昆明市五华区长春小学2023年度部门决算
监督索引号53010200136002201000
昆明市五华区长春小学2023年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
昆明市五华区长春小学是昆明市五华区教育体育局下属的一所九年制义务教育学校，属二级预算单位。主要职责：认真贯彻党和国家的方针政策，正确执行上级领导部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养社会主义建设者和接班人。小学义务教育阶段的教学工作，保证小学义务教育阶段的各项教育教学工作的顺利实施，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 规范+特色的办学模式，初见成效
（1）办学理念正确，办学目标合理，办学特色明显。
班子成员基于培养“为社会而生的人”的核心理念以及学校的历史和现状，制定了符合学校实际的长期发展规划和年度工作计划。在以上导向和支持的指引下，学校采取了一系列富有成效的行动，成功地落实了计划，展现出了卓越的办学绩效。因此，学校连续两年获得了五华区教育高质量发展奖励。
（2）全面推进党组织领导下的校长负责制
加强党风廉政建设，加强对教职工的师德师风和爱岗敬业的各种培训，教师队伍积极向上，营造良好的校风。以“我的同学是聂耳”作为学校党支部党建品牌，激活学校发展的内动力，点燃学校发展的红色引擎。认真开展“三会一课”、第一议题制度等，将党支部思想建设和党员学习与学校工作相结合落到实处，坚持为党育人、为国育才。
（3）强化意识，重视流程管理，努力提升学校教育教学质量。
①转变观念，凝心聚力，全力以赴共谋发展。在过去一年，全体老师加强法律法规学习，依法治校，以德治校，规范学校办学行为，规范领导班子行政行为，规范教职工执教行为；强化全体教职员工的政治意识、大局意识、纪律意识、团结干事意识和协调合作意识；做好廉政纠风工作和师德师风工作；建立管理平台，充分利用现代化手段，学校管理水平不断提升。
②夯实“四保”工作，着力常规管理，促进质量提升。
日常工作保稳定：教导处的工作繁重且复杂，包括教务工作、教学管理、教师培训、科研探索、学生学习能力等。为此，我们建立了有效的管理机制，分别组织并成立了年级组和教研组，各部门分工明确，团结协作，共同实现高效化管理。
听课、评课保课堂：为全面掌握我校教师队伍的教学水平和学校的整体教学状况，不断提高教学质量。根据行政会议上提出的要求，由校长、教学行政和教研组长，在全校范围内进行听课、评课活动。在教师人员紧张、教学时间有限的情况下，教导处建立了巡课制度，主要巡查教师的教学进度、学生的课堂常规等。
学生活动保发展：为提升学生的学习能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。教导处组织和开展了一系列活动，包括“一、二年级无纸化游园活动”“3～5年级学生劳动技能大比拼活动”“基于学科融合的学生学习能力提升竞赛活动”“中华民族大团结，同心同德同语言——第26届推普周活动”“一年级新生常规训练风采展示活动”等。
两查一流动保质量：我校采用的是“两查一流动”的方式对教师教案和学生的作业进行检查。两查指的是：教研组长和学科组长在每月的15号检查，一流动指的是教导处三位行政（教学副校长、教导主任、科研主任）随机抽查。通过推门查、定点查等多形式、多角度的监控，有效地监控我校教育教学工作。
2. 培训+提升的师训模式，逐步打造出一支高素质的教师队伍。
（1）强化师德建设——提高师德修养
学校以线上结合线下、集体结合个人等方式加强师德师风教育。利用每周教师会进行师德培训，通过实时政策热点学习、师德师风自检自查，时刻警示自我，提高师德修养。争做人类文明的传承者，争做新时代教育的筑梦人。
（2）夯实教师业务培训——提升教师专业素质
学校积极组织教师参加各级各类培训，本年度共参加培训81次。各教研组按计划组织培训研讨活动，促进教师专业化发展。学校领导组不定期进行抽查、督促。完善建立教师校本培训个人档案资料，将教师的校本培训记录本、听课记录本作为校本培训检查、考核的重要依据。培训内容丰富、培训形式多样、培训层次有针对性、充分发挥骨干教师的传帮带作用。
（3）重视科研兴教，全面开展课题研究，特色课程逐步成形
在上级专家的指导下，我校积极开展课题研究。区级小课题《小聂耳民乐团校本课程的开发和实践研究》已顺利结题；市级小课题《“双减”下小学高段数学图形与几何单元整体教学实践研究》和《“双减”政策下的预习作业设计研究》准备结题；省级、市级规划课题《以聂耳文化为载体培养小学生中华民族共同体意识的路径》和市级小课题《“双减”视域下小学科学趣味实验教学设计研究》已开题，研究中。教师们的教育教学水平得到一定程度的提高，老师们的教研能力有所提升。
3. 我的同学是聂耳，争做新时代好少年
昆明市五华区长春小学以少先队为主阵地，在各级少工委组织及相关部门的支持引领下、在全体辅导员的共同努力下、在校外辅导员的帮助下，聚焦培养共产主义接班人，聚焦传承红色基因，聚焦政治启蒙和价值观塑造，把握增强少先队员光荣感工作主线，坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，扎实开展各项少先队工作，团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。
学校于每月最后一周周五组织开展“小聂耳主题日”活动，同时，将每月十四号定为“小聂耳学堂”开放日， 每年五月份定为“聂耳文化节”活动月，并于7月17日组织开展纪念聂耳主题活动。通过乐器演奏、红色理论宣讲、课本剧演绎、绘画作品展现、校内外联动、沉浸式少先队教育、红色研学等，充分发挥少先队小聂耳特色社团辐射作用，形成“家门口的少先队组织”，推进少先队社会化工作。
4. 责任+监督安全管理模式，创建和谐、有序的平安校园
（1）学校成立领导小组及工作小组，成员由各部门管理人员和年级组长担任，充分发挥法治副校长作用。建立了科室、年级、班级三级安全管理体系，形成全面有效的安全管理网络。
（2）责任明确到人，措施配套。学校每天都有一名校级领导干部带班，教师学生值勤，每天进行多次检查，发现问题及时处理，及时消除事故隐患。全员签订安全工作责任书，做到不打折扣、不留死角、不走过场。
（3）多措并举，综合维安。本学年学校利用周一升旗仪式例行开展了安全演练，培养学生逃生意识。通过1530安全教育，矛盾风险排查 ，安全自检自查，三防建设与巡查，校园封闭式管理（出门条），安全教育展板，家长护卫队等，促使家庭与学校密切配合，共同做好学校安全工作。学校主动紧密配合各级公安、文化、教育等部门，加强学校周边的管理，为学生提供良好的成长环境。
5. 民主+集中管理模式，建立和谐、民主的教师团队氛围。
切实推进校务公开工作，围绕学校中心工作，召开了全校职工大会和教代会，执行了《长春小学奖励性绩效考核办法》和《长春小学高质量发展奖励考核办法》，为学校工作提供制度保障。学校工会在党支部的带领下，关心教职工生活、维护教职工的合法权益。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教务处、德育处、教师发展与研究处、总务处、安全保卫处、信息中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市五华区长春小学作为二级预算单位纳入昆明市五华区教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区长春小学2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。
年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生810人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注：昆明市五华区长春小学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市五华区长春小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
昆明市五华区长春小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市五华区长春小学2023年度收入合计1078.51万元。其中：财政拨款收入1078.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少21.27万元，下降1.94%。其中：财政拨款收入增加11.30万元，增长1.06%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0.00%；其他收入减少32.57万元，下降100%。主要原因是：
1、 本年无其他收入。
2、 本年在编人员1人退休，离退休教师去世4人，日常公用经费和人员经费有所增加；
二、 支出决算情况说明
昆明市五华区长春小学2023年度支出合计1139.88万元。其中：基本支出988.53万元，占总支出的86.72%；项目支出151.35万元，占总支出的13.28%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00%；经营支出0万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少11.69万元，下降1.02%。其中：基本支出减少4.81万元，下降0.48%；项目支出减少6.88万元，下降4.35%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。主要原因是：学校之前开展的项目已完工，2023年项目支出有所减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区长春小学机构正常运转的日常支出988.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出934.03万元，占基本支出的94.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.50万元，占基本支出的5.51%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区长春小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.35万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：
昆统发〔2021〕9号统战工作专项经费5.00万元。
五财行〔2022〕1号2022安保经费7.20万元。
2023年安保经费 14.40万元。
五华区教育体育局拨核酸检测费0.89万元。
五财行〔2023〕7号城乡公用经费16.81万元。
长春小学校园文化项目支出23.55万元。
五华区教育体育局转入基地建设经费支出3.02万元。
五华区教育体育局转入区级创民专项补助经费用于校园文化建设支出7.71万元。
结转2022年课后服务经费省级资金支出5.69万元。
结转昆财教〔235〕号2021年义教薄改与能力提升中央补助资金26.02万元。
五财行〔2023〕1号2023年困难学生补助资金1.20万元。
昆财教〔2021〕84号2021年城乡义教补助经费（校舍改造）中央直达资金0.70万元。
五财行〔2022〕1号2022年培训费支出0.32万元。
三名工程专项资金（教学质量奖）支出6.70万元。
五财行〔2022〕1号教育教学工作课后服务支出13.23万元。
五财行〔2022〕1号后勤服务保障（劳务派遣服务费）支出0.89万元。
昆财教〔2020〕76号昆明市校园足球特色学校补助经费支出0.21万元。
2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金0.77万元。
2023年义教生活补助市级资金0.19万元。
五财行〔2023〕1号三名工程（教学质量奖）16.61万元。
2023年义教困难学生生活补助省级资金0.24万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区长春小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1100.40万元，占本年支出合计的96.54%。与上年相比增加38.92万元，增长3.67%，主要原因是2023年在编人员退休1人，离退休教师去世4人，人员经费和公用经费有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出704.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.01%。主要用于教育的一般运转支出，反映校园工会经费、办公费、残疾人保障金、失业保险、工伤保险、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、临聘及退休返聘教师劳务费、在职教师福利费等支出。
6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出270.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.61%。主要用于行政单位离退休，反映离退休人员支出和日常公用经费等支出。
9. 卫生健康（类）支出71.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗保险等支出。
10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出53.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于行政事业单位住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区长春小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：我单位无“三公”经费安排及支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市五华区长春小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。
二、 国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区长春小学资产总额339.59万元，其中，流动资产22.51万元，固定资产317.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79.99万元，其中固定资产减少26.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200136002201111
