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昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

（1）预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

（2）保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

（3）医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

（4）康复：肢体残疾康复、致力残疾康复及训练。

（5）健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

（6）计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

（7）开展基本公共卫生服务管理工作。

（8）完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

我院克服单位设备简陋,用房紧张的困难,全体职工不断加强业务学习,努力提高业务水平,有序推进中医适宜技术，让农村中常见病、多发病基本能得到及时救治,服务能力有了较大的提高,得到老百姓的好评，截止到2023年9月,门诊就诊人次16453人，门诊总收入222.08万元,分别较去年同同期增长40%和125.21%。人均处方不足50元，为社区居民提供了方便、优质、实惠的医疗服务。

基本公共卫生情况：做好居民健康档案（电子档）管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、传染病管理、中医药管理、肺结核管理、卫生监督协管、重性精神病人管理、家庭医生签约等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、基本医疗部、妇幼保健计划生育服务站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2023年度收入合计896.28万元。其中：财政拨款收入551.91万元，占总收入的61.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入316.21万元（含教育收费0万元），占总收入的35.28%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.16万元，占总收入的3.14%。与上年相比，收入合计增加205.12万元，增长29.68%。其中：财政拨款收入增加136.53万元，增长32.87%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加154.07万元，增长95.02%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少85.48万元，下降75.22%。主要原因是2023年度各委办局横向拨款减少，2023年人员增加，大力开展医疗活动。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2023年度支出合计967.79万元。其中：基本支出529.95万元，占总支出的54.76%；项目支出437.84万元，占总支出的45.24%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加252.75万元，增长35.35%。其中：基本支出增加259.78万元，增长96.15%；项目支出减少7.03万元，下降1.58%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年度各委办局横向拨款减少对应的支出减少，2023年人员增加对应的人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院单位机构正常运转的日常支出529.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.10万元，占基本支出的39.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费319.85万元，占基本支出的60.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出437.84万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

2023年南屏迎春遇兔呈祥活动医疗保障经费支出0.8万元，按照《2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”活动医疗救护保障工作方案》要求，为做好医疗救护保障工作，确保活动顺利。

建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金支出0.03万元做好建档立卡贫困人口家庭医生签约工作。

基本药物制度补助资金支出71.01万元保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

基本公共卫生服务项目补助资金支出217.26万元免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，建立健康档案。以儿童、孕产妇、老年人，高血压、糖尿病等慢性病患者为重点人群实施健康管理，定期为65岁以上老年人做健康检查、为0～6岁儿童进行生长发育监测、为孕产妇做产前和产后访视检查、为高血压、糖尿病等慢性病患者提供治疗期间随访管理和就医指导等，重大慢病发病上升趋势得到遏制，重点人群健康状况得到改善，降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平。

医务人员临时性工作补助资金支出10.19万元根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》有关规定，下达2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，及时足额兑付个人。

新冠肺炎疫苗接种费补助资金支出11.14万元做好新冠疫苗接种服务，完成接种任务。接种新冠病毒疫苗是党中央、国务院的重大决策部署和省、市工作要求，是有力阻断病毒传播、巩固疫情防控成果的重要举措，是目前疫情防控最关键的措施和首要任务。。

昆财社〔2023〕69号2023年加强乡村医生队伍建设市级补助资金支出1.80万元根据《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（昆政办〔2016〕210 号）规定，按年龄政策规定办理退出手续的乡村医生，财政按照服务年限给予 600 元/年/人的一次性退出补助，在职乡村医生生活补助 500 元/年/人，保证乡村医生生活补助及时、足额发放。

2023年高校毕业生“三支一扶”补助资金支出77.08万元完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。

卫生健康支出项目支出44.22万元做好防艾检测工作、麻风病检测、食源性疾病检测、家庭医生签约等卫生健康项目。      

医师节、护士节经费支出0.19万元按照要求做好医师节、护士节慰问。

五财社〔2022〕22号中医药服务提升工作经费支出0.44万元年度内完成医药服务提升工作。

五财预总〔2023〕2号一般公用经费支出3.68万元做好相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出556.06万元,占本年支出合计的57.46%。与上年相比增加112.25万元，增长25.29%,主要原因是2023年我单位人员增加、上级转移支付的项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出88.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.91%。主要用于购买在职人员单位部分社保。

9.卫生健康（类）支出450.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%。主要用于开展医疗活动和公共卫生活动。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于购买在职人员单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无三公经费，故无此项支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是我单位无三公经费，故无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为非参公管理单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院资产总额270.59万元，其中，流动资产246.30万元，固定资产24.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148.38万元，其中固定资产减少1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区西翥街道沙朗卫生院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010203200900601111

2023年度部门决算公开表