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昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按属地原则提供预防、康复、保健、基本医疗和计划生育指导等服务。做好属地孕产妇和儿童保健工作，落实计划生育技术指导职责；承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项；完成上级交办的其他工作任务。

1、预防：慢五病管理、建立居民健康档案并动态管理、传染病防治及突发公共卫生事件管理。

2、保健：妇女保健、老年人保健、重大妇幼卫生服务项目。

3、医疗：常见病、多发病以及诊断明确的慢性病的诊治。

4、健康教育：宣传卫生防病和健康保健知识提供健康教育处方和资料。

5、计划生育技术指导：提供有效的避孕方法指导，开展计划生育政策法规及技术咨询。

6、开展基本公共卫生服务管理工作。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

我中心共计接诊门诊患者14,528人。预防接种10,066剂次。公共卫生服务项目总结如下：

1.精神疾病管理174人，督促精神疾病患者家属监督患者按时按量服药，防止意外发生。

2.健康教育：按年初计划开展了12次健康教育知识讲座、制作粘贴12期宣传栏、开展健康教育宣传活动11次，并对管辖区内居民进行面对面健康宣教，发放各类健康教育资料28,000余份。

3.居民健康档案：按照年初计划进行居民健康档案建档，共计建立居民健康档案42,183份，建档率达到100%。

4.慢病管理：管理高血压患者2,141人，规范化管理2,141人，规范化管理率95%，高血压患者血压控制率达90%。管理糖尿患者802人，糖尿病患者健康管理率≥95%。对高血压糖尿病患者每季度进行面对面随访一次，糖尿病患者规范管理率为92.2%。全年累计上门随访1,044人次。

5.老年人健康管理：对辖区65岁以上老年人进行分年龄段健康管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，在健康教育与健康宣传时有针对地提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。为本辖区65岁以上老年人建立花名册，为下一步体检工作提供了便捷条件。体检方面：共计为辖区65岁以上老年人开展免费健康体检1,890人次，对全辖区居民体检人群进行了健康危险因素调查并作出了报告。并做了不同年龄段人群90人次行为因素调查，并做了分析。并将体检结果逐一录入。

6.我中心积极开展家庭医生签约服务工作，开展入户签约活动18次，制作发放家庭医生签约宣传资料6,000余份，共计完成家庭签约共计20,294人，履约人数：19,945人，履约率达98%。

7.中医药健康管理65岁以上老年人完成1,435人，0-3岁儿童中医药健康556人。

8.卫生监督协管按照上级部署及要求，按时填报相关信息，及时准确上报，顺利完成并达到了相关考核的要求。并参加相关培训。

9.王成辖区0-6岁儿童管理数：1,779人。

10.妇保工作、全年健康管理孕产妇：1,018人。

11.叶酸孕优管理工作，全年共计发放叶酸268人，孕优随访64人次。

12.中医药健康管理：共计开展中医老年人健康管理2,579人，开展中医儿童健康管理500人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办、基本医疗、基本公卫。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2023年度收入合计2,170.52万元。其中：财政拨款收入922.97万元，占总收入的42.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1115.22万元（含教育收费0万元），占总收入的51.38%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入132.33万元，占总收入的6.10%。与上年相比，收入合计增加184.93万元，增长9.31%。其中：财政拨款收入增加243.14万元，增长35.76%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加102.81万元，增长10.15%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少161.02万元，下降54.89%。主要原因是新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助资金增加64.29万元，人员经费保障增加47.45万元，基本公共卫生服务项目补助资金增加64.77万元，基本药物制度补助资金增加58.73万元。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2023年度支出合计2,359.30万元。其中：基本支出1,280.16万元，占总支出的54.26％；项目支出1,079.14万元，占总支出的45.74％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加435.63万元，增长22.65%。其中：基本支出增加344.57万元，增长36.83%；项目支出增加91.06万元，增长9.22%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是人员经费正常社保基数及基本工资调增，医疗费用、公卫费用的支出增加导致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出1,280.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出73.40万元，占基本支出的5.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,206.76万元，占基本支出的94.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,079.14万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆财社〔2023〕161号2023年会计系列考试考务费资金0.11万元。

2.2022年护士和医师慰问经费0.20万元。

3.2023年医师节、护士节经费0.20万元。

4.2023年“南屏迎春·遇兔呈祥”活动医疗保障经费1万元。

5.昆财社〔2023〕37号2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金30.70万元。

6.昆财社〔2022〕179号2022年基本药物制度中央补助资金30万元。

7.昆财社〔2023〕150号2023年基本药物制度中央结算补助资金5万元。

8.昆财社〔2023〕39号2023年基本药物制度中央补助资金133.42万元。

9.昆财社〔2023〕49号2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金38.00万元。

10.昆财社〔2022〕10号2022年国家基本公共卫生服务中央补助资金82.01万元。

11.昆财社｛2023）28号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金419.82万元。

12.昆财社〔2023〕139号2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金30.00万元。

13.昆财社〔2022〕169号2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种费补助资金24.73万元。

14.昆财社〔2022〕53号新冠肺炎疫苗省级财政补助资金34.58万元。

15.昆财社〔2023〕116号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金0.83万元。

16.疫情防控经费20.00万元。

17.昆财社〔2023〕135号新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作市级补助资金0.83万元。

18.昆财社〔2023〕109号医务人员中央临时性工作补助资金6.29万元。

19.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作区级补助资金3.32万元。

20.非同级财政拨款项目经费218.1万元，分别为：癌筛经费0.15万元，家庭医生签约经费65.61万元，体检经费75.81万元，眼保健经费0.24万元，医科大实习经费1.98万元，基本公卫经费0.69万元，疫情防控经费1.75万元，居民健康与卫生服务监测工作经费12.58万元，健康素养监测经费1.45万元，重精健体工作经费0.21万元，麻风病监测经费0.07万元，碘缺乏病监测工作经费0.80万元，艾滋病检测经费4.90万元，新冠疫苗接种经费51.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出923.17万元,占本年支出合计的39.13%。与上年相比增加311.20万元，增长50.85%,主要原因是人员经费正常社保基数及基本工资调增，医疗费用、公卫费用的支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于会计系列考试考务费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出909.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.52%。主要用于城市社区卫生机构支出、突发公共卫生事件应急处理支出以及其他卫生健康管理事务支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无此项支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本单位无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是我单位为非参公管理的事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心资产总额600.82万元，其中，流动资产467.23万元，固定资产97.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产35.82万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少227.21万元，其中固定资产增加27.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200900801111

昆明市五华区华山街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表20241101014750367