监督索引号53010203200901101000

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心，加挂昆明市五华区莲华街道妇幼保健计划生育服务站牌子。成立于2021年11月22日。中心以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。定位于公益性一类事业单位，属于全额拨款单位。主要职能分为卫生行政管理职能和公共卫生服务职能：

1.卫生行政管理职能

（1）负责本区社区卫生站和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。

（2）完成卫生部门交办的其他管理职能。

（3）协助做好城镇居民医保。

（4）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（5）提供计划生育技术指导与服务。

2.公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重症精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健；协助处置突发性公共卫生事件；承担对社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗工作

西药门诊人数5,123人、中医门诊人数4,102人、疫苗接种人数16,838人（其中新型冠状病毒疫苗接种人数445人）。

2.基本公共卫生服务工作完成汇报

（1）居民健康档案工作：截至目前居民建档7,107人，2023年整理居民名单花名册共9,468人。

（2）老年人健康管理工作：2023年65岁以上老年人截止11月建档人数945人，65岁以上老年人累计健康体检管理401人。

（3）慢性病管理工作：2023年高血压截止至今建档404人，累计已管理395人，完成高血压体检288人，高血压患者全部随访完成；糖尿病截止至今建档182人，累计已管理181人，完成糖尿病体检181人，糖尿病患者全部随访完成。

（4）健康教育工作 ：更换宣传栏共十二期24种；健康教育知识宣传讲座共12次，参加人数：232人，发放资料共：232份；健康教育咨询活动共12次，参加人数：373人，发放宣传资料共：373份。健康教育音像资料播放共12个月，播放资料种类共84种。健康教育印刷资料接收：1.折页共45,350份，2.宣传画共213份3.手册共60份健康教育印刷资料发放：折页共 22,675 份。全年共完成个体化健教6,120人。

（5）传染病报告与处理工作：对传染病进行传染病防治法的培训，对临床医生发现诊断报告的6例传染病按规范上传系统，对上级疾控下发的要求进行学校现场调查处置17起。

（6）中医药健康管理服务：今年65岁以上老年人中医管理完成449人，3岁以下儿童中医管理459人。

（7）重性精神疾病患者管理：严重精神障碍截止至今已管理24人，已全部进行随访，期间对5名人员进行体检，对部分不配合患者给予慰问品随访，均得到病人家属的配合和认可。

（8）肺结核患者管理：现管理结核病人1人，并对片区内管理的20人进行督导随访。

（9）家庭医生签约工作：2023年累计在莲华街道五个社区举行义诊活动64次，通过义诊活动累计签约448人。从2023年7月起，家签团队成员利用下班时间，周边小区入户家庭医生服务上门签约，现场为居民进行签约，累计入户2,814户，通过入户签约371人。与片区内各集团企业、学校等单位取得联系后，组织家庭医生签约团队，上门进行家庭医生签约服务宣传。与莲华片区共计27家单位建立家庭医生合作关系，通过对单位义诊累计签约360人。中心还与集团参与宣传活动的职工以单位的形式建立家庭医生联系群，方便各职工直接与家庭医生咨询相关的健康问题及预约就诊及治疗。累计进行家庭医生健康讲座、急救知识培训累计15次。本中心每周五定期进行家庭医生签约居民-65岁以上老年人体检，通过每周定期体检的形式为片区老年人提供更便捷的体检服务，同时也在社区内加强了家庭医生签约服务的宣传力度。截止2023年11月，莲华街道卫生服务中心累计家庭医生签约17,791人，履约17,732人，履约率99.67%。

（10）儿童保健工作：2023年本中心任务数为636人,本中心1-12月实际管理0-6 儿童为670人，0-2岁：606人，3-6岁：64人 ，儿童管理率完成100% ；2023年1月-12月高危儿童筛出数 18人，已结案 9人，转诊高危儿3人，现在管理高危儿童 6人。轻度贫血儿童7例，消瘦儿童4 例，轻度肥胖儿童1例，低体重儿童3例，生长迟缓儿童4例，中度贫血儿童1例；儿童营养监测录入250人； 儿童健康居民档案建立670人；

（11）孕产妇保健：全年共管理高危孕产妇940人分别进行五色分级，其中红色高危12人，橙色高危273人，黄色高危403人，紫色高危21人，专案管理，定期追踪随访至平安分娩，高危住院分娩率100%。将健康教育贯穿整个孕产期，及时解决孕产妇的思想顾虑，使每个孕妇安全度过孕产期。

（12）叶酸孕优计生：2023年全年总共发出叶酸片：180瓶，孕优:45对，避孕套：9,860支，壬苯醇醚凝胶。

（13）新生入托、入学接种证查验工作：按照卫生局和疾控要求，今年共查验二次，查验学生3,500余人次，做到应补尽补，此项工作已完成。

（14）2023年度人群乙肝麻疹等疫苗针对疾病血清流行病学调查：在全区范围内抽取30个行政村（居委会），分8-17月龄、18-35月龄、3-6岁、7-14岁、15-29岁、30-39岁、40-49岁、≧50岁，8个年龄组进行乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝核心抗体、麻疹抗体检测。

（15）在2023年4月25日“全国儿童预防接种日”进行预防接种知识宣传，采取了多种宣传方式，包括发放宣传单、粘贴宣传标语、预防传染病方法，对前来咨询的群众进行防病知识的讲解，提高计划免疫工作重要性的认识，宣传国家计划免疫政策，使广大人民群众能够积极主动参与儿童计划免疫及传染病预防工作；同时进行了“世界肝炎日”等主题日进行了宣传。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：全科、内科、中医科、预防保健科、基本公共卫生服务科、医学检验科、综合管理科、药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故本表无数据。

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心无财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2023年度收入合计1,443.71万元。其中：财政拨款收入429.85万元，占总收入的29.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,008.50万元（含教育收费0万元），占总收入的69.85%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.36万元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计增加343.03万元，增长31.17%。其中：财政拨款收入增加68.38万元，增长18.92%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加277.83万元，增长38.02%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少3.18万元，下降37.24%。主要原因是：一是人员增加，基本支出增加；二是患者人数增加，用药需求增加，导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2023年度支出合计1,537.69万元。其中：基本支出1,197.54万元，占总支出的77.88%；项目支出340.15万元，占总支出的22.12%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加547.54万元，增长55.30%。其中：基本支出增加537.64万元，增长81.47%；项目支出增加9.90万元，增长3.00%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：一是人员增加，基本支出增加；二是患者人数增加，用药需求增加，导致事业收入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出1,197.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.28万元，占基本支出的7.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,105.26万元，占基本支出的92.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.15万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆财社[2023]28号基本公共卫生服务中央补助经费支出15.80万元；

2.昆财社〔2023〕116号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金支出0.55万元；

3.昆财社〔2023〕49号2023年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金支出19.88万元；

4.昆财社[2023]28号基本公共卫生服务中央补助资金支出214.06万元；

5.昆财社[2023]37号2023年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金支出6.72万元；

6.昆财社〔2023〕102号2023年基本药物制度和综合改革省级结算补助资金支出1.25万元；

7.昆财社〔2022〕175号2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出3.89万元；

8.昆财社〔2023〕154号2023年基本公共卫生服务项目市级补助资金支出34.38万元；

9.昆财社〔2023〕109号医务人员中央临时性工作补助资金支出4.20万元；

10.昆财社【2023】135号新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作市级补助资金支出0.55万元；

11.昆财社〔2022〕139号2022年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度市级补助资金支出9.46万元；

12.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性临时性工作区级补助资金支出2.21万元；

13.护士节医师节慰问经费支出0.20万元；

14.疫情防控慰问经费支出1.25万元；

15.昆财社[2023]39号2023年基本药物制度中央补助资金支出25.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出430.05万元,占本年支出合计的27.97%。与上年相比增加68.59万元，增长18.98%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于津贴补贴发放；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出410.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.38%。主要用于城市社区卫生机构支出、突发公共卫生事件应急处理支出、中医（民族医）药专项支出、老龄卫生健康事务支出以及其他卫生健康管理事务支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是：昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心资产总额232.84万元，其中，流动资产218.38万元，固定资产14.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0.23万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.52万元，其中固定资产增加12.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.45万元，其中：政府采购货物支出10.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200901101111

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表20241101015056944