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昆明市五华区军队离休退休干部服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织好军休干部接收安置工作，统一组织实施区域内的军休服务管理工作。

2.按照规定发放军休干部离退休费和补助补贴，办理医疗保障等有关事务，处理军休干部去世后的相关事宜。

3.掌握军休干部思想状况，组织开展思想政治教育。

4.组织军休干部学习贯彻党和国家的路线、方针、政策，参加党和政府组织的有关庆典、集会等活动。

5.组织开展适合军休干部特点的文化体育活动，丰富军休干部精神文化生活。

6.发挥军休干部的政治优势和专业特长，支持和帮助他们参加力所能及的社会公益活动。

7.组织协调社会力量为军休干部服务。

8.为军休干部提供有关政策咨询，管理军休人员和地方代管人员的档案。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强基础性工作，注重业务工作经验的总结、积累，形成可参考、可复制、可传播的经验。

2.推动信息化建设，以现代科技推动军服服务、管理、资源、智慧、力量向网格聚集。

3.坚持创新，进一步拓展工作思路，在军休服务管理工作的载体和方法上，做出有益的探索。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政工科、保障科、财务科、社工科、莲华军休服务站、金顶山军休服务站、虹山军休服务站、黑林铺军休服务站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心作为二级预算单位纳入昆明市五华区退役军人事务局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1400人（离休32人，退休1368人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。超编4辆，原因为实有车辆为离退休干部服务用车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心无国有资本经营收入，也无相应的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心为下属单位无2023年度部门整体支出绩效自评情况，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表；

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2023年度收入合计32,383.09万元。其中：财政拨款收入30,652.19万元，占总收入的94.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,730.90万元，占总收入的5.35%。与上年相比，收入合计增加32,349.35万元，增长95878.33%。其中：财政拨款收入增加30,618.45万元，增长90748.22%;上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加1,730.90万元，增长100%。主要原因是昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2023年独立预决算。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2023年度支出合计32,280.39万元。其中：基本支出715.80万元，占总支出的2.22％；项目支出31,564.59万元，占总支出的97.78％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加 32,246.65万元，增长95573.95%。其中：基本支出增加715.80万元，增长100%；项目支出增加 31,530.85 万元，增长93452.43%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2023年独立预决算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区军队离休退休干部服务中心机构正常运转的日常支出715.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出714.65万元，占基本支出的99.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.15万元，占基本支出的0.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区军队离休退休干部服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,564.59万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.2080902军队移交政府的离退休人员安置 31,325.80 万元，主要用于军队移交政府的离退休人员离退休费、生活补助等支出；2.2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出 150.65 万元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构经费支出； 3.2082804拥军优属支出61.76万元，主要用于展拥军优属慰问；4.2082850事业运行26.38万元，主要用于机关事业单位离退休干部党组织成员补贴经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出30,652.19万元,占本年支出合计的94.96%。与上年相比增加 30,618.45 万元，增长90748.22%,主要原因是昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2023年独立预决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出30,545.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.65%。主要用于军队干部离退休费；

9.卫生健康（类）支出56.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于工作人员医疗支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出50.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为2.27万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为2.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为2.27万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年年初公务用车运行维护支出预算仅对区级承担部分进行预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.27万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加2.27万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年发生公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区军队离休退休干部服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区军队离休退休干部服务中心资产总额818.17万元，其中，流动资产754.66万元，固定资产61.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加818.17万元，其中固定资产增加61.51元。处置房屋建筑物3030平方米，账面原值121.65万元；处置车辆1辆，账面原值25万元；报废报损资产2项，账面原值1.18万元，实现资产处置收入0.18万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额80.37万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出80.37万元。授予中小企业合同金额80.37万元，其中：授予小微企业合同金额80.37万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203202100201111

昆明市五华区军队离休退休干部服务中-2023年度部门决算公开