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昆明市五华区人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区人民政府办公室为全额拨款的行政单位，昆明市五华区人民政府办公室是政府工作部门，为正科级单位。部门主要职责：

（1）承办市人民政府文件、指示在五华区贯彻落实的行文工作，承办区政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其他部门和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项；

（2）负责区人民政府会议、重大活动的组织安排和准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项；

（3）处理报送区人民政府和区人民政府办公室的文（函）电；协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区人民政府办公室规范性文件合法性审查工作；

（4）研究区人民政府各部门和街道办事处请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批；

（5）根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定；

（6）负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。负责政府部门年度目标管理考核工作；

（7）牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议;

（8）负责承办上级人大、政协交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大代表建议和政协提案办理工作;

（9）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实市人民政府领导指示；

（10）负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作；

（11）负责12345区长热线平台群众来件的受理、分办工作；

（12）负责区级机关事务管理服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度五华区政府办公室秉持“为政府领导服务，为机关工作服务，为机关职工服务”的宗旨，提升管理服务保障效能，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，逐步改善机关工作、生活、福利条件，认真做好事务管理等各项服务工作，保证区级行政中心工作高效有序运转。重点做好以下主要工作：一是紧盯中心工作，当好参谋助手。认真做好办文办会、信息服务、政府信息公开、政府系统督查工作、政府系统值班工作、流管工作、政府采购等中心工作；二是围绕办公服务，稳健推进后勤保障。认真落实节能目标任务、办公用房维修维护、办公用房管理、公务用车管理，保障安全出行；三是坚持党建引领，做好机关日常建设。抓实思想教育，强化理论学习；聚焦“清廉云南”，持续夯实组织建设。认真做好本单位廉政风险排查，积极推进效能作风建设，完善体制机制，实现权力规范安全运行，保障各项工作任务顺利完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科（加挂审计科）、目标管理督查办公室、政策法规科、信息调研科、机关事务管理服务中心、区政府总值班室、区长热线办公室、政府信息公开办公室。

所属事业单位1个，分别是：

1.五华区政府采购中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民政府办公室。

纳入昆明市五华区人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区人民政府办公室2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制18人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员18人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制61辆，在编实有车辆61辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营收入支出《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府办公室2023年度收入合计10178.49万元。其中：财政拨款收入10178.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3769.47万元，下降27.03%。其中：财政拨款收入减少3768.47万元，下降27.02%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1.00万元，下降100%。主要原因为：财政拨款收入减少因财政资金不足，其他收入减少因2022年收到组织部2020年“模范机关”创建工作经费1.00万元。主要用于推进模范机关履职工作有序开展，促进事业发展。2023年无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府办公室2023年度支出合计10178.49万元。其中：基本支出9992.07万元，占总支出的98.17%；项目支出186.42万元，占总支出的1.83%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少3805.86万元，下降27.22%。其中：基本支出减少3575.93万元，下降26.36%；项目支出减少229.93万元，下降55.23%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因为：财政资金不足。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9992.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1606.36万元，占基本支出的16.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8385.71万元，占基本支出的83.92%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.42万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为秉持“为政府领导服务，为机关工作服务，为机关职工服务”的宗旨，提升管理服务保障效能，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，认真做好事务管理等各项服务工作，保证区级行政中心工作高效有序运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10178.49万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少3804.86万元，下降27.21%,主要原因是财政资金不足，有应付未付情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出9705.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.36%。主要用于提升管理服务保障效能，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，认真做好事务管理等各项服务工作，保证区级行政中心工作高效有序运转。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出263.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于保障单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出98.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出110.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120.10万元，决算为31.00万元，完成年初预算的25.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为21.28万元，决算为9.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.81%，完成年初预算的46.33%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为98.82万元，决算为21.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.19%，完成年初预算的21.39%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120.10万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的25.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为21.28万元，决算为9.86万元，完成年初预算的46.33%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为98.82万元，决算为21.14万元，完成年初预算的21.39%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金不足。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39.11万元，下降55.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加9.86万元，增长100%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少48.97万元，下降69.85%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金不足。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。开展内容包括：因公出境。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为61辆。主要用于提升管理服务保障效能，确保服务质量，加大改革力度，做好后勤各项工作，认真做好事务管理等各项服务工作，保证区级行政中心工作高效有序运转。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府办公室2023年机关运行经费支出8385.71万元，比上年减少3763.50万元，下降30.98%，主要原因是财政资金不足。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区人民政府办公室资产总额1585.76万元，其中，流动资产1067.05万元，固定资产518.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132.95万元，其中固定资产减少227.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额32.58万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出32.58万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203201301111

昆明市五华区人民政府办公室2023年决算公开表20241023033233270