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昆明市五华区人民政府西翥街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西翥街道办事处是区政府的派出机关。其主要职责是以城市管理和社区建设服务为重点，做好辖区内的行政事务管理服务和居民工作；开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境；进行城市市容管理；指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理；认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展安全生产监督管理；加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；开展人民调解和普法教育；依法进行国防动员和兵役管理；做好教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.辖区58个蔬菜品种获得有机食品认证，75个果蔬、蜂产品获得绿色食品认证，13个品种获得全球良好农业操作认证，持续做好“绿色食品牌”打造。

2.拆除养殖场圈舍1万余平方，清理各类生活垃圾5000吨，清理陈年垃圾70余吨，清理五堆50余个，清理河道5条、清除卫生死角400余个等，不断优化农村人居环境。

3.在辖区11个社区完成社区文化服务中心改扩建工作，推进11家“农家书屋”工程建设，实现每家藏书1000册以上，举办各类文艺活动100余场，不断提高公共文化服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括:党政综合办、基层党建办、经济发展办、经济综合服务中心、社会建设办、社会保障服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、社会治安综合治理办、应急处置中心、城市管理综合服务中心、综合执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民政府西翥街道办事处。

纳入昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制实有情况

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人，机关工勤人员4人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员106人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员106人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2023年度收入合计14349.99万元。其中：财政拨款收入7583.86万元，占总收入的52.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入6766.13万元，占总收入的47.15%。与上年相比，收入合计减少11867.65万元，下降45.27%。其中：财政拨款收入增加61.32万元，增加0.82%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少11928.97万元，下降63.81%。主要原因是昆倘高速项目补偿款经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2023年度支出合计18610.03万元。其中：基本支出4077.78万元，占总支出的21.91％；项目支出14532.25万元，占总支出的78.09％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少11125.57万元，下降37.41%。其中：基本支出减少662.91万元，下降13.98%；项目支出减少10462.66 万元，下降41.86%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是昆倘高速项目补偿款经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民政府西翥街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4077.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3767.85万元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309.93万元，占基本支出的7.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民政府西翥街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14532.25万元。其中：基本建设类项目支出0万元，具体项目开支及开展工作情况：

1.选调生驻村经费支出1.98万元，占项目支出的0.01%，主要用于选调生驻村支出。

2.人大换届选举经费经费支出9.35万元，占项目支出的0.06%，主要用于人大换届工作支出。

3.人大代表相关专项经费支出64.11万元，占项目支出的0.44%，主要用于人大代表相关工作支出。

4.人大代表履职经费支出4.32万元，占项目支出的0.03%，主要用于人大代表履职工作支出。

5.严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费支出34.55万元，占项目支出的0.24%，主要用于严重精神障碍患者监护支出。

6.中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会2022年度委员工作室、联络委工作经费支出0.50万元，占项目支出的0.003%，主要用于联络委工作支出。

7.综治维稳及扫黑除恶经费支出12.60万元，占项目支出的0.09%，主要用于维护社会稳定支出。

8.2022年零余额项目支出缺口资金支出154.95万元，占项目支出的1.07%，主要用于2022年度应付未付项目支出。

9.森林防火工作经费支出7.78万元，占项目支出的0.06%；主要用于森林防火工作支出。

10.农村公路养护专项资金、水毁等应急备用经费、安全隐患治理经费支出63.28万元，占项目支出的0.44%，主要用于农村公路养护专项资金、水毁等应急备用经费、安全隐患治理支出。

11.疫情防控经费支出29.04万元，占项目支出的0.20%，主要用于疫情防控支出。

12.食堂保障工作经费支出2.68万元，占项目支出的0.02%，主要用于食堂各项支出。

13.大竞赛专项工作经费支出4.00万元，占项目支出的0.03%，主要用于大竞赛支出。

14.月度劳动力调查经费支出0.12万元，占项目支出的0.001%，主要用于动力调查支出。

15.农村劳动力资源调查经费支出0.12万元，占项目支出的0.001%，主要用于农村劳动力资源调查支出。

16.住户调查工作经费支出0.28万元，占项目支出的0.002%，主要用于住户调查支出。

17.社区统计调查服务经费支出16.79万元，占项目支出的0.12%，主要用于社区统计调查服务支出。

18.第五次全国经济普查工作经费支出8.96万元，占项目支出的0.06%，主要用于第五次全国经济普查工作支出。

19.壮大集体经济项目扶持经费支出100.00万元，占项目支出的0.69%，主要用于壮大集体经济项目支出。

20.防汛经费支出1.18万元，占项目支出的0.01%，主要用于防汛支出。

21.一事一议项目工作经费支出6.00万元，占项目支出的0.04%，主要用于一事一议项目支出。

22.宗教专项补助经费支出20.49万元，占项目支出的0.14%，主要用于宗教专项补助支出。

23.党建工作经费支出48.15万元，占项目支出的0.33%，主要用于党建工作支出。

24.临商税奖励经费支出1.67万元，占项目支出的0.01%，主要用于临商税奖励支出。

25.新转入企业纳税奖励经费支出0.90万元，占项目支出的0.01%，主要新转入企业纳税奖励支出。

26.党校办学经费支出4.68万元，占项目支出的0.03%，主要用于党校办学支出。

27.“书记领航”项目经费3.00万元，占项目支出的0.02%，主要用于“书记领航”项目支出。

28.“扫黄打非”基层示范站点建设经费支出3.00万元，占项目支出的0.02%，主要用于“扫黄打非”基层示范站点建设支出。

29.“喜迎党的二十大文明新风润西翥”农民业校活动经费支出0.93万元，占项目支出的0.01%，主要用于农民业校活动支出。

30.妇联主席补贴经费支出0.30万元，占项目支出的0.002%，主要用于妇联主席补贴支出。

31.有声图书馆建设经费支出20.00万元，占项目支出的0.14%，主要用于有声图书馆建设支出。

32.巾帼示范社区工作经费支出34.65万元，占项目支出的0.24%，主要用于巾帼示范社区工作支出。

33.党政综合办工作经费支出1.52万元，占项目支出的0.01%，主要用于党政综合办工作支出。

34.“红袖标”奖励经费支出6.00万元，占项目支出的0.04%，主要用于“红袖标”奖励支出。

35.红坡水库水源地扶持经费支出33.62万元，占项目支出的0.23%，主要用于红坡水库水源地扶持支出。

36.公共文化服务运行经费支出78.96万元，占项目支出的0.54%，主要用于公共文化服务运行支出。

37.社会保障服务工作经费支出0.92万元，占项目支出的0.01%，主要用于社会保障服务工作支出。

38.“三支一扶”人员经费支出7.79万元，占项目支出的0.05%，主要用于“三支一扶”人员支出。

39.厂口产业园区电力保障项目专项经费支出228.49万元，占项目支出的1.57%，主要用于厂口产业园区电力保障项目支出。

40.“五个先锋”奖励经费支出79.78万元，占项目支出的0.55%，主要用于“五个先锋”奖励支出。

41.定期救助经费支出8.74万元，占项目支出的0.06%，主要用于定期救助支出。

42.计生困难家庭慰问经费支出2.06万元，占项目支出的0.01%，主要用于计生困难家庭慰问支出。

43.困难群众救助补助经费支出0.10万元，占项目支出的0.001%,主要用于困难群众救助支出。

44.孤儿慰问经费支出0.27万元，占项目支出的0.002%,主要用于孤儿慰问支出。

45.高龄补贴经费支出125.57万元，占项目支出的0.86%,主要用于高龄补贴支出。

46.社会治理工作经费支出1.00万元，占项目支出的0.01%,主要用于社会治理工作支出。

47.火化丧葬补助经费支出74.16万元，占项目支出的0.51%,主要用于火化丧葬补助支出。

48.民政工作经费支出13.45万元，占项目支出的0.09%,主要用于民政工作支出。

49.特困人员丧葬补贴经费支出1.00万元，占项目支出的0.01%,主要用于特困人员丧葬补贴支出。

50.分散供养特困人员照料护理补贴经费支出1.80万元，占项目支出的0.01%，主要用于分散供养特困人员照料护理补贴支出。

51.社工站建设和运行经费支出2.40万元，占项目支出的0.02%，主要用于社工站建设和运行支出。

52.养老保险工作经费支出0.02万元，占项目支出的0.0001%，主要用于养老保险工作支出。

53.就业信息员经费支出6.60万元，占项目支出的0.05%，主要用于就业信息员支出。

54.农业创业示范村补助经费支出6.00万元，占项目支出的0.04%，主要用于农业创业示范村补助支出。

55.死亡抚恤金支出23.15万元，占项目支出的0.16%，主要用于死亡抚恤金支出。

56.项目地块租金138.70万元，占项目支出的0.95%；主要用于项目地块租金支出。

57.农机购置补贴经费支出0.44万元，占项目支出的0.003%，主要用于农机购置补贴支出。

58.农机培训工作经费支出0.20万元，占项目支出的0.001%，主要用于农机培训工作支出。

59.退耕还林项目农户补助经费支出261.23万元，占项目支出的1.80%，主要用于耕还林项目农户补助支出。

60.天保管护人员管护经费支出49.72万元，占项目支出的0.34%，主要用于天保管护人员管护支出。

61.林业有害生物测报员测报补助经费支出1.92万元，占项目支出的0.01%，主要用林业有害生物测报员测报补助支出。

62.农村集体产权制度改革工作购买服务补偿经费支出4.10万元，占项目支出的0.03%，主要用于农村集体产权制度改革工作购买服务补偿支出。

63.龙庆河水环境综合整治项目补偿经费支出53.43万元，占项目支出的0.37%，主要用于龙庆河水环境综合整治项目补偿支出。

64.军转干部慰问经费支出25.04万元，占项目支出的0.17%，主要用于军转干部慰问支出。

65.区军人之家以奖代补经费支出20.89万元，占项目支出的0.14%，主要用于区军人之家以奖代补支出。

66.优抚人员补助经费支出0.07万元，占项目支出的0.0005%，主要用于优抚人员补助支出。

67.无业重度残疾人居家托养扶助经费支出1.78万元，占项目支出的0.012%，主要用于无业重度残疾人居家托养扶助支出。

68.残联工作经费支出0.87万元，占项目支出的0.006%，主要用于残联工作支出。

69.龙庆社区农转非人员生活补助支出41.35万元，占项目支出的0.28%，主要用于龙庆社区农转非人员生活补助支出。

70.防艾经费支出4.8万元，占项目支出的0.03%，主要用于防艾支出。

71.其他城市市生活救助经费支出0.57万元，占项目支出的0.004%，主要用于其他城市市生活救助支出。

72.计划生育特殊家庭节日慰问经费支出0.7万元，占项目支出的0.005%，主要用于计划生育特殊家庭节日慰问支出。

73.2023年计划生育失独家庭区级补助资金支出0.48万元，占项目支出的0.003%，主要用于2023年计划生育失独家庭支出。

74.流管队伍经费支出54.90万元，占项目支出的0.38%，主要用于流管人员支出。

75.城管工作经费支出38.70万元，占项目支出的0.27%，主要用于城管工作经费支出。

76.昆倘高速公路建设（五华西翥段）征迁补偿款支出1068.59万元，占项目支出的7.35%，主要用于昆倘高速公路建设（五华西翥段）征迁补偿支出。

77.昆倘高速公路建设（五华西翥段）工作经费支出367.97万元，占项目支出的2.53%，主要用于昆倘高速公路建设（五华西翥段）项目集体土地征收、国有土地收购、拆迁工作所需日常开支。

78.桃园自来水供水工程支出100.86万元，占项目支出的0.69%，主要用于桃园自来水供水工程支出。

79.素珠箐下水塘水库除险加固工程支出6.00万元，占项目支出的0.04%，主要用于素珠箐下水塘水库除险加固工程支出。

80.文明城市创建工作经费支出7.29万元，占项目支出的0.05%，主要用于文明城市创建工作支出。

81.厂口产业园变电站派出所段防洪排险项目经费支出56.52万元，占项目支出的0.39%，主要用于厂口产业园变电站派出所段防洪排险项目支出。

82.落水洞项目拆迁补偿款支出2441.58万元，占项目支出的16.8%，主要用于落水洞项目拆迁补偿款支出。

83.落水洞项目工作经费支出81.64万元，占项目支出的0.56%，主要用于落水洞项目工作支出。

84.燕子哨输变工程补偿款支出239.04万元，占项目支出的1.64%，主要用于燕子哨输变工程补偿支出。

85.燕子哨输变工程工作经费支出18.73万元，占项目支出的0.13%，主要用于燕子哨输变工程工作支出。

86.厂口节水灌溉项目补偿款支出144.64万元，占项目支出的1.00%，主要用于厂口节水灌溉项目补偿支出。

87.大凹垃圾焚烧发电厂项目补偿款支出6.58万元，占项目支出的0.05%，主要用于大凹垃圾焚烧发电厂项目补偿支出。

88.祥安陵园经营性公墓项目支出15.68万元，占项目支出的0.11%，主要用于祥安陵园经营性公墓项目支出。

89.昆明市第一职业中等专业学校新建选址项目征地拆迁补偿款支出13.30万元，占项目支出的0.09%，主要用于昆明市第一职业中等专业学校新建选址项目征地拆迁补偿支出。

90.厂口污水处理厂项目支出2760.77万元，占项目支出的19.00%，主要用于厂口污水处理厂项目支出。

91.桃园二号地块项目补偿款支出55.69万元，占项目支出的0.38%，主要用于桃园二号地块项目补偿工作支出。

92.桃园一号地块项目工作经费支出24.02万元，占项目支出的0.17%，主要用于桃园一号地块项目工作支出。

93.桃园小村二号地块林木采伐工程款支出25.66万元，占项目支出的0.18%，主要用于桃园小村二号地块林木采伐工程支出。

94.西翥投资有限责任公司拨入回迁安置过渡费支出5.58万元，占项目支出的0.04%，主要用于回迁安置过渡费支出。

95.五华区2023年度第六批次城镇建设用地项目征地拆迁补偿款支出1596.09万元，占项目支出的10.98%，主要用于五华区2023年度第六批次城镇建设用地项目征地拆迁补偿支出。

96.五华区科技产业园开发投资有限公司拨入林奇花卉项目拆迁补偿款支出2.35万元，占项目支出的0.02%，主要用于林奇花卉项目拆迁补偿支出。

97.五华看守所建设项目工作经费支出33.11万元，占项目支出的0.23%，主要用于五华看守所建设项目工作支出。

98.自来水管道建设项目补偿款支出326.19万元，占项目支出的2.24%，主要用于项目补偿支出。

99.森林管护用房及应急救援场所加固资金支出63.75万元，占项目支出的0.44%，主要用于森林管护用房及应急救援场所加固资金支出。

100.西翥片区生活污水收集处理项目资金支出67.90万元，占项目支出的0.47%，主要用于西翥片区生活污水收集处理项目资金支出。

101.街道2012.10-2017.1.26垃圾处置费尾款支出65.61万元，占项目支出的0.45%，主要用于街道垃圾处置费尾款支出。

102.创城补助工作经费支出5.13万元，占项目支出的0.04%，主要用于创城补助工作支出。

103.违法建设整治经费支出37.01万元，占项目支出的0.25%，主要用于违法建设整治支出。

104.西翥老108国道至苦葛箐连接乡道隐患治理工程经费支出12.00万元，占项目支出的0.08%，主要用于西翥老108国道至苦葛箐连接乡道隐患治理工程支出。

105.农村道路小修工程进度款支出27.00万元，占项目支出的0.19%，主要用于农村道路小修工程进度支出。

106.五华区村级公益事业财政奖补普惠制项目前期经费支出10.00万元，占项目支出的0.07%，主要用于五华区村级公益事业财政奖补普惠制项目支出。

107.社会公厕免费开放工作补助经费支出93.60万元，占项目支出的0.64%，主要用于社会公厕补助支出。

108.治安维稳综合治理工作经费支出8.07万元，占项目支出的0.06%，主要用于治安维稳综合治理工作支出。

109.为民服务标准化建设项目工作经费支出0.22万元，占项目支出的0.002%，主要用于为民服务标准化建设支出。

110.低保独生子家庭生活补助支出1.29万元，占项目支出的0.01%，主要用于低保独生子家庭生活补助。

111.2023年西翥街道扩种油菜补助经费支出3.00万元，占项目支出的0.02%，主要用于扩种油菜支出。

112.西翥瓦恭小学校园安全及周边道路环境提升工程支出27.80万元，占项目支出的0.19%，主要用于西翥瓦恭小学校园安全及周边道路环境提升支出。

113.2023年交通劝导员经费支出29.48万元，占项目支出的0.20%，主要用于交通安全支出。

114.中央衔接推进乡村振兴补助资金（龙庆社区）支出35.00万元，占项目支出的0.24%，主要用于乡村振兴支出。

115.中央衔接推进乡村振兴补助资金（瓦恭社区）支出46.00万元，占项目支出的0.32%，主要用于乡村振兴项目支出。

116.大村社区民族村寨旅游提升项目和十百千万示范引领工程补助经费支出10.00万元，占项目支出的0.07%，主要用于大村社区民族村寨旅游提升项目支出。

117.人居环境提升改造资金支出14.95万元，占项目支出的0.10%，主要用于人居环境提升项目支出。

118.西翥街道村庄保洁专项经费支出50.00万元，占项目支出的0.34%，主要用于西翥街道村庄环境整洁支出。

119.新民社区美丽宜居示范村建设进度款支出91.00万元，占项目支出的0.63%，主要用于美丽宜居示范村建设进度支出。

120.磨刀箐道路塌方维修费支出20.00万元，占项目支出的0.14%，主要用于磨刀箐道路塌方维修支出。

121.新民、东村、龙庆社区厕所新改建经费支出59.50万元，占项目支出的0.41%，主要用于厕所新改建支出。

122.11个社区公厕管护经费支出61.24万元，占项目支出的0.42%，主要用于公厕管护支出。

123.瓦恭社区禹都甸至上瓦恭道路拓宽补助支出30.00万元，占项目支出的0.21%，主要用于道路拓宽支出。

124.美丽社区小组庭院评选经费支出8.30万元，占项目支出的0.06%，主要用于庭院评选支出。

125.2022年防止返贫动态监测经费支出6.70万元，占项目支出的0.05%，主要用于防止返贫动态监测支出。

126.西翥街道生猪禁养经费支出1502.23万元，占项目支出的10.34%，主要用于生猪禁养支出。

127.东村社区母格居民小组稻田养鱼补助经费支出1.65万元，占项目支出的0.01%，主要用于稻田养鱼支出。

128.西翥街道2022年第一、二批次D级危房改造补助资金支出41.46万元，占项目支出的0.29%，主要用于D级危房改造支出。

129.西翥街道2022年11个社区103座公厕管护经费支出50.00万元，占项目支出的0.34%，主要用于公厕管护支出。

130.西翥街道2022年村庄保洁（区级配套部分）经费支出30.35万元，占项目支出的0.21%，主要用于村庄环境整洁支出。

131.西翥街道2022年第一、二批次D级危房改造补助资金支出20.00万元，占项目支出的0.14%，主要用于D级危房改造支出。

132.西翥街道2023年11个社区97座农村公厕管护经费支出52.11万元，占项目支出的0.36%，主要用于农村公厕管护支出。

133.2022年新民社区乡村振兴美丽宜居示范村建设项目经费支出60.00万元，占项目支出的0.41%，主要用于乡村振兴美丽宜居示范村建设支出。

134.扶贫工作经费支出0.64万元，占项目支出的0.004%，主要用于扶贫工作支出。

135.国家森林乡村创建补助资金支出19.41万元，占项目支出的0.13%，主要用于国家森林乡村创建补助支出。

136.长江十年禁渔专项资金支出0.10万元，占项目支出的0.001%，主要用于禁渔工作支出。

137.五华区自然资源局拨入森林生态效益补偿资金支出17.12万元，占项目支出的0.12%，主要用于森林生态效益支出。

138.五华区自然资源局拨入共建初心林植树经费支出15.54万元，占项目支出的0.11%，主要用于初心林植树支出。

139.森林资源管护站点建设补助资金支出25.34万元，占项目支出的0.17%，主要用于森林资源管护站支出。

140.地灾应急治理费用支出4.50万元，占项目支出的0.03%，主要用于地灾应急治理支出。

141.农产品质量安全监管经费支出3.85万元，占项目支出的0.03%，主要用于农产品质量安全监管支出。

142.滇池流域农作物化肥、农药施用量监测、调查经费支出1.80万元，占项目支出的0.01%，主要用于滇池流域农作物化肥、农药施用量监测、调查工作支出。

143.防止返贫动态监测市级补助经费支出0.60万元，占项目支出的0.004%，主要用于防返贫动态监测支出。

144.农村厕所革命市级补助资金支出1.79万元，占项目支出的0.01%，主要用于农村厕所改造支出。

145.动物防疫经费支出0.28万元，占项目支出的0.002%，主要用于动物防疫支出。

146.人居环境提升改造经费支出81.50万元，占项目支出的0.56%，主要用于人居环境工作支出。

147.油菜种植项目补助经费支出5.72万元，占项目支出的0.04%，主要用于油菜种植项目支出。

148.布鲁氏菌病采样及扑杀补助款支出0.98万元，占项目支出的0.01%，主要布鲁氏菌病采样及扑杀支出。

149.中国农民丰收节活动经费支出6.00万元，占项目支出的0.04%，主要用于丰收节活动支出。

150.农村不动产确权项目补助经费支出0.38万元，占项目支出的0.003%，主要用于农村不动产确权项目支出。

151.法嘎7.19灾后污水处理工程建设款支出10.00万元，占项目支出的0.07%，主要用于法嘎7.19灾后污水处理工程建设支出。

152.清淤疏挖经费支出0.78万元，占项目支出的0.01%，主要用于清淤疏挖工作支出。

153.龙庆社区光伏发电农业灌溉取水设施建设项目资金支出2.97万元，占项目支出的0.02%，主要用于光伏发电农业灌溉取水设施建设支出。

154.农业保险工作经费支出0.78万元，占项目支出的0.01%，主要用于农业保险工作支出。

155.农业生产工作经费支出0.47万元，占项目支出的0.003%，主要用于农业生产工作支出。

156.小二型水库工作经费支出4.20万元，占项目支出的0.03%，主要用于小二型水库管理支出。

157.兰花种植技术推广与发展支出4.00万元，占项目支出的0.03%，主要用于兰花种植技术推广与发展支出。

158.中小微企业纾困发展以奖代补资金支出2.00万元，占项目支出的0.01%，主要用于中小微企业纾困发展支出。

159.耕地流出排查专项资金支出155.00万元，占项目支出的1.07%，主要用于耕地流出排查支出。

160.龙庆社区人饮拉水补助经费支出4.35万元，占项目支出的0.03%，主要用于人饮拉水工作支出。

161.专职消防员伙食费支出12.14万元，占项目支出的0.08%，主要用于专职消防员伙食费支出。

162.西翥街道五华区涉农地区719系列资金缺口支出44.98万元，占项目支出的0.31%，主要用于五华区涉农地区7.19系列资金缺口支出。

163.市级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出0.89万元，占项目支出的0.01%，主要用于推进乡村振兴工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出7618.54万元,占本年支出合计的40.94%。与上年相比增加180.48万元，增长2.43%,主要原因是支付以前年度缺口资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1923.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.25%。主要用于一般行政管理事务；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出52.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于文化综合服务中心相关经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出1336.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.54%。主要用于社会保障服务中心运转办公经费等支出；

9.卫生健康（类）支出135.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于其他卫生健康管理事务支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出248.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于城市管理综合服务中心运转办公经费等支出；

12.农林水（类）支出3491.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.83%。主要用于农业农村、林业草原防灾减灾、水利安全监督等支出；

13.交通运输（类）支出48.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于农村公路养护、水毁等应急备用经费、安全隐患治理经费支出；

14.资源勘探信息等（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于中小微企业纾困发展以奖代补支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出155.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%；主要用于耕地流出排查。

19.住房保障（类）支出167.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22灾害防治及应急管理（类）支出57.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于应急救援支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.56万元，决算为7.48万元，完成年初预算的59.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.56万元，决算为7.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的59.55%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.56万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的59.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费年初预算为12.56万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的59.55%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年有两张车辆处于报废状态，未使用，报废手续仍在办理中。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20.83万元，下降73.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少20.83万元，下降73.59%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年有两张车辆处于报废状态，未使用，报废手续仍在办理中。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障综合执法、网格工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2023年机关运行经费支出309.93万元，比上年减少1032.49万元，下降76.91%,主要原因在于厉行节约，缩减经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维护费、培训费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区人民政府西翥街道办事处资产总额12107.82万元，其中，流动资产11588.87万元，固定资产427.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程30.69万元，无形资产1.86万元，其他资产58.80万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5817.02万元，其中固定资产减少75.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1043.79万元，其中：政府采购货物支出59.14万元；政府采购工程支出402.05万元；政府采购服务支出582.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200456001111

附件： 五华区人民政府西翥街道办事处2023年度部门决算公开表