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昆明市五华区商务和投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对全区商业实施行业管理，监测商业运行的情况，研究全区商业发展领域重大问题，统筹解决运行中出现的问题并提出工作建议。

2.负责全区商务、商贸经济的管理工作，促进楼宇（总部）经济、中央商务区的发展，不断优化传统服务产业结构，培育促进现代服务业的发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责商品流通市场的运行和调控工作；组织协调成品油流通管理、再生资源回收网络体系建设、标准化菜市场建设等工作。

3.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、对外开放、经济合作的方针政策；营造宣传推介五华区投资环境，建立和完善全区招商引资网络，组织协调五华区以及辖区企业开展国内外招商引资活动，经济社会合作、区域经济合作活动等；协调解决招商引资中出现的问题并向区委、区政府提出工作建议。

4.负责指导全区各招商引资责任单位开展招商引资工作，牵头完成市委、市政府下达的内、外资目标任务；负责会同有关部门牵头开展全区招商引资目标任务的制定、分解下达、督促检查和考核；负责全区招商引资各项指标运行的统计、分析、上报工作，及时向区委、区政府提供决策参考。

5.贯彻落实国家、省内外和国际经济技术合作发展战略，统筹推进全区各类商品进出口贸易和服务；配合组织实施外贸增长的相关政策；负责全区对外开放工作，对区域内的外来投资企业和外地驻区办事机构开展经济活动提供协调服务和投资促进工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力释放消费潜力，大力促进商贸流通快速增长。强化政策扶持，加快大宗贸易产业规模化聚集。成立五华区物贸产业园，加大实施《五华区加快推进物贸产业园发展奖励暂行办法》力度，不断吸引优质企业落户。聚焦场景促销，“线上+线下”双轮驱动消费扩容。制定出台相关措施，以丰富多样的活动形式繁荣消费市场。优化库体结构，大力服务挖掘优质企业入库。积极联动相关部门及区属街道，把握时间节点，优化库体结构服务经济指标发展。

2.着力加快发展总部（楼宇）经济，不断提升中央商务区品质。不断促进总部（楼宇）经济规模和效益持续增长。依据市级政策，结合本辖区实际，切实将楼宇发展融合在城市建设的规划布局当中；制定2023年度总部（楼宇）经济工作任务分解，结合各街道资源及优势，发挥不同层级部门的主体积极性，盘活存量资源，提高资源配置效率，为五华区现代服务业提供有效供给，促进五华区总部（楼宇）经济提质增效。同时积极推进南屏步行街国家第二批步行街改造提升试点各项工作。积极开展基础设施建设，业态质量建设、智慧街区建设，统筹全区力量，做好评估筹备各项工作，于2023年10月20日—21日顺利通过南屏步行街国家级试点验收。有效促进夜间经济多点发展，连片繁荣，辐射带动顺城、大观商业城、金鹰等周边片区人流聚集，注入文化元素，培育夜间经济消费新业态，重点打造朗悦湾、万彩城等夜间经济特色街区，促进五华区夜间经济多点繁荣，连片发展。

3.加大全区招商引资力度，不断提升招商引资质效。聚焦体系建设，强化组织架构。加大对全区招商引资统筹力度，统筹推进“4＋1”产业链的全链条招商，以6个专业招商组和外资工作组为抓手，对全区部门及街道招商引资目标责任完成情况进行督查督办和剖析研判，督促各单位压实工作责任，加大招引力度。聚焦重点领域，强化靶向招商。聚焦“4+1”产业链，全面开展靶向招商、定向招商，主动外出拜访企业，推动招商引资工作走深走实。五华区党政“一把手”赴省外招商10次以上、省内会见客商300次以上；各专业招商组和街道领导每月需牵头外出招商，并与企业洽谈。聚焦招大引强，强化招商举措，积极推动与各类商协会合作，开展以商招商，联动落地行业龙头企业、招商顾问开展招商活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、商业发展科、商贸服务科、投资促进一科、投资促进二科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区商务和投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是昆明市五华区商务和投资促进局。

纳入昆明市五华区商务和投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区商务和投资促进局2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 昆明市五华区商务和投资促进局年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区商务和投资促进局2023年度收入合计5634.24万元。其中：财政拨款收入5634.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1495.04万元，下降20.97%。其中：财政拨款收入减少1471.92万元，下降20.71%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少23.12万元，下降100%。主要原因是本年减少技术创新改造平台补助、生物医药资金等政府性基金以及中小企业发展资金等上级转移支付资金导致总体收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区商务和投资促进局2023年度支出合计5637.02万元。其中：基本支出468.52万元，占总支出的8.31％；项目支出5168.51万元，占总支出的91.69％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1509.12万元，下降21.12%。其中：基本支出减少50.90万元，下降9.8%；项目支出减少1458.22万元，下降22.01%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是本年减少国有资金经营预算拨款，以及省级中小企业、中小企业发展资金等上级转移支付资金，导致本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出468.52万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出421.86万元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.06万元，占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区商务和投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5168.51万元。其中：基本建设类项目支出0万元，非基本建设类项目支出5168.51万元，其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：商业商贸事务项目支出5112.38万元，招商引资项目支出53.34万元，行政事务项目支出2.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区商务和投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出5634.24万元，占本年支出合计：99.95%。与上年相比减少1114.88万元，下降16.52%，主要原因是本年减少国有资金经营预算拨款，以及省级中小企业、中小企业发展资金等上级转移支付资金，导致本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出404.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出52.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于行政事业单位养老、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出30.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3594.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.79%。主要用于工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出。

15.商业服务业等（类）支出1518.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.95%。主要用于商业流通事务、涉外发展服务支出等支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出34.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区商务和投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区商务和投资促进局2023年机关运行经费支出34.06万元，比上年减少25.78万元，下降43.08%，主要原因是人员、部门变动致公用经费减少。部门机关运行经费主要用于行政单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区商务和投资促进局资产总额30.13万元，其中，流动资产25.34万元，固定资产4.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.48万元，其中固定资产增加0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值14.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200101111

项目支出绩效自评表

2023年度商务和投资促进局决算公开表样20241022082954178