昆明市五华区交通运输局2023年度部门决算
监督索引号53010200334801000
昆明市五华区交通运输局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规和政策；编制辖区地方公路网络、交通基础设施、城乡公共交通、区域综合运输等中长期规划和年度计划，并按批准的规划、计划组织实施。实现辖区交通基础设施建、管、养、护有机统一的交通运输大部门体制建设。
2.负责辖区内区、乡公路的建设、养护、管理。
3.负责辖区内区、乡公路路政管理，路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，公路路政执法。
4.负责辖区内城市道路,区、乡公路的维修养护、挖掘等行政审批及批后管理，对城市道路临时占用，进行前置审批，并征收道路占用等相关费用。
5.负责区属公路的测量设计及质量检测。
6.负责区交通战备工作。协调全区辖区内综合运输、重大节日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全区交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
7.宣传和贯彻《中华人民共和国公路法》、《城市道路管理条例》《云南省道路交通管理条例》《昆明市城市道路管理条例》等公路及城市道路法律法规，指导各街道办事处开展公路（城市道路）建设管理和保护宣传教育工作。
8.负责协调省市交通部门的项目、资金、计划等工作，加快我区公路建设步伐。
9.负责全区交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全区道路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。
10.承办区委、区政府、市交通局和上级有关部门交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.突出政治引领，党建工作扎实推进
一是抓班子，强核心。强化党组领导核心职能，压实党组主体责任，理论武装和干部职工队伍建设水平不断提高，严格执行党组会议制度，提升党组的科学和民主决策；建立 党建工作制度、规范管理。二是带队伍，强基础。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化党员奉献意识，切实提高党员干部干事创业、担当履职、服务群众能力。三是重学习，强理论。积极开展党组理论学习中心组学习。四是开展争当“实干家”、整治“太平官”工作。五是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定学习计划，采取集体授课和自学的方式学习，重点围绕六个方面开展工作。六是狠抓党风廉政建设，工作氛围风清气正。充分运用“第一种形态”，开展党风廉政建设责任制谈话及提醒谈话。七是聚焦宣传领域主阵地，推进意识形态工作进程。召开意识形态（含网络意识形态）工作专题，均严格工作流程，把控、把牢、把实舆论主阵地。
2.围绕中心大局，助力推动经济发展
立足“当好排头兵·五华区在争先”大讨论大竞赛活动，助力推动项目包装、项目争取、项目开工、项目入库等经济发展。
3.推进职能转变，全力打造良好的营商环境
及时梳理完善行政审批及网上审批服务平台事项，实现网上审批和监督、网上受理审批公文查询、监督投诉信息管理与发布等功能，落实压缩行政审批时限，最大程度方便行政相对人办事流程，打造良好的营商环境。
4.加强统筹协调，努力推进重点项目
加强推进昆楚高速公路扩建工程项目（五华段）征地拆迁自来水、水井迁改工作及网修复等收尾工作收尾工作；昆倘高速公路项目（五华段）征地拆迁管线迁改工作及项目建设改移道路等各项收尾工作；西北绕城高速乌龟山立交至五华区沙朗片区连接线项目施工前准备工作；厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程项目的初步设计进行方案调整；五华区轿子雪山旅游专线交叉口改造工程完成施工图设计并启动征地拆迁工作；昆肖线（振峰农庄至尖山段）提升改造工程待取得用地意见、资金意见后申报立项；单车道改双车道提升改造工程征求相关部门、街道意见；停车设施建设工作进行建设方案编制。
5.精细化耕作，持之以恒落实日常工作
2023年，区交通运输局持续加强推行日常养护市场化。加大执法力度，加强联合执法，共同打击超限超载、非法营运的行为。严格执法与普法宣传相结合方式，确保公路的安全畅通和国有资产的完好。聘请第三方服务公司对在建项目多次开展质量安全监督检查未发生安全生产责任事故。通过开展执法培训，充分利用法治教育网开展线上学习，积极参与法治建设满意度调查活动，法治建设群众满意度线上测评，通过放宣传单、宣传品、播放宣传片等多形式开展普法宣传。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、路建规划管理科、路政养护科、政策法规科。
所属单位1个。是：昆明市五华区公路管护站。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区交通运输局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市五华区公路管护站。
纳入昆明市五华区交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区交通运输局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区交通运输局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市五华区交通运输局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区交通运输局2023年度收入合计2,224.48万元。其中：财政拨款收入1,041.64万元，占总收入的46.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,182.84万元，占总收入的53.17%。与上年相比，收入合计减少14,320.65万元，下降86.56%。其中：财政拨款收入减少433.46万元，下降29.39%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少13,887.19万元，下降92.15%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入及其他收入的减少。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区交通运输局2023年度支出合计2,272.66万元。其中：基本支出248.02万元，占总支出的10.91％；项目支出2,024.64万元，占总支出的89.09％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少14,503.38万元，下降86.45%。其中：基本支出减少92.24万元，下降27.11%；项目支出减少14,411.14万元，下降87.68%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是社会保障和就业、卫生健康等支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.87万元，占基本支出的83.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.15万元，占基本支出的17.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2024.64万元。其中：基本建设类项目支出541.76万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.五财综〔2023〕032号昆明市五华区桃园片区、瓦恭片区乡村振兴道路建设工程一期工程专项资金110.00万元。主要用于工程款、工程监理费、工程质量检测费等支出；
2.五财综〔2023〕032号三多社区华溪村村内地质灾害点道路路面硬化工程专项资金10.00万元。主要用于工程款支出；
3.五财综〔2023〕139号厂口连接线至厂口工业园区东片区（富嵩公路）公路工程项目专项资金30.00万元。主要用于用地预审与选址意见书服务费、可行性研究报告编制费支出；
4.五财综〔2023〕032号昆肖线k14+000—k16+000段、老108线k2+150—k3+150段建设工程的资金42.20万元。主要用于工程款支出；
5.五财综〔2023〕032号陡普鲁社区小红地、白泥塘、小独山、栏板桥村组内道路路面硬化工程专项资金1.06万元。主要用于程款支出；
6.五财综〔2023〕032号昆明市五华区黑筇线提升改造工程经费30.00万元。主要用于工程款、工程监理费、工程质量检测费、设计费等支出；
7.五财综〔2023〕139号昆肖线（尖山至振峰农庄段）提升改造工程项目专项资金40.00万元。主要用于工程款支出；
8.五财综〔2023〕032号昆肖线k19+700—k22+000段建设工程的资金130.00万元。主要用于工程款、工程监理费、工程质量检测费等支出；
9.五财综〔2023〕032号2022年王筇公路道路安全隐患处置工程专项资金10.00万元。主要用于工程款、设计费等支出；
10.五财综〔2023〕032号昆肖线k22+000—k24+000段大修工程的资金50.00万元。主要用于工程款、设计费，监理费等支出；
11.五财综〔2023〕032号五华区2021年水毁（西陡公路）专项资金19.72万元。主要用于造价咨询费、设计费、检测费、监理费、工程款、拦标价编制费等支出；
12.五财预总〔2023〕19号五华区公共停车设施三年实施规划(2023至2025)专项资金25.00万元。主要用于设计费支出；
13.五财综〔2023〕257号2020年五华区农村公路安全生命防护工程及交叉口“五小工程”资金23.72万元。主要用于五华区农村公路安全生命防护及“五小工程”相关费用支出；
14.五财预总〔2023〕2号其他商品服务支出20.05万元，主要用于商品服务的支出。
15.五财预总〔2023〕5号昆明市五华区公路景观提升改造设计施工总承包（EPC）采购项目经费77.40万元，主要用于设计费、工程款等支出；
16.五财预总〔2023〕2号昆明市道路运输管理局五华分局非税返还经费69.96万元，主要用于执法办案补助费用支出；
17.五财预总〔2023〕2号省交通厅视频会议网络专线资金0.72万元，主要用于网络租赁费用支出；
18.五财预总〔2023〕5号西翥街道办事处暴雨灾害恢复重建资金130.85万元，主要用于暴雨灾害恢复重建支出；
19.五财预总〔2023〕5号昆明市五华区老108线提升改造项目单位自有资金3.29万元，主要用于设计费，工程款、造价咨询费等支出；
20.五财预总〔2023〕5号五华区人民政府西翥街道办事处自来水厂管道建设项目临时占地补偿经费15.49万元，主要用于临时占地补偿费支出；
21.五财预总〔2023〕5号厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程项目单位自有资金86.68万元，主要用于用地预审与选址意见书服务费、安全性评价报告编制费、地质灾害风险性评估费等支出；
22.五财预总〔2023〕5号五华区2018年农村公路路面硬化工程资金21.40万元，主要用于工程款支出；
23.五财预总〔2023〕5号昆肖线（普吉立交至绕城高速底层）提升整治工程资金60.00万元，主要用于工程款支出；
24.五财预总〔2023〕5号昆倘高速征地拆迁工作项目经费2.00万元，主要用于劳务派遣人员工资支出；
25.五财预总〔2023〕5号（市公路局）省级养护补助资金41.55万元，主要用于公路养护费用支出；
26.五财预总〔2023〕5号老108线K3+150~K10+000段建设工程自有资金12.00万元，主要用于造价咨询费、设计费、可研报告编制费等支出；
27.五财预总〔2023〕5号昆明至倘甸高速公路工程（前期工作）资金83.85万元，主要用于可研报告编制费支出；
28.五财预总〔2023〕5号“十四五”综合交通规划美丽公路和养护工程资金22.25万元，主要用于工程款；
29.五财综〔2023〕190号西翥街道办事处2017年五华区农村公路水毁应急抢险工程资金1.54万元，主要用于巨石清理费支出；
30.五财预总〔2023〕5号昆明市五华区看守所进出道路项目单位自有资金17.87万元，主要用于环境影响报告表技术咨询、使用林地报批技术服务费等支出；
31.五财综〔2023〕039号五华区公路安全生命防护工程及交叉口“五小工程”专项资金16.82万元，主要用于工程款支出；
32.五财预总〔2023〕5号南屏街步行街交通组织规划编制专项资金0.06万元，主要用于编制打印费支出；
33.五财预总〔2023〕2号路政大队运行经费2.29万元，主要用于水费、电费、限高杆值守人员费用等支出；
34.五财预总〔2023〕2号疫情防控工作经费50.00万元，主要用于租赁车辆费用、闭环转运及核酸样本转运经费等支出；
35.五财综〔2023〕104号疫情防控转运工作经费30.00万元，主要用于租赁车辆费用、闭环转运及核酸样本转运经费等支出；
36.五财综〔2023〕227号疫情防控工作资金68.95万元，主要用于租赁车辆费用、闭环转运及核酸样本转运经费等支出；
37.五财综〔2023〕134号昆财社[2023]113号2023年中央疫情防控财力补助经费50.00万元，主要用于租赁车辆费用、闭环转运及核酸样本转运经费等支出；
38.五财预总〔2023〕5号昆明至倘甸高速公路（征地拆迁工作）经费617.92万元，主要用于昆明至倘甸高速公路（征地拆迁工作）相关工作的费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出1061.69万元,占本年支出合计的46.72%。与上年相比减少515.88万元，下降32.7%,主要原因是公路水路运输支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出28.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于单位退休人员经费、职工基本养老保险缴费支出等；
9.卫生健康（类）支出214.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.21%。主要用于单位职工医疗保险支出等；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出476.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.84%。主要用于基础设施建设支出；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出326.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.77%。主要用于人员经费、日常公用经费及公路养护项目支出等；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出16.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于职工住房公积金支出等；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于基础设施建设支出；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2023年无“三公”经费安排及支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变，主要原因是我单位2023年无“三公”经费安排及支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区交通运输局2023年机关运行经费支出42.15万元，比上年减少54.40万元，下降56.34%,主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区交通运输局资产总额133,808.26万元，其中，流动资产1,662.97万元，固定资产13.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程41,852.04万元，无形资产0万元，其他资产90,279.83万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,380.09万元，其中固定资产增加47,639.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额97.19万元，其中：政府采购货物支出0.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出96.60万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市五华区交通运输局无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200334801111
昆明市五华区交通运输局2023年度部门决算公开
