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昆明市五华区环境卫生管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一） 主要职能

贯彻执行国家及省、市、区有关环境卫生方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。负责制订辖区环境卫生管理工作年度计划，编制辖区城乡环境卫生发展规划，经批准后组织实施；负责制订完善环卫作业标准，并督促贯彻实施；负责对辖区环境卫生行业实施监督检查考核工作；负责实施辖区环卫一体化工作，并对中标企业进行指导、监督、管理、考核和协调工作；负责对辖区内环境卫生作业、环卫基础设施建设等职责范围内的安全生产工作进行监督；负责对辖区环卫资质等环境卫生领域的审核提出前置意见；负责辖区垃圾分类、垃圾处置、环卫设施的规范管理工作；负责辖区环境卫生行业收费的监督管理工作，以及辖区生活垃圾、餐厨垃圾、无主建筑垃圾等废弃物收集、运输、处置的监督管理工作；负责辖区各项创建和巩固、提升、整治工作中涉及环境卫生方面的组织、监督、保障工作；负责辖区重大活动保障、应急抢险救援等公益性服务的协调、落实工作；负责辖区生活垃圾、餐厨垃圾等废弃物减量化、资源化、无害化、产业化的探索、研究、分析、实施工作；负责辖区环卫设施工程建设项目的立项、招标、工程质量监督、组织竣工验收等工作；负责研究、制订辖区环卫设施建设、管理的中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责环境卫生管理方面的技术攻关、科技成果转化和新技术的开发应用工作；负责涉及环境卫生方面的网格化管理工作，并完成区委、政府及区综执局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、抓好环境卫生监督管理工作，促进环境卫生质量提升

1.严抓、重管大气污染治理环卫工作：加大日常监督管理及巡查、检查力度，严格按照作业要求北控城市集团服务有限公司规范开展道路洒水降尘及道路机械化洗扫作业；根据市、区大气防治办要求，及时启动应急响应措施。

2.持续推进爱国卫生“七个专项”工作，巩固创卫及创文工作成果提升：一是加强巡查，共发现全区裸露垃圾点535处，清除裸露垃圾535处，清理生活垃圾约103吨。二是组织召开创文、创卫复审迎检工作标准培训会，做好上级重要会议、节日期间环境卫生保障；定期召集专题会议组织观看每周整理的创卫复审中存在问题视频，并督促要求作业公司及时对存在问题进行整改。三是每周五定期组织下沉网格龙翔街道办事处茭菱社区配合开展国家卫生城市巩固提升迎检相关工作共23次。

3.积极配合做好河道保洁监管及化粪池清掏清运：打捞清理河道漂浮垃圾并督促作业公司清掏清运辖区163座直管公厕化粪池（含移动公厕储粪箱）和57个合同点位化粪池残渣。

4.有序推进环卫作业质量监督检查：采用常态化、突击巡查等方式，运用“环卫一体化绩效考核”APP对环卫作业公司上报主次干道清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、机械化清扫清洗、垃圾中转站监督管理、环卫设施设备维护、环境卫生多次投诉案件点位等作业质量扣分问题事项，根据问题对作业公司实施绩效考核。

5.积极做好直管公厕监管及督促开展社会公厕监管：一是加强直管公厕日常监督管理，严格落实公厕保洁、消杀、维修及文明服务等长效检查制度，确保运营管理达标。二是积极督促各街道办事处、各相关委办局严格按照属地化原则、行业管理职责对辖区社会厕所、行业厕所开展监管，确保各厕所正常免费开放。

6.认真开展环保督察投诉交办件办理：2023年，交办区环卫处的云南省第二轮生态环境保护督察交办投诉问题案件6批次总共17件（其中主办10件），已全部办结。

7.数字城管、化粪池监管：一是，网格化管理平台共接收并处置完成网格案件31744件，处置回复率、结案率达100%；共受理“12345”市长热线1139件，办理其他电话投诉233件；共办结《市容保洁责任书》4377件，受理咨询8754人/次。二是化粪池监管系统共下订单831单（含预警订单78单、紧急订单10单）。

8.华山街道环卫保洁、绿化管养、市政道桥管护一体化试点项目：经区人民政府研究同意后受区城市管理局授权委托，由区环卫处负责开展五华区华山片区城市服务精细化管理提升项目招标采购工作。10月15日，北京市政路桥管理养护集团有限公司正式入驻华山片区开展环卫作业。目前，环卫工作正常开展中。

二、 抓好生活垃圾分类工作

1.基本工作开展情况：一是完成五华区2023年生活垃圾分类工作方案拟定、征求意见、报审、印发，并按计划组织实施；调整完善区级领导小组成员，完成通知拟定、意见征求、报审、印发工作。二是做好区级垃圾分类专项考核（含大竞赛考核），对全区22家成员单位、10个街道办事处、74个社区按月度、季度进行专项考核；三是对辖区生活垃圾分类工作进行监督、巡查、协调，配合组织相关部门、单位、企业、社区开展垃圾分类业务知识培训、学习等工作。四是5月25日举办“全国垃圾分类宣传周暨五华区生活垃圾分类提升月启动仪式”活动，并在中央驻昆、省级、市级新闻媒体等20余家媒体进行宣传报道；共开展各类宣传、培训活动3362次，通过微信公众号、自媒体等发布宣传信息190余篇。

2.重点任务指标完成情况：一是生活垃圾分类示范片区工作方面，在辖区已建成的20个生活垃圾分类示范点基础上，选取10个设施设备投放齐全、垃圾投放环境干净整洁、入户宣传到位、分类意识较高的居民小区开展强制分类；二是强制分类小区建设方面，结合五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造工作实施“老旧小区配设智能分类投放配套设施项目”，在丰宁、龙翔、红云、普吉街道办事处选取9个点位配设垃圾分类环保小屋及智能分类箱；三是分类转运能力建设方面，目前五华区在用垃圾中转站25座，日转运能力约1000吨；环卫一体化作业公司在用各类生活垃圾运输车辆共107辆，已完成可回收物运输车2辆、厨余垃圾运输车2辆、有害垃圾运输车1辆和其他垃圾运输车102辆整车车身喷漆规范标志标识；结合示范片区各类垃圾产生量、小区道路通行情况等数据，制定运输路线和开展分类运输工作。四是交流共享机制落实方面，分别组织与盘龙区城管局、曲靖市城市综合管理局、呈贡区市政管理服务中心、经开区城管局、安宁市城管局进行了交流学习。

通过共同努力，在目前已公布的2023年成绩中：五华区垃圾分类考核成绩在全市17个县（市）区中月考5个月综合排名第一，4个月综合排名第二，2个月综合排名第三；第一、第三季度综合排名第1，第二季度综合排名第2。

三、扎实推进环卫设施建设工作

1.直管垃圾房提升改造：全力推进并完成39座垃圾房提升改造工作，其中因地制宜提升改造25座，改建党建引领垃圾分类宣传屋2座、对设置点位不合理，严重影响周边环境的12座垃圾房进行拆除。

2.环卫设施建设及改造：一是完成沙河北路公厕中转站及公共卫生间新建、庆云街公厕建设、氧气厂小区旱厕提升改造及竣工验收并投入使用；二是积极推动五华区垃圾分类基础设施及科普公园建设项目建设：将在小屯绿地公园内新建1座垃圾分类宣教基地、在西郊垃圾卫生填埋场机修车间原址建设垃圾分类应急处置中心。

3.加强环卫设施配套建设监督管理：按照五华区新建居住项目基本公共服务设施报审暂行管理办法，对新建小区环卫配套设施规划进行审核，并与项目建设方签订配套环卫设施协议。

四、强化安全生产、车辆管理工作，抓好城市管理环卫安全保障

1.加强安全监管体系建设、提升管理能力：一是督促要求作业公司认真履行安全生产管理工作职责，建立健全各项安全生产管理制度。二是组织召开安全生产专题工作会议6次，开展重大节日前等安全生产专项检查10次，分时段组织对辖区直管环卫设施设备、车辆等开展安全生产大排查活动11次，针对排查发现问题立即下发整改通知20余份；开展第22个全国“安全生产月”活动启动仪式，组织全处安全知识培训2次、开展应急演练3次。三是组织华山片区项目公司就道路运输作业、垃圾清运作业相关流程及安全规范进行培训及告知人员合法规范安全作业。

2.严格规范车辆管理：办理全处后勤应急工作车保险续保、车船使用税购置、保养检审等工作，节假日按照做好公务用车封停。同时，协助作业公司完成作业车辆入城通行证办理。

五、主动融入新发展格局，全力助推固定资产投资工作

2023年，区环卫处完成五华区2022年度城市环卫基础设施建设项目申报入库金额825万元，完成2023年环卫绿化车辆、设备采购项目（预计金额628万元）和五华区餐厨垃圾应急处置项目（预计金额500万元）入库系统录入。

六、 助力乡村振兴提质增效，改善农村人居环境

督促五华北控公司做好西翥片区11个社区、117个小组主干道路清扫保洁、垃圾收集、清运、处置工作，对255座垃圾房、74只垃圾分类桶、26只垃圾钩臂箱、2座垃圾中转站进行全面日常垃圾清理清运保障，加强街道所在驻地、中心集镇区域、重点村落的垃圾清运力度。结合职能职责，完成西翥街道农村卫生公厕移交，并对农村公厕提升改造提供技术指导；同时，督促环卫一体化作业公司开展好农村直管公厕管护。根据镇区大小、人口规模，合理增加环卫设施，今年在镇区配备分类垃圾桶20组。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市五华区环境卫生管理处共设置5个内设机构，包括： 1、综合办公室（加挂“审计室”牌子；2、环境卫生作业质量监督科（加挂“五华区环境卫生网格化监督指挥办公室”牌子；3、垃圾分类管理科；4、基建设备管理科；5、作业服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区环境卫生管理处编制2023年部门决算单位共1个，是昆明市五华区环境卫生管理处。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市五华区环境卫生管理处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区环境卫生管理处2023年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员378人（离休0人，退休378人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区环境卫生管理处2023年度收入合计17168.58万元。其中：财政拨款收入17121.87万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入46.71万元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计减少3215.44万元，下降15.77%。其中：财政拨款收入减少1713.51万元，下降9.10%；上级补助收入0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少1502.09万元，下降96.98%，主要原因是：非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区环境卫生管理处2023年度支出合计17168.58万元。其中：基本支出3750.25万元，占总支出的21.84％；项目支出13418.33万元，占总支出的78.16％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4023.76万元，下降18.99%。其中：基本支出减少1011.40万元，下降21.24%；项目支出减少3012.36万元，下降18.33%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

主要原因：

1.2023年五华区环境卫生管理处新进退休职工14人，导致基本支出相应减少。

2.社会公厕免费开放经费由五华区财政局直接下拨至10家街道办事处。

3.化粪池信息化监管系统项目经费、垃圾分类项目经费及大气污染防治项目考核未完成。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区环境卫生管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3750.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3556.07万元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.18万元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区环境卫生管理处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13418.33万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.五华环卫一体化工作经费支出12306.61万元，主要用于五华北控环卫一体化市场运作PPP项目服务费支出，与上年对比增加328.71万元，增长2.74%。

2.社会厕所免费开放经费支出0.00万元，主要用于五华辖区各街道办事处社会厕所免费开放的相关费用支出，与上年对比减少242.55万元，减少100%。

3.垃圾分类工作经费支出0.00万元，主要用于社区开展城市生活垃圾分类示范工作相关费用支出，与上年对比增加0.00万元，增加0.00%。

4.环卫工人节经费支出44.96万元，主要用于昆明市第三十三届环卫工人节对环卫一线工人的表彰、慰问等相关费用支出，与上年对比减少14.4万元，减少24.26%。

5.五华区大气污染防治环卫项目经费支出0.00万元，主要用于五华区范围内主要道路洒水降尘、喷淋、喷雾工作的支出，与上年对比减少9万元，减少100%。

6.五华区人居环境提升（化粪池信息化监管系统）项目经费支出0.00万元，主要用于五华区范围内化粪池监测设备安装、实现化粪池全业务流程的监测管理的支出，与上年对比减少114.47万元，减少100%。

7.昆财资环（2023）15号城市生活垃圾处理经费支出806.98万元，主要用于代收生活垃圾处理费补助的支出，新增。

8.丧葬抚恤经费支出57.32万元，主要用于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放的要求及标准进行发放2023年的去世人员抚恤费用的支出，与上年对比增加3.5万元，增加6.5%。

9.五华区2020年西翥街道自然村卫生公厕建设项目专项资金支出116.07万元，主要用于西翥街道公厕新建、提升改造项目支出，新增。

10. 政协昆明市五华区第十届委员会第二次会议第10020048提案项目经费支出9.00万元，主要用于安置环卫工具箱项目支出，新增。

11.2020年农村人居环境整治公厕提升改造项目专项资金支出21.68万元，主要用于农村公厕提升改造项目支出，新增。

12.五华区西翥街道自然村卫生公厕建设项目专项资金支出9万元，主要用于农村公厕提升改造项目支出，新增。

13.五华广场公厕迁建项目专项资金支出46.71万元，主要用于五华广场公厕提升改造项目支出，与上年对比增加46.71万元，增加100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区环境卫生管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出17121.87万元,占本年支出合计的99.73%。与上年相比减少2237.16万元，下降11.56%,主要原因是：我单位在职在编人员退休14人；社会公厕免费开放经费由五华区财政局直接下拨至10家街道办事处，我单位未进行支付；化粪池信息化监管系统项目经费、垃圾分类项目经费及大气污染防治项目考核未完成，待支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于安置环卫工具箱；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1232.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于我单位退休人员的生活补助、福利费、活动费、死亡抚恤金及缴纳在职职工的养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出317.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于我单位缴纳在职职工及退休人员基本医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出15246.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.05%。主要用于我单位的人员经费、日常公用经费及专项工作业务经费等方面的支出。

12.农林水（类）支出146.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于五华区西翥街道农村卫生公厕提升改造项目。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出170.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于我单位缴纳在职职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.34万元，决算为1.65万元，完成年初预算的14.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.34万元，决算为1.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的14.55%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区环境卫生管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.34万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的14.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.34万元，决算为1.65万元，完成年初预算的14.55%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费待审核完成后进行支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.36万元，下降72.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4.36万元，下降72.55%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费待审核完成后进行支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（环卫检查相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（单位相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区环境卫生管理处2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是：事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区环境卫生管理处资产总额11849.52万元，其中，流动资产1284.82万元，固定资产834.00万元（净值），对外投资及有价证券4429.31万元，在建工程3923.90万元，无形资产55.21万元（净值），其他资产1322.28万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3151.30万元，其中固定资产减少105.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1432.34平方米，账面原值42.92万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)部门决算：部门决算是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支的结余执行结果及进行等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分） 

监督索引号53010200346701111