监督索引号53010203200601000

昆明市五华区人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区人力资源和社会保障局是昆明市五华区人民政府工作部门，主要职能是：

1．贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区人力资源和社会保障规范性文件并监督实施，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划并监督组织实施。

2．拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责管理监督人力资源市场。

3．负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业和创业服务体系，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，组织实施就业援助，贯彻落实高校毕业生就业政策。

4．统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责管理所属社会保险经办机构。

5．负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6．负责执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，依法查处辖区内侵权劳动者合法权益的违法案件。

7．牵头负责职称制度管理工作，负责执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来五华区工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技术多元化评价政策。

8．会同有关部门负责事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核录用、流动调配、奖惩任免、培训、辞职辞退、退休、申诉控告等人事综合管理工作，负责核发并管理相应的专业技术资格证书、执业资格证书；负责执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9．配合有关部门做好表彰奖励申报工作，根据授权会同有关部门承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

10．贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，负责审批事业单位人员的工资调整，执行调整福利待遇政策并组织实施；执行企事业单位工作人员福利和离退休政策，负责辖区范围内企事业单位、灵活就业人员的退休审核和发放退休证工作；负责辖区内养老保险参统单位企业年金方案备案工作；负责辖区企业工资总额备案工作，负责人力资源和社会保障方面的行政审批和管理服务工作。

11．会同有关部门执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12．负责指导街道及社区就业和社会保障，劳动保障监察工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.就业创业稳中有进。强化就业创业政策贯彻落实，统筹推进重点群体就业，帮助企业纾困解难，持续推进市下达我区工作目标任务。通过就业创业扶持、召开招聘会、职业技能培训等就业帮扶，开拓就业渠道，全力做好高校毕业生、农民工、城镇困难人员、失业人员等重点群体就业，成功获评“云南过桥米线制作师”云南省级劳务品牌,打造“家门口的招聘会”品牌活动,深入开展帮扶磨憨职业技能培训。依托行业协会致力于云南省本土劳务品牌的挖掘与打造。

2.社会保障普惠于民。全面精准实施全民参保计划，构建多层次社会保障体系，参保覆盖率持续稳定在 96%以上；积极做好企业退休人员社会化管理服务工作，五华区国有企业社会化移交接收662家企业，涉及人员40398人；开展社保“康乃馨”“三出三进三深入”服务，走访企业80次；深化被征地人员基本养老保障改革方面。完成身份认定36780人，衔接并入城乡居民基本养老保险12432人，实现待遇合并发放7590人；严格落实社会保险基金管理的各项任务，切实提升五华区社保基金管理水平，维护社保基金安全完整。

3.人事人才创新求进。2023年五华区面向社会计划公开招聘138名事业单位工作人员；招募17名高校毕业生到基层助力乡村振兴；办理岗位变化聘用352人次和人员调动26人次；开展高技能人才和专业技术人才队伍建设及职业技能竞赛，审核专业技术职称申报2456人。考核认定初级职称1052人，录入电子证书，实现五华区考核认定初级职称全电子化覆盖。

4.工资福利从严落实。认真做好机关事业单位调资、奖金审批及奖励性绩效工资总量核定工作。依法开展工伤认定工作，切实维护职工的合法权益；审批机关事业单位职工退休182人；做好参保企业职工、灵活就业人员的因病提前退休、特殊工种提前退休初审工作，初审后上报市局核准298人。

5.劳动关系和谐稳定。在辖区全面开展农民工工资问题“安薪行动”、清理整顿人力资源市场秩序专项行动、旅行社专项检查等专项行动，实施“无欠薪”企业、项目部创建活动，持续深化“一册一书两账”工作机制。区监察大队窗口，案件办结99%以上。维护劳动者工资、社保、劳动合同签订、休息休假、证件、职业介绍等方面合法权益。完善“劳动争议仲裁+法律援助”机制，加强劳动争议纠纷诉源治理。区劳动人事争议仲裁院调解成功率69.32%，按时结案率100%。

6.人社服务不断提升。办理人力资源服务机构10家、劳务派遣机构46家、民办职业培训机构13家，特殊工时审批备案71家，办理外国人来华工作许可65件（C类人才）。开展10次社会保险基金日常巡查监督工作，对社会保险基金的风险管控状况进行安全评估。认真做好行政应诉工作，行政诉讼案件法定代表人出庭率达到100%。开展普法强基补短板专项行动活动 81次，开展公平竞争审查工作，暂未发现违反公平竞争的规范性文件及其它政策措施。全面推进“互联网+政务服务”，进一步优化办事流程，压缩办事时限，创新服务方式，助力解决社会保险领域群众办事难点堵点问题，人社政务服务好评率达99.99%。

7.持续推进产业园建设。五华区人力资源服务产业园建设规划按照“一园多区”的规划及打造“没有围墙的产业园”理念，从物业补贴、财政奖励扶持、招才引智奖励、培育企业扶持、引荐奖励、服务保障等方面最大限度地惠及入园企业。入驻企业达33家，其中人力资源企业入驻32家，实际入驻16家，落地云南的全国龙头人力资源企业北京外企、上海外服五华分公司、云南民营人力资源领军企业高创集团均已入园。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂信访科、审计科牌子）、法规和基金监管科、劳动关系和行政审批科、人事人才科、工资福利科、劳动纠纷调处科；昆明市五华区劳动人事争议仲裁院，昆明市五华区劳动保障监察大队，昆明市五华区人力资源和社会保障局信息服务中心设在昆明市五华区人力资源和社会保障局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人力资源和社会保障局。

纳入昆明市五华区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员32人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人力资源和社会保障局2023年度收入合计3065.11万元。其中：财政拨款收入3058.15万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入6.96万元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少843.40万元，下降21.58%。其中：财政拨款收入减少829.28万元，下降21.33%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少14.12万元，下降66.98%。主要原因是2022年项目支出中含有1327.40万元为拨付给黑林铺办事处等共计12家单位国有企业退休人员社会化管理补助资金。2023年不存在该笔项目资金。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人力资源和社会保障局2023年度支出合计3121.95万元。其中：基本支出1442.31万元，占总支出的46.20％；项目支出1679.64万元，占总支出的53.80％；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少643.17万元，下降17.08%。其中：基本支出增加18.03万元，增长1.27%；项目支出减少661.21万元，下降28.25%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。主要原因是2023年项目支出较上年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1442.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1355.03万元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.28万元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1679.64万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

区级财政拨款项目共计12个，项目资金共计447.54万元，实际执行数为64.51万元，预算执行率为14.41%。其中与预期完成情况出现偏离程度的项目如下：

（1）农民工工资政府应急周转金专项资金项目，因未发生动用情况，300万资金的项目未能实施。

（2）综合系统运行维护工作经费项目中，我局于每年10月支付的网络年度使用费1.45万元，微信公众号维护费用8.95万元，已产生相应支出，但因资金不足未能支出，已申报为应付未付费用。

（3）区属流动人员人事档案管理服务经费，项目年初预算20.00万元，因资金不足影响，全年实际支出0万元，预算执行率为0%。

（4）依法行政维护和谐劳动关系工作经费项目，项目年初预算41.12万元，全年实际支出0.24万元，预算执行率为0.58%。2023年受理劳动监察各类案件10840件，劳动仲裁案件调解成功率69.74%，按时结案率100%。按工作要求需对受理的工伤认定申请案件进行调查取证，做出工伤认定维护劳动者的合法权益。2023年工伤认定658件作出认定结论。为进一步加强基金风险防控，强化监督管理，促进完善政策制度，规范经办服务，提高精细化管理水平，提升基金安全程度，委托昆明博扬会计师事务所对2022年度企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城乡居民社会养老保险基金和被征地人员基本养老保险基金基金、就业补助资金的运行情况和基金风险管控状况进行评估。

（5）企业薪酬调查及创建全国文明城市工作经费项目，项目年初预算6.00万元，全年实际支出0万元，预算执行率为0%。2023年11月，重新建立企业薪酬调查工作经费项目，预算6.96万元，全年实际支出5.90万元，预算执行率为84.77%。在保证绩效目标完成的情况下，节约了15.23%的经费。

上级专项转移支付资金项目共计3个，项目资金共计1508.44万元，实际执行数为408.66万元，预算执行率为27.09%。其中与预期完成情况出现偏离程度的项目主要为高校毕业生就业见习生活补助。本项目资金为上级补助资金，全年下达1489.00万元，其中省级资金1271.00万元，市级资金218.00万元，全年拨付386.57万元，其中省级拨付387.96万元，市级拨付7.61万元。2023年我区新增见习大学生1893人，新增人数完成目标任务数1320人的143.41%；累计新增见习岗位2252个，新增岗位完成目标任务数1755人的128.32%。

其他资金项目共计7个，项目资金共计1151.39万元，实际执行数为1206.50万元，预算执行率为104.79%。项目的绩效目标已完成，预算执行率也达到要求。根据昆财社基【2022】37号，下达2022年高校毕业生就业见习市级生活补助资金共计473.70万元，2022年使用指标101.06万元，结余指标372.64万元，为该项目库全年预算数，后因实际支付51.61万元，审计退回49.45万元资金冲减，剩余指标为422.09万元，故2023年全年执行数为387.04万元，超出全年预算数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出3115.75万元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加701.80万元，增长29.08%,主要原因是社会保障和就业（类）支出比上年增加704.45万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2948.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.62%。主要用于开支保障部门正常运行的人员经费和日常公用经费、离退休人员经费、“三支一扶”人员经费、高校毕业生就业见习人员经费及开展事业单位招聘，五华区区属人员人事档案管理服务，区仲裁院、区劳动监察大队依法行政维护和谐劳动关系等项目工作的支出。

9.卫生健康（类）支出83.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出84.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，决算为0.63万元，完成年初预算的39.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的39.13%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的39.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.63万元，完成年初预算的39.13%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻执行中央八项规定精神及厉行节约压缩了公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增长65.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.25万元，增长65.79%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因劳动监察大队的机要通信车辆运行维护费较上年度增加0.25万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障劳资矛盾靠前预防、靠前处置、就近、快捷地解决，达到定纷止争所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出87.28万元，比上年减少117.26万元，下降57.33%,主要原因是主要原因是辅助人员劳务费不再在机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费7.09万元、水费1.95万元、电费2.94万元、邮电费2.64万元、差旅费4.63万元、维修（护）费1.79万元、培训费1.32万元、委托业务费2.50万元、工会经费3.98万元、福利费27.76万元、公务用车运行维护费0.63万元、其他交通费用29.87万元、其他商品和服务支出0.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区人力资源和社会保障局资产总额124.81万元，其中，流动资产89.32万元，固定资产17.75万元（固定资产未发生变化，因上年以原值计入资产总额，2023年以净值记入资产总额，故导致差异），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少301.90万元（因上年固定资产以原值计入资产总额，2023年以净值记入资产总额，故导致差异），其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出0.80万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额3.30元，其中：授予小微企业合同金额3.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010203200601111

2023年度部门决算公开表样20241022014333516