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昆明市五华区人民政府大观街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区人民政府大观街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区人民政府大观街道办事处是五华区人民政府的派出机关，受五华区人民政府领导，行使五华区人民政府赋予的职权。基本职能是：

（1）宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

（2）服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

（3）强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

（4）依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

（5）组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

（6）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（7）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

（8）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（9）推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

（10）组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（11）做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

（12）承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年昆明市五华区人民政府大观街道主要工作任务是：完成招商引资、一般财政预算收入、临商税收入、重点项目推进、GDP支撑性指标等目标任务；开展再就业、全民医保、养老保险、失业保险、城市最低生活保障工作；指导、支持社区建设和社区服务工作；实施文化、体育、民政、计生、残联等社会事业性管理工作；开展市容市貌环境卫生整治、园林绿化、拆临拆违、数字城管办案工作；做好安全生产、维稳、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访等工作；抓好党建、组织、宣传、纪检、群团等工作；日常行政事务管理，保障机关正常运行等各项工作；紧紧围绕棕树营城中村等重点项目拆迁改造等突出问题，做好拆迁户的解释疏导安抚及过渡费发放工作；做好创建文明城市巩固、道路提升微循环改造、老旧小区微改造工作，继续推进爱国卫生“7+1个专项行动”，引导全社会形成健康文明新风尚，全面巩固好国家卫生城市；做好垃圾分类工作；完成“四治三改”一拆一增工作；做好党建示范点打造，以党建为统领建设以各级党校、新时代文明实践中心（所、站）、红色教育基地、党群活动服务中心、党员活动室、社区为民服务中心（站、点）、实训基地等为主的阵地群。建设以“金融产业赋能高速发展”为目标的东风西路经济发展服务带、以“推动绿色产业集群发展”为目标的新闻路经济发展服务带，打造以“商贸经济、市井文化和绿色食品”为主的顺城、大观商业城、篆新3个商圈党群服务中心，全力提升辖区营商环境；加强基层党建引领多元主体，提升协同治理能力，有效激发基层社会治理内生动能，不断提升居民群众的幸福感、获得感、安全感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济综合服务中心、应急处置中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区人民政府大观街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民政府大观街道办事处。

纳入昆明市五华区人民政府大观街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

年末其他人员77人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员77人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区人民政府大观街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区人民政府大观街道办事处没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2023年度收入合计4470.47万元。其中：财政拨款收入3638.25万元，占总收入的81.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入832.22万元，占总收入的18.62%。与上年相比，收入合计减少110.23万元，下降2.41%。其中：财政拨款收入增加362.17万元，增长11.06%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少472.40万元，下降36.21%。主要原因是经济下滑，资金紧张，财政减少拨款，导致收入减少。其他收入是各职能部门拨款，2023年为规范各职能部门拨款的随意性，各职能部门的拨款统一由财政下拨到街道，导致其他收入减少，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2023年度支出合计4822.13万元。其中：基本支出2636.84万元，占总支出的54.68%；项目支出2185.29万元，占总支出的45.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加152.64万元，增长3.27%。其中：基本支出减少222.62万元，下降7.79%；项目支出增加375.26万元，增长20.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年资金紧张，控制支出成本，压缩办公经费等支出，导致基本支出减少；2023年老旧小区改造等项目拨款增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民政府大观街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2636.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2468.90万元，占基本支出的93.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167.94万元，占基本支出的6.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民政府大观街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2185.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.人大事务经费支出5.88万元，主要用于保障人大代表服务站工作，人大代表履职、活动等支出；

2.政府办公厅（室）及相关机构事务支出32.23万元，主要用于机关日常工作运转经费支出；

3.统计信息事务支出65.29万元，主要用于统计站开展统计工作支出；

4.财政事务支出19.97万元，主要用于财政所提升改造支出；

5.税收事务支出116.70万元，主要用于临商税兑现支出；

6.群众团体事务支出0.42万元，主要用于团委、妇联等群众团体活动支出；

7.党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.72万元，主要用于棕树营东区社区“城中村”改造项目维稳工作经费支出；

8.组织事务支出49.34万元，主要用于“五个先锋”等党建工作支出；

9.宣传事务支出4.01万元，主要用于创文宣传经费支出；

10.统战事务支出1.71万元，主要用于华侨事务支出；

11.其他共产党事务支出12.26万元，主要用于党群中心等党口项目支出；

12.市场监督管理事务支出7.00万元，主要用于评选星级市场奖励支出；

13.公共安全支出78.45万元，主要用于重点人员维稳等社会治安综合治理支出；

14.教育支出1.89万元，主要用于教育管理方面的支出；

   15.科学技术支出8.16万元，主要用于科普活动方面的支出；

16.文化旅游体育与传媒支出103.58万元，主要用于群众文化活动、文化站人员及机构运行支出；

17.民政管理事务支出19.87万元，主要用于养老机构、基层民政治理项目等民政管理事务工作支出；

   18.抚恤支出22.43万元，主要用于离退休人员死亡抚恤金支出；

19.退役安置支出46.38万元，主要用于自主择业退役军人活动及慰问经费支出；

20.社会福利支出2.54万元，主要用于困境儿童救助等社会福利救助工作支出；

21.特困人员救助供养支出0.78万元，主要用于辖区特困人员救助供养支出；

22.退役军人管理事务支出211.89万元，主要用于无军籍人员慰问等社区退役军人管理事务工作支出；

  23.其他社会保障和就业支出0.06万元，主要用于慰问工作支出；

24.卫生健康管理事务支出2.09万元，主要用于健教活动等支出；

25.公共卫生支出15.99万元，主要用于疫情防控工作等社区公共卫生工作支出；

26.计划生育事务支出19.13万元，主要用于社区计划生育事务工作支出；

27.老龄卫生健康事务支出4.61万元，主要用于老年人用餐补助等支出；

28.其他卫生健康支出12.96万元，主要用于卫生城市复审及严重精神障碍患者监护人“以奖代补”支出；

29.城乡社区管理事务支出83.58万元，主要用于城管非税收入返还及老旧小区保洁、垃圾清运费支出；

30.城乡社区公共设施支出26.35万元，主要用于垃圾分类宣传培训、劳动工具购买等支出；

31.城乡社区环境卫生支出18.90万元，主要用于辖区卫生环境整治支出；

32.农林水支出1.20万元，主要用于防汛支出及创业担保贷款贴息支出；

33.资源勘探工业信息等支出22.00万元，主要用于中小企业发展纾困资金支出；

34.自然资源海洋气象等支出1.00万元，主要用于气象事务支出；

35.住房保障支出1095.19万元，主要用于老旧小区改造支出；

   36.国有资本经营预算支出36.37万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

37.灾害防治及应急管理支出2.24万元，主要用于灾害防治及应急管理的支出；

38.其他支出32.12万元，主要用于体育事业的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3640.17万元,占本年支出合计的75.49%。与上年相比增加363.36万元，增长11.09%,主要原因是2023年社区工作者进行了调资增资，导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1166.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.04%。主要用于行政事务管理及保障行政机构运行的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出65.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于社会治安综合治理支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出46.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于群众文化活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出1111.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.52%。主要用于民生保障及基层政权事务管理支出。

9.卫生健康（类）支出143.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于医疗保险及计划生育事务管理支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出610.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.76%。主要用于城市管理及城管执法支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于中小企业发展专项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出475.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张，2023年“三公”经费未开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.48万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：资金紧张，厉行节约，缩减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2023年机关运行经费支出167.94万元，比上年减少584.24万元，下降77.67%，主要原因是资金紧张，例行节约，控制相关经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区人民政府大观街道办事处资产总额1622.67万元，其中，流动资产1246.46万元，固定资产372.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少830.99万元，其中固定资产减少28.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额55.24万元，其中：政府采购货物支出4.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出51.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200456101111

昆明市五华区人民政府大观街道办事处2023年度部门决算公开表20241022105643788