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昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作职能。

2、服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

3、强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4、依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5、组织协调执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

6、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

8、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9、推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10、组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11、做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，红云街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，深入落实党中央和省委、市委决策部署，对照区委、区政府“六个区”建设目标，结合红云街道“一核两园四地”发展思路，以大竞赛活动为抓手，统筹推进党的建设、经济建设、生态建设、社会文化建设，经济运行稳中有进，社会大局和谐稳定，党的建设取得新成效、城市品质持续提升，群众幸福感不断增强。2023年在一季度全市城市街道大竞赛中排名第一，二季度排名第二。

1、坚定信心，鼓足干劲，奋力实现发展新局面

（1）经济发展稳中向好。以发展为要，牢固树立“大抓产业、主攻工业”的思想，以“4+1”产业为导向，立足街道资源禀赋，以招商引资强蓄能，以项目建设为基础，以优化营商环境为突破，推动街道经济持续向好发展。一是筑牢项目“压舱石”，夯实发展“硬支撑”。始终坚持“项目为王”理念，全力以赴抓谋划、强招引、抢进度、优服务推动重点项目跑出“加速度”。红云红河工商物流一体化项目顺利完工并投入使用、红云红河烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂新建烟叶仓储设施项目持续推进，中天龙泉湾广场引入江西建工实现复工续建。截至目前项目全年包装任务10个，已完成12个，完成率120%；全年开工任务8个，已完成10个，完成率125%；项目入库任务7个，已完成4个，完成率57.14%；固定资产投资任务48亿元，已完成245133万元，完成率51%；工业产值54659万元，累计增速36.88%。二是靶向发力抓招商，蓄势聚能促发展。落实“1+1+1+N”精准招商机制，梳理楼宇现有产业脉络，完善要素保障，精细、精准推动招商工作。依托国融智创人工智能产业园、沙沟新能源汽车产业园、建筑产业园（红云分园）、圣禧健康产业园等建设，突出招大引强，积极引入一批优质的健康医疗、职业培训、新能源汽车等现代服务业，推动形成新的经济增长点。先后引入天津捷通达汽车集团股份有限公司、玖鼎（云南）工程管理有限公司、云南星辰之下文化传播有限公司、云南天悦未来体育有限公司（合资企业）等优质企业落地。2023年新签约项目10个、固投类招商引资项目入库6个；引进省外产业到位资金11.7亿元，完成目标任务195%。三是优化营商环境，夯实发展“软环境”。牢固树立“人人都是营商环境，事事关系营商环境”的理念，继续深化“1+10+5”党建引领服务经济发展工作机制，为企业提供政策、要素、服务等保障。成功举办“政企银校交流会”，促进企业和政府的沟通交流和信息互通、资源共享、产业拓展。推行“行走的办公室”系列一线服务企业活动，深入企业、项目一线解决推进中遇到的问题，当好“有求必应”的“店小二”，营造亲商重商尊商的浓厚氛围。截至目前，红云辖区市场主体同比净增3336户，企业同比净增1041户，个转企净增87户。四是培育产业增长极，筑牢转型基本盘。持续优化在库企业结构，抓好升规入库，持续做大总量、做强增量、做优质量，现有规上企业86家。依托北市区人口红利资源，积极谋划申报了一批高品质规模化特色集市，目前江东境界广场已申报成功。

（2）绿美宜居环境持续显现。贯彻落实习近平生态文明思想，认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推进城市增绿扩美、生态改善、人居环境提升，以共建促共享，宜居宜业的绿美红云不断显现。一是城市更新改造有序推进。配合完成右营（三期）项目风评改造。完成251、252、171号道路建设工作。龙泉俊园A3地块顺利交房，建投学府项目预计今年年底按期交付；昆明市第二十八中学选址新建项目、白水泥厂四期项目实现项目用地征地拆迁和净地出让。完成昆明人造板机厂、云南齿轮厂山下生活区、财经职业学院家属区、火电小区4个老旧小区改造。辖区159个小区（庭院）清污分流工程已完成初验。二是城市管理精细化水平不断提升。按照“主干道严禁、次干道严控”的原则，突出辖区重点路段、重点区域，全面整治违规占用城市道路从事经营活动的行为。保持对违法违规建（构）筑物“零容忍”高压态势，实行全方位巡查，从源头上控制违法建设，坚决严控新增，逐步化解历史违建，做好严家山片区违法建设、占用林地，裕沣园“农产品交易园”市场违章建筑拆除等违法行为管控。推进城镇居住小区违法违规建筑专项治理工作，完成拆除36431.3平方米，完成率100%。用实用好“党建引领、街道吹哨、部门报到”工作机制，先后完成小康大道银梭路口以北至沣源路口机动车道中央绿化带围栏安装、小康大道与红康路交叉口交通信号灯设置等民生实事。做好网格案件处置工作，截至目前收到各类案件39395件，结案率100%。三是生态环境持续改善。坚决打好蓝天碧水净土保卫战，重点围绕“一山一水”，推进生态建设。加大长虫山综合治理，启动辖区内生物多样性调查项目，对红云街道重点区域进行生物多样性调查，并形成《红云街道鸟类多样性调查报告》，为长虫山综合治理提供科学的意见建议。封山期间，加大巡山戒严管理，全面防范森林草原火灾安全风险。解封期间，制定《红云片区长虫山区域综合整治工作方案》，联合五华区交通运输局、交警一大队等多部门开展环境卫生、非法营运等综合整治，全面提升长虫山品质。建立街道社区两级河（段）长责任体系，完善河长巡察机制，细化责任，强化河道保护，加大河道巡察。持续发挥月牙塘生态环保专业人大代表工作站辐射作用，推动代表履职和生态保护双提升。抓好云南省第二轮生态环境保护督察期间涉及红云街道案件整改工作，红云街道牵头办理的3个案件中2个已经整改完成，另一个已整改拆除违法违规建筑约1500平方米。

（3）群众福祉持续增进。牢固树立以人民为中心的发展思想，扎实办好民生实事。一是民生保障提升幸福感。城镇新增就业人数2975人，完成全年目标任务的85%。深入实施全民参保计划，城乡居民医疗保险参保34022人，完成全年目标任务数101.5%。优化辖区教育资源，武成小学（岗头校区）、昆八中初中部建成并完成招生，昆明市第二十八中学新校区项目加快推进，辖区教育资源不断充实。探索家门口养老服务新模式，五华区首个街道综合养老服务中心建成运营，形成以养老服务中心为核心，社区“爱心食堂”、老年活动中心为辐射的居家社区养老服务体系，居家养老服务提质扩面。抓好低保、残疾人等特殊群体关心关爱。推进社区建设，霖雨社区实现搬迁入住，两个新社区办公场所基础设施装修完工。继续推进不动产历史遗留问题化解工作，2023年完成国福现代城茉莉苑等6个小区不动产历史遗留问题化解工作，受益群众2000余户。二是平安建设提升群众安全感。以深化基层基础工作为重点，以综治维稳平台为抓手，以构建社会服务管理长效机制为主线，倾力打造“平安红云”建设工作，有力维护社会和谐稳定，2023年创建市级平安社区3家、市级平安小区14家、市级平安单位38家。综治维稳方面，紧紧围绕“北京不去，省会不聚、省外不串，网上不炒”刚性要求，发挥街道综治中心、司法所、社区民警、社区网格员协调联动，用好普法强基补短板专项行动等抓手，做好辖区重点人员、征地拆迁等重点领域问题解决和矛盾化解，确保重要敏感时间节点辖区社会面整体稳定。2023年排查53名重点人员，16件影响社会稳定矛盾纠纷。安全生产工作方面，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”工作方针，牢固树立安全责任重于泰山的意识，制定党政领导安全生产职责清单及2023年安全生产年度任务清单，与社区、村组、辖区单位签订《2023年安全生产责任书》《2023年消防安全责任书》600余份。深入开展消防、自建房、校园、交通等安全排查整治工作，全力保障广大群众的生命财产安全。今年以来开展重点时段综合检查5次，专项检查10次，共检查单位1380余家，查出大小安全隐患1900余项，整改1800余项，限期整改100余项；排查自建房818栋，其中经营性自建房521栋，非经营性自建房297栋，对80余个电动自行车集中停放场所进行检查。

（4）党建质量持续提升。坚持和加强党的全面领导，不断提高把方向、管大局、作决策、保落实的能力和定力，全力支持人大代表、政协委员履职，统一战线及工青妇等群团组织充分发挥作用，双拥、国防后备力量建设持续加强，广泛凝聚团结奋进强大合力。一是组织基础不断夯实。按照《2023年五华区基层党建工作重点任务清单》要求，结合街道实际，推进街道2023年基层党建重点项目工作。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织辖区内100名“三新”组织党员在云岭先锋APP领取学习资料包，设立2个学习驿站为流动党员提供学习阵地。依托党的二十大精神宣讲会、“万名党员进党校”等载体培训党员4500余人次。坚持和完善街道“大工委”和社区“大党委”联席会议制度，吸纳成员单位58家，吸收兼职委员28名，促进解决民生问题32件。用好项目工作法，以楼宇网格党组织引领楼宇企业新发展、党建引领“五治融合”推动老旧小区品质提升2个“书记领办项目”工作加速推进。强化典型示范带动，银河社区党委成功创建“春城先锋示范党支部”，红锦社区党委等4个党组织获评“五华先锋示范党支部”。深入推进荷塘月色片区党支部软弱涣散党组织整顿提升，多措并举增强班子凝聚力、战斗力。严格党员发展工作程序，全年发展党员8名。稳步推进新业态就业群体党组织建设和工作覆盖，探索建设和谐广场新就业群体党群服务中心。二是意识形态阵地不断巩固。严格落实意识形态工作责任制，定期开展意识形态分析研判，全年开展分析研判4次。强化理论武装，发挥党工委理论学习中心组的龙头作用，开展党工委理论学习中心组学习6次。依托“万名党员进党校”、专题培训、讲党课等开展理论学习，实现党员全覆盖。加强阵地建设, 将右营社区新时代文明实践站列入五华区2023年度民生实事项目,有序推进站点建设，现已挂牌投入使用。认真履行街道“扫黄打非”责任，强化联动监管，对辖区电影院、印刷厂、图书零售单位等阵地进行实地检查，先后开展检查8次，覆盖180余家单位。加大“红云好声音”宣传，积极对接中央、省、市、区媒体争取对街道各项工作经验做法刊发报到，截至目前, 利用街道“双微”平台，发布各类工作动态1478次；中央、省、市级媒体对重点、特色、亮点工作进行89次报道。三是党风廉政建设持续走深走实。深入推动“清廉云南”建设红云实践，加强监督执纪力度，严肃查处全年办理区纪委移交的问题线索11件，下达处分决定9人，给予开除党籍5人、留党察看1人、严重警告1人、警告2人。持续深化作风革命、效能革命，扎实开展争当“实干家”、整治“太平官”工作，坚持制度管干部、评比促实干。开展干部作风效能大提质行动，成立街道作风整治工作组，对街道、社区干部作风实行月整治、周通报。开展效能革命“大擂台”活动，围绕“大竞赛”落实情况开展季评比，设置“排头兵”流动红旗，营造比学赶超浓厚氛围。抓好巡察整改工作，坚持问题导向，坚持严的基调，压实整改主体责任，深刻剖析问题根源，真抓实干整改落实，巡察反馈问题指出的街道党工委97个问题，10个社区的291个问题已落实整改，巡察整改取得了阶段性明显成效。四是其他工作。发挥人大监督职能作用，积极发挥专业代表工作站阵地作用，提升打造月牙塘片区人大代表工作站、银河社区科普代表工作站、幸福家园经济发展专业人大代表工作站。发挥政治协商职能作用，依托“协商在基层”工作，开展“构建婚恋纠纷防调机制·推进平安红云建设”的协商议事，把人民政协制度优势转化为基层社会治理效能。抓好退役军人服务及武装工作，2023年完成征兵工作12人，办理兵役证432人。充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织作用，激发基层治理活力。党建引领推进社会治理，2023年完成“中海龙泉公馆”市级百佳小区申报、银河社区综合性服务设施亲民化改造工作，积极推进银河社区社区基金建设，申报并实施五华区社区社会组织培育发展观察点项目2个。

2、正视问题、分析原因，不断增强工作针对性

今年以来，红云街道按照区委、区政府工作部署，对标对表开展了一些工作、取得了一定成绩，但距离区委、区政府的要求和辖区人民群众的期待还有很大差距。

（1）从经济指标来看。2023年GDP支撑性指标中的批发业性增速为负增速，其他零售业、建筑业、劳动工资总额主要指标均未达到区委、区政府工作目标；固定资产投资年底预计完成25亿元，仅完成年度目标任务52%。吸引和利用外资仅完成3.45万元。土地收储、供应工作均无实质性进展。以上指标增长乏力，也凸显出红云街道经济没有从根本上克服“高投入、高消耗”的痼疾传统产业路径依赖。产业结构的失调，过度依赖房地产行业，产业转型难度大，发展缺乏后劲。绿色产业、智能产业等新的增长点培育不足；楼宇经济，数字经济发展成效不佳，市场活力没有得到充分释放。

（2）从安全稳定来看。总体来看，2023年红云辖区安全形势总体平稳，但涉及金融诈骗、电信诈骗、房地产领域、城中村改造方面的矛盾纠纷易发多发，维稳信访压力较大。辖区刘建东、杨文兰等重点人员管控难度大。安全生产方面，消防安全、校园安全、森林防火压力仍较大。

（3）从城市建管来看。右营二期、龙泉俊园项目等城市更新改造因企业资金链断裂，推进缓慢。长虫山基础设施建设缺乏、管理主体缺位，综合管理难度大。辖区面积大、人口多，城市管理工作点多线长面广，街面游商地摊、非机动车乱停放等各类违法违规活动整治难。小区基数大，违建存量较大，拆临拆违工作任务较重。

（4）从党的建设来看。意识形态领域方面，“涉黄涉非”风险仍存在，网络舆情多发，网络舆情舆论引导敏锐性、主动性、针对性还有待加强。民宗统战方面，虚宁寺违建拆除进度慢，部分社区非法传教风险依然存在。组织建设方面，党建工作亮点经验总结提炼不多，党建特色品牌打造力度不够。干部作风建设方面，部分干部作风漂浮，工作担当不够，工作纪律意识不强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济综合服务中心、应急处置中心。

我单位为基层预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民政府红云街道办事处。

纳入昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员103人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员103人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年度收入合计5,890.89万元。其中：财政拨款收入5,746.73万元，占总收入的97.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入144.16万元，占总收入的2.45%。与上年相比，收入合计增加801.90万元，增长15.76%。其中：财政拨款收入增加1,536.20万元，增长36.48%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少734.31万元，下降3.59%。主要原因是：1、财政拨款收入增加1,536.20万元，主要原因是2023年新增街道征迁资金及搬家经费1,508.00万元等；2、其他收入减少734.31万元，主要原因是根据五华区财政对于横向拨款的调整，所以非财政拨款项目减少，其中：2023年企业退休人员社会化管理补助金减少181.32万元、高龄补贴减少107.00万元、民政专职事务员补助12.00万元、红云街道三中心建设项目经费减少23.00万元、文体工作经费减少36.70万元、卫健局拨入经费减少72.40万元、城镇老旧小区改造经费减少91.00万元、护林员人员经费减少36.57万元、综治工作经费减少25万元、退役军人事务局拨入经费减少26.54万元等，减少的主要原因是根据五华区财政对于横向拨款的调整，所以非财政拨款项目减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年度支出合计6,055.68万元。其中：基本支出3,157.68万元，占总支出的52.14%；项目支出2,898.00万元，占总支出的47.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加614.61万元，增长11.30%。其中：基本支出减少357.41万元，下降10.17%；项目支出增加972.02万元，增长50.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1、人员经费支出与上年相比增加513.91万元，主要原因是外聘人员103人的劳务费用支出448.35万元，2023年通过工资福利支出中其他工资福利支出列支、同时2023年因未支付退休费、2、公用经费与上年相比减少871.32万元，主要原因是外聘人员103人的劳务费用支出448.35万元，2023年通过工资福利支出中其他工资福利支出列支，劳务费比上年减少727.29万元以及我单位严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费开支; 3、项目支出与上年相比增加972.02万元，主要原因是2023年新增老旧小区改造项目经费支出189.00万元、红云街道霖雨社区、红康社区、云著社区基础服务设施标准化建设经费支出64.00万元、街道征迁资金及搬家经费支出1,508.00万元等；同时，2023年海绵城市省级试点补助经费减少25.00万元、岗头城中村拆迁改造项目减少19.20万元、高龄补贴减少173.66万元、全员核酸检测减少108.89万元、新型冠状病毒防控费减少45.11万元、集贸市场以奖代补经费减少136.00万元、长虫山森林防火通道维修经费减少100.00万元、森林防火经费减少46.00万元以及城市网格化管理经费70.67万元、红云街道三中心建设项目经费减少42.95万元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民政府红云街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,157.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,971.29万元，占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186.39万元，占基本支出的5.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民政府红云街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,898.00万元。其中：基本建设类项目支出374.00万元。具体项目开支及开展工作情况:老旧小区改造补助资金280.00万元主要用于红云街道2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目工程款；文旅局文化经费56.71万元主要用于发放图书管理员工资及社保；人大经费5.65万元主要用于发放2023年五华区第十七届人大代表履职费；卫健局经费特殊家庭节日慰问经费2.74万元主要用于发放计生困难家庭、流动人口困难家庭、失孤家庭节日慰问金；卫健局经费小组计生服务员0.20万元主要用于发放2023年村小组计生服务员生活补助；统计站工作经费61.20万元主要用于发放统计员工资；第五次全国经济普查工作经费12.23万元主要用于支付五经普工作经费；2023年免费开放补助经费1.16万元主要用于五华区2023年妇女瑜美同行活动比赛经费；红云街道霖雨社区、小康社区、云著社区基础服务设施标准化建设经费94.00万元主要用于霖雨社区、小康社区、云著社区基础设施标准化建设项目经费；企业军转干部“八一”走访慰问经费0.23万元主要用于企业军转干部2023年“八一”慰问费；行政综合性经费162.10万元主要用于保障街道、社区各类行政运转工作，维护社区治安人员两名，保障社区计生工作，宣传工作，民政工作，大气污染防治工作，文化工作，教育工作，档案整理，法律、财务咨询等；武装工作经费13.81万元主要用于辖区困难企业军转干部11个月解困金；测报员补助经费0.24万元主要用于有害生物测报员补助经费；街道征迁资金及搬家经费1,508.17万元主要用于右营城中村改造项目（二期）B片区国有土地上被拆迁人土地房屋补偿款及城管中队办公用房装修、搬迁装卸、电力设施迁改等费用；2023年企业军转干部春节走访慰问市级补助经费0.23万元主要用于自主择业军转干部2023年“八一”慰问费；流管人员经费167.95万元主要用于红云办事处流管工作人员工资；计划生育失独家庭补助经费5.22万元主要用于2023年计划生育失独家庭区级生活补助；昆明市疾病预防补助经费1.06万元主要用于严重精神障碍者监护人以奖代补补助经费；民政事务员省级补助经费12.00万元主要用于民政专职事务员工资；打造省级银河人大科普工作站和月牙塘生态环保工作站经费1.42万元主用用于月牙塘生态环保工作站工作经费；天保员管护经费2.42万元主要用于天保员管护费；企业军转干部解困金补助经费1.26万元主要用于企业军转干部解困金；五个先锋经费24.72万元主要用于五个先锋社区工作者补贴；退役军人春节慰问市级补助经费3.68万元主要用于自主择业军转干部2023年“八一”慰问费；2023年上半年社会公厕免费开放经费24.60万元主要用于右营1组新村、老村社会公厕补贴；中小微企业纾困金经费37.00万元主要用于中小微企业纾困解难以奖代补经费；计划生育特殊困难家庭春节慰问经费0.50万元主要用于计生特殊困难家庭2023年春节慰问经费；非税返还经费34.06万元主要用于城管执法中队协勤人员绩效奖励；临商税返还经费40.99万元主要用于临商税返还；电力迁改项目经费29.22万元主要用于五华区10KV中天北城II回10KV昆明卷烟厂沙坝营下区生活区箱变电力设施迁改费；分散供养特困人员照料护理补贴经费0.84万元主要用于分散供养特困人员照料护理费；以奖代补经费3.26万元主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补补助经费；人大代表工作站工作经费0.18万元主要用于人大代表工作站日常工作经费；非同级财政项目经费308.95万元主要用于各部委办年初预算安排涉及街道工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出5,746.73万元,占本年支出合计的94.90%。与上年相比增加1,536.20万元，增长36.48%,主要原因是2023年新增街道征迁资金及搬家经费1,508.17万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,624.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.26%。主要用于发放我单位在职人员工资、奖金等，以及部分项目经费支出。主要为国家卫生城市复审经费；安全生产和消防安全工作经费；行政综合性经费；统计调查员补贴及绩效；经济工作经费；街道税收奖励经费；纪检监察工作经费；党建工作经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,537.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.75%。主要用于支付老街道征迁资金、搬家经费及电力迁改项目经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出57.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于发放图书管理员工资及社保、五华区2023年妇女瑜美同行活动比赛经费。

8.社会保障和就业（类）支出1,084.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.87%。主要用于为我单位职工缴纳养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出258.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于为我单位在职职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险等，以及项目开展经费支出，主要为疫苗接种工作经费项目。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出446.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于发放在职人员工资、奖金，以及相关项目支出，主要项目为：城管中队工作经费；月牙塘和龙锦社区两个党群服务中心项目经费；红云街道办事处三中心建设经费；文明城市创建工作经费；城市网格化管理经费。

12.农林水（类）支出267.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于发放在职人员工资、奖金，以及相关项目支出，主要项目为：森林防火经费；防汛工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出37.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于中小微企业纾困金经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出434.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于为我单位在职职工缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.48万元，决算为3.47万元，完成年初预算的53.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.48万元，决算为3.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.55%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.48万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的53.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.48万元，决算为3.47万元，完成年初预算的53.55%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.15万元，下降74.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10.15万元，下降74.54%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于与本单位行政及社区相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年机关运行经费支出186.39万元，比上年减少871.32万元，下降82.38%，主要原因是外聘人员103人的劳务费用支出448.35万元2023年通过工资福利支出中其他工资福利支出列支，劳务费比上年减少727.29万元以及我单位严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费开支。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修费、劳务费及福利费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区人民政府红云街道办事处资产总额1,820.02万元，其中，流动资产1,412.44万元，固定资产90.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程317.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,827.82万元，其中固定资产增加52.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额126.61万元，其中：政府采购货物支出13.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出113.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年五其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200455301111

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年决算公开表