昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2023年度部门决算公开
监督索引号53010200455701000
昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2023年度
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一） 主要职能
昆明市五华区人民政府丰宁办事处属于五华区政府的派出机构，受区政府的领导，代区政府履行其授权的职能，其主要职能是：
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。
2.以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。
3.服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。
4.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。
5.指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。
6.认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展安全生产监督管理。加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
7.代表政府协调辖区内公共户单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。
8.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。
9.发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
10.承担并协助有关部门做好以下工作：
（1）承担并协助做好就业、再就业及劳动社会保障工作、企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务工作；
（2）协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等民政工作；
（3）协助做好计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环保、安全生产等工作。
11.完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.在着力推动经济发展稳中有进上下功夫
建立健全街道经济工作网络，强化街道科室、社区、企业之间的横向联系，形成良性工作机制。统筹街道市场监管所、税务分局、统计站三支队伍，积极整合三方数据资源和服务力量，提升服务经济的协同性。班子领导按照挂钩联系辖区重点企业，开展“三访五走”，当好服务企业的“店小二”，营造一流营商环境。一是抓好产业园区与街道经济产业的融合发展。制定《丰宁街道与金鼎科技园工作会商制度》，围绕学府创新创业走廊，在学府路以南、滇缅大道以北打造科教创新配套区，发展现代服务业及配套生活性服务业；对接区级部门和园区进一步研究园区与街道融合发展的相关体制机制，在经济项目、产业引导、社会服务等方面加强与金鼎科技园的沟通对接，做好楼宇承接、配套产业和配套设施衔接，在招商引资、企业服务等方面形成工作合力，构建园区孵化、街道承接的双赢局面，共同推进学府创新创业走廊建设，实现与园区资源互补、融合发展的良好局面。二是抓好历史民族文化和旅游资源的融合发展。围绕滇西驻昆办、春晖民族文化特色商业街、麻园米轨沿线，在滇缅大道以南、人民西路以北打造历史文化名城拓展区，重点发展生活性服务业，将历史文化、休闲旅游、文创发展相结合，挖掘滇西民族文化、云南省文化馆、民族电影制片厂、米轨和抗战历史文化等资源，培育历史民族文化消费业态，打造时尚消费商圈和网红打卡地；围绕秘境M60、拾翠民艺园、金鼎1919艺术园等文创园区，依托老旧厂房改造，在学府路以北打造文创产业集聚区，发展以文创为核心的服务业，通过对旧物业、老旧厂房的改造，打通创意产生、创意服务、创意消费的文化创意产业链。
2.在着力推动城市更新发展更快上下功夫
抓好项目建设和产业调整的融合发展,一是在破解尚源郦城烂尾项目后，解决历史遗留问题，重点推进黄土坡城中村改造项目、麻园城中村改造项目，针对黄土坡城中村改造后商业发展定位，加强与区商投局沟通对接，做好招商和产业引导，坚持服务供给与人口流动迁徙和区域功能疏解精准匹配、动态平衡，推动生活性服务业资源均衡配置。二是在麻园片区改造项目和挖掘辖区老旧小区老年人口资源优势，抓好老旧小区改造工程建设，依托昆医附二院谋划康养主题医养联合体，发展居家养老、托幼护理等生活性服务业以及配套的现代服务业。三是谋划好虹山面粉厂、昆明燃气公司虹山储存站、思维奇电气厂、氧气厂等老旧厂区改造和虹山片区旧城改造，为“腾笼换鸟”承接产业转型发展提供载体。四是继续实施老旧小区“微改造”工程，通过对环境提升改造，打造“美丽小区”。
3.在着力推动城市综合环境更好上下功夫
一是结合昆明市城市品质提升七大行动，全面提高城市管理水平和服务功能，在赋权到街道集中行使行政处罚权等行政权力事项工作上主动先行先试，成立重大执法案件审理领导小组，尽快以街道为主体开展行政执法。二是持续巩固国家卫生城市创建成果。按照区委、区政府的统一部署，督促各专项行动组、各社区巩固好“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐管、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生系列专项行动。加强组织领导，完善专项行动方案，形成长效管理机制，做细做实爱国卫生“7+1专项行动”工作。针对重点位置、无人管理老旧小区、城中村等，加大市容环境卫生整治力度。三是对反映强烈的麻园、黄土坡北村、农贸市场周边“脏乱差”现象及“门前三包”、共享单车停放进行整治。三是做好垃圾分类工作。四是加大巡河力度。充分发挥街道、社区两级河长作用，做到善于发现问题，化解处理问题。针对河道存在的突出问题，抓紧谋划开展专项整治行动，督促各级河长认真履职尽责，开展好巡河、护河等系列活动。强化责任意识，加强河道管理，将“清四乱”专项整治行动与监督检查工作有机结合起来，切实做到改善辖区河道水环境。五是精准锁定污染源头做好生态文明和环境保护工作，对工地管理不规范等“六大乱象”和扬尘污染问题开展专项整治。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处。
纳入昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
年末其他人员72人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员72人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2023年度收入合计60,136,815.93元。其中：财政拨款收入28,518,728.04元，占总收入的47.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入31,618,087.89元，占总收入的52.58%。与上年相比，收入合计减少126,726,685.10元，下降67.82%。其中：财政拨款收入减少2,614,733.95元，下降8.40%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少124,111,951.15元，下降79.70%,减少主要原因是:
1.政府机关工作经费、城管工作经费、创文工作经费等项目财政拨款收入资金整体比上年减少2,614,733.95元。
2.2023年收到五华区行政事业单位拨入的拆迁补偿款、老旧小区改造工程款及工作经费较去年124,111,951.15元。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2023年度支出合计64,004,713.71元。其中：基本支出21,816,489.01元，占总支出的34.09%；项目支出42,188,224.70元，占总支出的65.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少125,130,049.52元，下降66.16%。其中：基本支出减少4,754,274.35元，下降17.89%；项目支出减少120,375,775.17元，下降74.05%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%，减少主要原因是：
1.2023年社区人员工资、社会保险、住房公积金减少导致基本支出比上年减少4,754,274.35元。
2.2023年兑现拆迁补偿款、支付老旧小区改造工程款导致非同级财政拨款项目支出比上年减少120,375,775.17元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,816,489.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,319,527.23元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,496,961.78元，占基本支出的6.86％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,188,224.70元。其中：基本建设类项目支出2,270,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.城乡事务
项目安排资金502,300.00元,包括城管工作经费、创文工作经费、爱国卫生专项经费，城乡事务工作经费主要用于城中村保洁员的清扫费、垃圾清理86车、创文期间劳务费、志愿者补贴，宣传展板制作, 农贸市场卫生改善效果显著, 公共场所消毒覆盖率100%。
2.政府机关事务
项目安排资金6,548,839.03元,包括其他政府机关工作、五个先锋工作经费、中小企业发展经费、社会厕所免费开放经费、流管工作经费、严重精神患者经费、临商税、退役军人工作经费、计生工作经费、人大代表工作站经费。主要用于街道办事处的办公经费、政府采购、经济工作、咨询服务费、慰问困难辖区群众、印刷宣传手册，辖区居民及企业对稳增长、食品安全、消防、禁毒、国际友好城市的政策知晓率>=80%、及时处理辖区汛期灾害事件, 促进经济发展, 使用人员满意度大于等于95%。
3.城管罚没收入经费
项目安排资金151,100.00元城管罚没收入经费主要完成占道费、门前三包费用、不文明行驶罚款，整治“门前三包”落实不力的乱象，查处违反“门前三包”, 使处罚标准合规性。
4.非同级财政拨款支出34,985,985.67元，主要用于支付麻园城中村改造及老旧小区改造工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出29,018,728.04元,占本年支出合计的45.34%。与上年相比减少1,614,733.95元，下降5.27%,减少主要原因是：我单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约，政府机关工作经费、城管工作等项目经费整体比上年减少1,614,733.95元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11,184,948.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.54%。主要用于基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、福利费等支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出830,212.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于流管工作人员支出。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出590,338.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于公共文化工作经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出7,799,651.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.88%，主要用于养老保险支出、社区工作人员的工资及保险、社区党建、社区综治、社区群众经费支出。
9.卫生健康（类）支出992,194.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于医疗保险支出、社区人员工资等支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出4,276,420.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用于城中村保洁员的清扫费、垃圾清理费、创文期间劳务费、志愿者补贴，宣传展板制作费。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于兑现企业补助资金。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出3,214,962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金，老旧小区工程款。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,200.00元，决算为1,727.30元，完成年初预算的10.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,200.00元，决算为1,727.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的10.67%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,200.00元，支出决算为1,727.30元，完成年初预算的10.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,200.00元，决算为1,727.30元，完成年初预算的10.67%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2023年昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处外出次数减少以及实行厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,552.21元，下降67.28%。其中：因公出国（境）费支出决减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,552.21元，下降67.28%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是: 2023年昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处外出次数减少以及实行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2023年机关运行经费支出1,496,961.78元，比上年减少6,180,173.76元，下降80.50%,减少主要原因是：昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处实行厉行节约，控制成本支出，压缩财政资金。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处资产总额15,060,932.92元，其中，流动资产8,508,655.76元，固定资产6,548,735.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,542.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,589,728.31元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额1,974,653.52元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,974,653.52元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200455701111
昆明市五华区人民政府丰宁街道办事处2023年度部门决算公开表样20241022090825612
