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中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部的职责是负责组织全区贯彻落实党的宣传思想文化工作方针政策；统筹协调全区意识形态工作；统筹指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导全区社会舆论，组织开展全区新闻发布工作；统一管理新闻出版和电影工作；统筹做好全区互联网信息管理、信息化推进、网络信息安全协调等工作；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担区精神文明建设指导委员会日常工作,完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，区委宣传部将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》。一是进一步提升学习能力，认真学习贯彻党的理论、路线、方针、政策，不断拓宽学习的广度和深度，进一步丰富干部职工知识储备，促进提升解决实际问题的能力，使学习成果真正转化为推动工作高质量前进的动力。二是进一步提升创新能力，在内部管理、工作思路等方面改革创新、寻求突破，及时分析研判领域形势和发展趋势，深入基层一线开展调研，结合实际共同研究制定出切实可行的创新举措。三进一步提升防范化解风险能力，牢牢把握工作主动权，坚定树立战胜各种艰难险阻的信心，积极研究解决工作中的问题和困难，全力防范意识形态、宣传舆论、文明建设、廉政建设等方面的风险问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、新闻宣传科、理论教育科、文明办、新闻出版文化科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市五华区委员会宣传部。

纳入中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部部门2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休1人，退休5人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国共产党昆明市五华区委员会宣传部没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2023年度收入合计707.37万元。其中：财政拨款收入706.12万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.25万元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少591.24万元，下降45.53%。其中：财政拨款收入减少574.09万元，下降44.84%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少17.15万元，下降93.21%。主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出，收入有所下降。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2023年度支出合计746.91万元。其中：基本支出327.15万元，占总支出的43.80%；项目支出419.76万元，占总支出的56.20%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少657.62万元，下降46.82%。其中：基本支出增加4.44万元，增长1.38%；项目支出减少662.06万元，下降61.20%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出，收入有所下降。主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出，有所下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出327.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.70万元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.45万元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419.76万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.昆明市五华区文学艺术界联合会经费0.30万元，主要用于专题采风不低于5次，培训活动举办不低于1次，培训出勤率达到90%，各类培训合格率达到90%，培训开展及时率达到90%，保证文艺工作者和爱好者的政治思想水平和艺术水平做到效果良好，做好丰富辖区群众文化活动，满足人民增长的精神文化需求，使受益对象满意度达到90%；

2.理论宣传教育经费4.98万元，主要用于元组织宣讲团开展集中宣讲2次，开展中心组的学习不低于2次，保证新建公共阅读服务点验收合格率达到90%，宣讲活动覆盖率达到90%，宣讲活动开展及时率达到90%，认真做到打牢理论宣传教育基础，提高单位人员意识形态水平，保证成效显著，做到理论宣传教育成效显著，使宣传内容知晓率达到90%，保证做到工作持续推进，使受益对象满意度达到90%；

3.群众性精神文明建设工作经费0.69万元，主要用于创文迎检，网格巡查，入户宣传等工作不低于2次，创文工作验收合格率不低于90%，文明单位验收合格率达到90%，开展巡检巡查工作及时率达到90%，辖区精神文明建设效果显著，有效提升辖区市民对创文政策的知晓度，持续提升社会城市文明程度，持续创建文明和谐社会，使人民群众满意度达到90%；

4.融媒体中心建设专项经费2万元，主要用于应付事项完成率不能低于1.91%，保证付款单据的真实合法以及付款审批手续的完整，保证付款的及时性，在60个工作日内完成，有效的提升融媒体中心的综合影响力以及融媒体及技术平台的运行效果，使受益对象满意度达到90%；

5.网络安全及网络生态治理经费40.36万元，主要用于网络安全宣传次数不低于32次，制作（编印）宣传材料数量不低于38册，网络文化活动举办1场，网络安全宣传覆盖率达到90%，重大主题舆论引导覆盖率达到90% ，网络舆情监测率达到90%，网络安全检查覆盖率达到90%，网络安全检查及时率达到90%，持续维护好网络环境，使受益对象满意度达到90%；

6.文明城市创建和精神文明建设工作经费26.72万元，主要用于购买入户宣传品1批，志愿服务马甲数量不低于483件，劳务派遣人员1人，开通“文明五华"微信公共号1个，开始栏目数量不低于7个，宣传品验收合格率和马甲验收合格率达到90%，微平台投诉率不能超过5%，巡查检查率达到90%，做到辖区精神文明建设效果显著，有效提升辖区市民对创文政策的知晓度，持续提升社会城市文明程度，持续创建文明和谐社会，使人民群众满意度达到90%；

7.新闻出版文化建设经费3.33万元，主要用于完成软件正版化工作数量不低于17个，评审爱国主义教育基地数量不低于1个，开展海鸥文化节活动1场，文化工作有序开展效率达到90%，政府下达任务完成率达到90%，有效提升海鸥文化节品牌影响力效果，保证扫黄打非工作有序推进，使受益对象满意度达到90%；

8.新闻宣传、舆论引导及中央省新闻单位经费5.11万元，主要用于大型固定公益广告制作安装数量不低于1份，在省级主流媒体播发外宣稿件数不低于12篇，市级认定的新闻发布（通报）会不低于1场，专题新闻宣传策划及信息发布次数不低于1次，动态新闻时讯采刊验收合格率达到90%，专题新闻信息发布验收合格率达到90%，持续提高新闻宣传质量，使社会公众满意度达到90%；

9.云南省广播电视事业发展专项资金185.97万元，主要用于区应急广播体系建设、117个自然村应急广播终端建设，与市级应急广播平台互联互通完成100%，资金执行率和项目完工，通过省市级验收率达到100%，确保应急广播日常发挥预警应急、政策宣传、日常使用等效能达到95%，用户满意度达到95%；

10.2022年中央补助地方电影事业发展专项资金（1）1.50万元，主要用于鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。

11.2022年中央补助地方电影事业发展专项资金（2）6万元，主要用于鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。

12.2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金63万元，主要用于奖励放映国产影片影院1家，院覆盖率达到95%，国产影片票房收入占总票房收入比达到55%，长期营造良好观影风气，促进社会和谐进步，观众对国产影片的满意度达到82%；

13.昆明市文艺精品创作专项扶持项目资金45万元，主要用于庭院音乐剧《林徽因》剧本1部，庭院音乐剧《林徽因》主要唱段2-3个，院音乐剧《林徽因》剧本创作完成率和庭院音乐剧《林徽因》主要唱段完成率达到100%,庭院音乐剧《林徽因》全网音乐平台发行完成率达到100%，项目预算控制在45万元，线上音乐平台累积浏览量达到10万余人次，逐步提升社会影响力，公众满意度达到95%。

14.五财行〔2020〕18902号宣传部重点工作追加资金1.60万元，主要用于宣传部重点工作；

15.“15311”两新组织党建工作经费0.43万元，主要用于“15311”两新组织党建工作；

16. 五华区庆祝中国共产党成立100周活动经费16.14万元，主要用于庆祝中国共产党成立100周活动；

17.拨宣传费13.22万元，主要用于宣传工作；

18.返还工会经费0.24万元，主要用于职工组织活动、慰问生病住院职工；

19.国家卫生城市复审工作经费1万元，主要用于国家卫生城市复审工作经费；

20.昆明市社会科学界联合会拨2023年云岭大讲堂昆明讲坛经费0.10万元，主要用于开展2023年云岭大讲堂昆明讲坛工作；

21.昆明市五华区卫生健康局拨入防艾宣传经费0.07万元，主要用于防艾宣传工作；

22.扫黑除恶工作经费扫黑除恶工作经费2万元，主要用于扫黑除恶工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出659.35万元,占本年支出合计的88.28%。与上年相比减少533.57万元，下降44.73%,主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出，支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出340.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.67%。主要用于宣传事务。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出230.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.03%。主要用于文化工作。

8.社会保障和就业（类）支出43.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于在职人员社保费用支出。

9.卫生健康（类）支出20.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出23.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.24万元，决算为1.66万元，完成年初预算的51.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.24万元，决算为1.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的51.23%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算万元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.24万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的51.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.24万元，决算为1.66万元，完成年初预算的51.23%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.39万元，下降19.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.39万元，下降19.02%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算主要原因是厉行节俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障新闻宣传、文化产业建设等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2023年机关运行经费支出27.45万元，比上年减少10.61万元，下降27.88%，主要原因是厉行节俭节约，部门机关运行经费主要用于办公费2.26万元，水费0.31元，邮电费0.46万元，差旅费1.27万元， 维修(护)费1.36万元，培训费0.36万元，工会经费1.09万元，福利费6.00万元，公务用车运行维护费1.66万元，其他交通费用12.55万元，其他商品和服务支出0.13万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市五华区委员会宣传部资产总额63.68万元，其中，流动资产60.91万元，固定资产2.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88.67万元，其中固定资产减少1.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额167.31万元，其中：政府采购货物支出167.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额167.31万元，其中：授予小微企业合同金额167.31万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010200121101111

中国共产党昆明市五华区委员会宣传部2023年度部门决算公开表20241021081202018

附表15项目支出绩效自评表