昆明市五华区文化馆2023年度部门决算
监督索引号53010200176801000
昆明市五华区文化馆2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市五华区文化馆是五华区委、区政府向广大人民群众进行精神文明建设组织群众文化活动的培训辅导中心，是社会主义精神文明建设必不可少的重要组成部分。其主要职能：
1.在五华区委、区政府的领导下，贯彻执行党的文艺方针、政策及国家法律、法规，负责全区群众文化工作。
2.应用有效可行的群众喜闻乐见的多种文化艺术形式，宣传党和政府的方针、政策、法令、法规。
3.有计划地组织开展丰富多彩，健康有益的群众文化活动，提高人民群众的思想品德，丰富人民群众的精神生活，增进人民群众的身心健康。
4.负责全区群众文化的组织工作。指导和传授各类文化艺术知识辅导、指导区属文化站、社区文化室基层业余文艺团队和辖区单位开展文化活动；培训辖区文化专干、团队骨干和业余文艺爱好者，为社会培养输送文化艺术人才。
5.弘扬民族文化，繁荣文艺创作，辅导业余文艺创作，培训业余作者，收集、创作、提供文艺演唱资料，倡导人们健康向上、文明的生活方式，促进精神文明的建设。
6.收集、挖掘、整理、研究民族民间文化艺术遗产，继承和发扬我国民族、民间传统文化遗产，发展具有民族、民间特色的社会主义新文化。
7.在保障社会效益的同时，采取多种形式，积极努力发展文化产业，促进文化事业的发展。
8.主要工作是做好基础文化设施建设，做好活动建设及阵地建设，加强制度建设，强化考核，做好非物质文化遗产保护工作，做好社区文化活动中心建设工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.做好基础文化设施建设。
2.做好活动建设及阵地建设。
3.加强制度建设，强化考核。
4.做好非物质文化遗产保护工作。
5.做好社区文化活动中心建设工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：行政办公室、文艺辅导部、非物质文化遗产保护中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区文化馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市五华区文化馆。
纳入昆明市五华区文化馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区文化馆2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注：昆明市五华区文化馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市五华区文化馆没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市五华区文化馆没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
昆明市五华区文化馆没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区文化馆2023年度收入合计523.65万元。其中：财政拨款收入523.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少221.30万元，下降29.71%。其中：财政拨款收入减少30.80万元，下降5.56%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少190.51万元，下将100%。主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减收入。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区文化馆2023年度支出合计525万元。其中：基本支出504.86万元，占总支出的96.16％；项目支出20.14万元，占总支出的3.84％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少220.37万元，下降29.57%。其中：基本支出减少10.25万元，下降1.99%；项目支出减少210.12 万元，下降91.25%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出504.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出474.03万元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.83万元，占基本支出的6.11％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区文化馆机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.14万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.免费开放专项经费支出 1.36万元，主要用于免费开放专项工作。
2.群众文化项目经费支出 0.54万元，主要用于群众文艺精品创作2个，线上线下培训期数15期，进社区小型文艺活动5场，举办广场舞大赛1次，活动出勤率达到90%，培训合格率达到90%，提升基层群众的文化，提升公共文化服务效能，丰富群众文化生活。
3.公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金支出0.80万元，主要用于公共图书馆 文化馆（站）免费开放省级配套专项工作。
4.2023年省级非物质文化遗产传承人补助经费支出10.40万元，主要用于加强我市非物质文化遗产保护，促进传习人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬非物质文化遗产，省级非物质文化遗产传承人补助人数13人。
5.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出 6.59万元，用于2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开工作，提升基层群众的文化，提升公共文化服务效能，丰富群众文化生活。
6.2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金支出 0.45万元，通过此项目落实，确保向社会免费开放并提供基本公共文化服务，不断推进公共文化服务均等化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出523.65万元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少30.80万元，下降5.56%,主要原因是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出348.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.52%。主要用于群众文化支出。
8.社会保障和就业（类）支出110.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.10%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出31.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出33.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无“三公”经费安排及支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的的主要原因是：我单位无“三公”经费安排及支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待 0批次（其中：外事接待 0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次 0人）。安排国（境）外公务接待 0批次，接待人次 0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区文化馆2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是昆明市五华区文化馆为事业单位，无机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市五华区文化馆资产总额41.12万元，其中，流动资产29.78万元，固定资产11.34万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.08万元，其中固定资产减少1.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.24万元，其中：授予小微企业合同金额0.24万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010200176801111
昆明市五华区文化馆2023年决算公开表
