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中共昆明市五华区委统一战线工作部2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）   主要职能

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系全区各民主党派和无党派代表人士；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策。

3.贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策，协调检查党的民族和宗教政策在我区的贯彻执行情况。

4.联系港澳台及海外代表人士；开展对外、对台联络交友工作，做好归侨侨眷、台胞台属工作。

5.开展党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐等工作。

6.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系、提出政策建议，团结、服务、引导非公有制经济人士，开展思想政治工作。

7.指导下级党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作；做好有关统战团体管理工作。

8.完成上级统战部门和区委交办的其他任务。承办区委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力抓好经济统战工作。发挥统一战线联系广泛的优势，进一步团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，把精力集中到促进经济社会发展上来，真正实现大团结、大联合，为经济社会发展增动力、减阻力、添合力。团结和引导统一战线成员围绕区委、政府的中心工作，就事关全区改革发展稳定大局的重大问题、热点、难点问题以及人民群众的切身利益问题，开展调研、视察、监督等，找准履行职能与促进发展的切入点、结合点，积极建言献策，为促进生产力发展和社会全面进步贡献力量。同时，通过加强内引外联，动员争取海内外经济实力强、政治影响大的各界知名人士、海外华侨华人利用自身资金、技术、人才等优势，通过各种途径和渠道，积极参与经济和社会建设，在站位中心、服务大局的中体现统一战线价值、彰显统一战线实力。支持工商联围绕促进“两个健康”工作主题，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，积极探索彰显统战性、经济性、民间性有机统一的组织优势，努力把工商联建成“民营经济人士之家”，推动统战工作向商会组织有效覆盖。

2.着力抓好文化统战工作。充分发挥五华历史文化资源的优势和特点，以文化为手段和载体,把先进文化全方位贯穿于统战工作的过程始终, 将各界人士紧密地团结起来，构筑共同的精神家园，找到“最大公约数”，画出“最大同心圆”，不断开创以“文化自信促文化统战，文化统战助力新时代统战”的新局面。继续深化“五华同心”品牌创建工作，以打造五类文化基地为契机，推动“五大关系”和谐发展，促进统战工作得到整体提升。针对政党关系，突出“合作文化”，打造各“民主党派之家”文化统战基地；针对民族关系，突出“团结文化”，打造陡坡社区等文化统战基地；针对宗教关系，突出“和睦文化”，打造白龙寺等文化统战基地；针对阶层关系，突出“信誉文化”，打造唐工坊等文化统战基地；针对“海内外同胞关系”，突出“同根文化”，打造新闻里社区等文化统战基地。

3.着力抓好园区（楼宇）统战工作。以项目化管理为抓手，以品牌化创建为导向，通过搭建微信群、创业路演、公益志愿、青春沙龙等载体，把园区（楼宇）中新的社会阶层人士和民营企业家“组织起来、活跃起来、规范起来”，延伸统战触角，点亮红色青春。重点利用18幢税收亿元楼宇，以及金鼎科技园、沃力空间、同心169等园区新阶代表人士较为集中的优势，依托沃尔玛、家乐福、屈臣氏、苏宁、国美、普华永道、宜家家居，“猪八戒网”、“唐工坊”、“九机网”等知名企业，进一步构建发挥“五华区新的社会阶层人士孵化基地”及“五华区文化统战基地”职能，擦亮“五华同心·新能量”工作品牌。在五华区各园区、楼宇授牌一批“新的社会阶层人士联系点”，推荐优秀的新的社会阶层代表人士担任人大代表、政协委员、社团组织领导者以及政府职能部门监督员，进一步扩大五华区新的社会阶层人士联谊会影响力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室（加挂审计科）、民主党派科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、台侨科、民族宗教科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共昆明市五华区委统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中共昆明市五华区委统一战线工作部。

纳入中共昆明市五华区委统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市五华区委统一战线工作部2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中共昆明市五华区委统一战线工作部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市五华区委统一战线工作部2023年度收入合计3,810,153.76元。其中：财政拨款收入3,701,193.76元，占总收入的97.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入108,960.00元，占总收入的2.86%。与上年相比，收入合计减少965,667.26元，下降20.22%。其中：财政拨款收入减少615,912.26元，下降14.27%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少349,755.00元，下降76.25%，减少的主要原因是：财政拨款收入较上年减少615,912.26元，非同级财政拨款收入比上年减少349,755.00元，导致收入较上年减少965,667.26元。

二、支出决算情况说明

中共昆明市五华区委统一战线工作部2023年度支出合计3,860,158.76元。其中：基本支出3,128,228.06元，占总支出的81.04%；项目支出731,930.70元，占总支出的18.96%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少855,685.26元，下降18.14%。其中：基本支出增加8,730.32元，增长0.28%；项目支出减少864,415.58元，下降54.15%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%，减少主要原因是：基本支出比上年增加8,730.32元，项目支出减少864,415.58元，导致支出比上年减少855,685.26元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共昆明市五华区委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,128,228.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,935,555.60元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192,672.46元，占基本支出的6.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共昆明市五华区委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出731,930.70元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.台湾事务41,264.00元，主要用于春节、中秋国庆走访慰问困难台胞台属30人；台联驻会人员生活补助发放人数3人；联谊交流活动人员参与率95%；台湾事务受益对象满意度大于95%。

2.民主党派事务经费77,800.00元，深入落实“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”调研机制，每个民主党派开展课题调研不少于1次，每个民主党派形成课题调研报告不少于1篇；组织民主党派、新的社会阶层人士、党外知识分子代表人士召开座谈会不少于1次；组织新的社会阶层代表人士开展活动不少于3次，主要用于开展培训不少于2次。

3.华侨事务114,992.00元，包括2023年困难归侨侨眷帮扶项目资金29,600.00元、华侨事务经费85,392.00元，主要用于春节、中秋国庆慰问困难归侨侨眷30人；完成侨联驻会人员生活补助发放3人；开展侨法宣传工作1次；开展好归侨侨眷认定；与侨界代表人士或其它县区交流活动2次；按照省、市的要求参加学习培训2次；承担的侨务工作进入全市前列，争创有影响的工作品牌1项。

4.统战事务497,874.70元，包括统战专项资金50,000.00元、统战工作经费288,974.70元、统战专项资金158,900.00元，主要用于各级媒体刊载统战工作相关信息150篇；公众号发布统战工作相关动态、信息等150篇；编审、印刷《五华统战》刊物4期；采购法律顾问服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市五华区委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出3,701,193.76元,占本年支出合计的95.88%。与上年相比减少613,732.26元，下降14.22%,减少主要原因是2023年由于压缩项目支出以及基本预算定额标准的减少导致财政资金比上年减少613,732.26元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出2,790,928.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。主要用于统战事务的日常运行及管理。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出486,993.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于离退休人员、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出192,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出231,012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

     23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市五华区委统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：我单位一直未安排“三公”经费预算资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化主要原因是：我单位一直未安排“三公”经费预算资，故无“三公”经费支出决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市五华区委统一战线工作部2023年机关运行经费支出192,672.46元，比上年减少77,988.70元，下降28.81%,主要原因是：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费的减少。部门机关运行经费要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共昆明市五华区委统一战线工作部资产总额324,334.56元，其中，流动资产276,839.05元，固定资产46,973.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产522.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,873.32元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200121301111

中共昆明市五华区委统一战线工作部2023年决算公开表20241020030949328