昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

2.服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

3.强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

8.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9.推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10.组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多万元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党建引领，基层党的建设开启新篇章。

2.强化责任担当，助力“六大行动”见成效：

（1）为建设均衡发展的核心区助力，努力在经济发展上解难题。

（2）为建设包容大气的核心区助力，努力在全面深化改革中出成绩。

（3）为建设宜居文明的核心区助力，努力在城市“生态建设”上出亮点。

（4）为建设繁荣和谐的核心区助力，努力在改善民生上不松劲。

（5）为建设魅力独特的核心区助力，努力在文化建设中出特色。

（6）为建设公平正义的核心区助力，努力在法治建设中保平安。

3.强化自身建设，提高履职能力促发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括党政综合办公室（加挂人大工委办公室、纪工委办公室牌子）、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处。

纳入昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员72人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员72人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2023年度收入合计 3,513.46万元。其中：财政拨款收入3,037.12万元，占总收入的86.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入476.34万元，占总收入的13.56%。与上年相比，收入合计减少2,693.71万元，下降43.40%。其中：财政拨款收入增加104.81万元，增长3.57%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少2,798.52万元，下降85.45%。减少的主要原因为2023年减少本级横向转拨财政款收入及雅府嘉苑回迁安置项目款，昆明学院项目款。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2023年度支出合计 3,961.09万元。其中：基本支出2,291.73万元，占总支出的57.86％；项目支出1,669.36万元，占总支出的42.14％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,312.16万元，下降24.88%。其中：基本支出减少299.17万元，下降11.55%；项目支出减少1,013.00万元，下降37.77%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。减少的主要原因为2023年减少本级横向转拨财政款收入及雅府嘉苑回迁安置项目款，昆明学院项目款。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处机构正常运转的日常支出2,291.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,067.46万元，占基本支出的90.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224.27万元，占基本支出的9.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,669.36万元。其中：基本建设类项目支出677.13万元。

具体项目开支及开展工作情况:

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出3,033.06万元,占本年支出合计的76.57%。与上年相比增加94.85万元，增长3.23%,主要原因是为2023年减少本级横向转拨财政款，增加了财政拨款项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,078.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.56%，主要用于人大、政府机关、税收等事务支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出40.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，主要用于文化、旅游、体育等支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,025.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.81%，主要用于要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出124.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，主要用于行政事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出431.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%，主要用于城乡社区建设事务支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于制造业、建筑业等支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出324.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，决算为1.62万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为1.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.62万元，决算为1.62万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我部门本着厉行节约、减少三公“开支”的原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.62%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车运行维护费增加0.01万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2023年机关运行经费支出224.27万元，比上年减少589.59万元，下降72.44%,主要原因是劳务费和办公费的减少。单位机关运行经费主要用于支付职工食堂餐费，办公费，房屋租赁费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处资产总额1,766.36万元，其中，流动资产1,393.21万元，固定资产370.49 万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元（净值），其他资产2.33万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少484.26万元，其中固定资产减少39.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额53.68万元，其中：政府采购货物支出8.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出44.79万元。授予中小企业合同金额53.68万元，其中：授予小微企业合同金额53.68万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200455401111

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处2023年度部门决算公开表20241021092050267

附件3 项目支出绩效自评表