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昆明市五华区人民政府华山街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作。

2.负责做好优化营商环境，服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、促进地方财源增长等工作。

3.强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.组织协调执法工作。逐步推行一支队伍管执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作等。

6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，负责组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务等工作。

7.负责社区居民委员会建设、指导社区居民委员会工作、培育和发展社区社会组织等工作。

8.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共建共治共享合力。

9.推动社区群众性文化、体育、旅游、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10.组织开展公共服务，负责落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、法律援助、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益等工作。

11.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织开展协调矛盾纠纷多元化解工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复、按权限承担社区矫正及刑满释放人员安置帮教等工作。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、经济发展服务中心、为民服务中心（加挂党群活动服务中心牌子）、应急处置中心以及综合执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标对表区委的新部署新要求，不断提高党的建设水平，建设风清气正的政治生态，引领华山党建和经济社会高质量发展。

一是抓任务责任落实。抓班子成员、各科室干部的工作落实情况，压实工作责任，逐项逐条抓任务落实整改，围绕抓党建促经济发展理念，推动班子各项责任落地落实。

二是抓经济社会发展。持续围绕“当好排头兵”大竞赛要求，围绕区委区政府工作重心，结合各条赛道指标，因地制宜做好招商引资、培育市场主体、固定资产投资等各项工作，推动经济发展基本面向好发展。

三是抓组织能力建设。强化工作业务能力培训，结合组织建设、意识形态以及纪检监察，进行专题培训，确保沟通及时、问题解决彻底，将问题及时化解在萌芽状态。

四是抓制度机制建设。逐步健全完善街道党工委以及各社区制度建设，加强与区级职能部门，辖区“大工委”“大党委”单位沟通联结，加强在廉政风险防控制度建设。

五是抓作风效能建设。持续优化各项工作部署，调整和完善科室（中心）人员安排，着力塑造风清气正的政治生态，用好监督执纪的四种形态，认真开展谈心谈话，推动作风效能建设转变提升

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休1人，退休71人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3308.96万元，其中：一般公共预算3308.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少452.56万元，下降12.00%，主要原因分析：华山街道办事处基本支出经费减少331.76万元，项目经费减少120.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3308.96万元，其中:本年收入3308.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3308.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少452.56万元，下降12.00%，主要原因分析：华山街道办事处基本支出经费减少331.76万元，项目经费减少120.81万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3308.96万元。财政拨款安排支出3308.96万元，其中：基本支出2569.95万元，与上年对比减少331.76万元，下降11.43%，主要原因分析：综合目标考核奖、社保费、公积金等预算减少及保运转经费减少；项目支出739.01万元，与上年对比减少120.81万元，下降14.05%，主要原因分析：严格落实党政机关习惯过紧日子要求，2024年财政预算资金压缩、区级横向拨款减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010108“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-人大代表（项）”支出7.68万元，主要用于发放人大代表履职费和代表活动费，反映人大代表履职费发放情况代表活动费情况。

2.2010199“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他人大事务（项）”支出5.00万元，主要用于保障人大办公室工作正常运转，其他人大事务等的基本支出，反映其他人大事务等的基本支出。

3.2010206“一般公共服务支出（类）-政协事务（款）-参政议政（项）”支出1.00万元，主要用于开展政协委员工作室活动的相关支出，反映开展“协商在基层”工作的支出。

4.2010301“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）事务（款）-行政运行（项）”支出887.62万元，主要用于保障街道行政工作正常运转的基本支出，反映政府办公室及相关机构事务等支出。

5.2010399“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出159.03万元，主要用于街道正常工作运转基本支出及后勤保障服务等方面的相关支出，反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务等支出。

6.2010501“一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）- 行政运行（项）”支出59.36万元，主要用于开展统计调查服务的相关支出，反映社区统计调查员工作补贴及福利待遇的支出。

7.2010507“一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）”支出22.66万元，主要用于开展第五次全国经济普查工作方面的相关支出，反映经济普查工作的支出。

8.2010508“一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-统计抽样调查（项）”支出0.50万元，主要用于统计调查工作的相关支出，反映统计调查的支出。

9.2012999“一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出10.00万元，主要用于开展妇联及共青团等工作的相关支出，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及妇联、共青团等的支出。

10.2013101“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）-行政运行（项）”支出76.00万元，主要用于街道党工委和社区党委正常工作运转基本支出及公用经费的开支，反映基层党建及社区党建各项工作的支出。

11.2013199“一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”56.26万元，主要用于街道党工委正常工作运转其他支出及公用经费的开支，反映中国共产党事务的支出。

12.2040202“公共安全支出（类）-公安（款）-一般行政管理事务支出（项）”支出87.00万元，主要用于社区综合治理、安保维稳、社区为民工作等方面的相关支出，反映为民工作、社会治安综合治理、安保维稳工作的支出。

13.2040299“公共安全支出（类）-公安（款）-其他公安支出（项）”支出5.00万元，主要用于街道开展综合治理、反邪教、人民调解、禁毒等其他工作相关支出，反映禁毒工作、社会治安综合治理相关工作的支出。

14.2060702“科学技术支出（类）- 科学技术普及（款）-   科普活动（项）”支出3.00万元，主要用于开展科普氛围营造、举办科普活动的工作支出，反映科普活动开展情况的支出。

15.2070108“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化活动（项）”支出200.00万元，主要用于推动区域内文化旅游融合发展的支出，反映开展“绿色翠湖48小时”无动力花市活动的支出。

16.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）”支出37.54万元，主要用于保障街道文化综合服务中心和社区综合文化服务中心基本公共文化运行工作的基本支出，反映人员经费，综合文化服务中心免费开放，及辖区群众文化活动等的支出。

17.2080208“社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-基层政权建设和社区治理（项）”支出646.34万元，主要用于保障开展社区建设工作的社区干部的生活补助、职级补贴、保险、福利费及相关支出，反映社区人员经费的支出。

18.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休支出（项）”支出180.04万元，主要用于街道行政离退休的人员的离退休生活补助及公用经费，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

19.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出26.40万元，主要用于街道事业离退休的人员的离退休生活补助及公用经费，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

20.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出76.78万元，主要用于街道在职在编人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支，反映基本养老保险缴费等支出。

21.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出(项）”支出8.69万元，主要用于街道在职在编人员职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支，反映街道职工职业年金的支出。

22.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出1.13万元，主要用于死亡抚恤相关支出，反映机关事业单位职工遗属生活补助经费的支出。

23.2080905“社会保障和就业支出（类）- 退役安置（款）- 军队转业干部安置（项）”支出2.46万元，主要用于保障自主择业军转干部管理服务工作正常开展支出，反映自主择业军转干部补助经费的支出。

24.2081199“社会保障和就业支出（类）-残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出61.20万元，主要用于开展辖区残疾人工作机构运行及相关支出，反映残联相关工作的支出。

25.2100499“卫生健康支出（类）- 公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”支出11.00万元，主要用于街道开展爱国卫生运动工作、慢性病综合防控支出，反映卫生健康工作、慢性病工作的支出。

26.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出23.82万元，主要用于街道在职在编行政工作人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支，反映基本医疗保险缴费等支出。

27.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出16.20万元，主要用于街道在职在编事业工作人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支，反映基本医疗保险缴费等支出。

28.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出54.76万元，主要用于街道在职在编工作人员公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支，反映行政事业公务员医疗保险等支出。

29.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6.80万元，主要用于街道其他行政事业单位医疗方面的经费开支，反映行政事业单位医疗保险等支出。

30.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出484.52万元，主要用于保障城管执法中队人员工资、开展城市环境整治工作、网格化工作及机构运行等相关支出，反映城管工作人员补贴、城市管理工作等的支出。

31. 2120501“城乡社区支出（类）- 城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出10.06万元，主要用于保障社会厕所免费开放相关支出，反映加强城市公厕管理工作相关支出。

32.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出81.10万元，主要用于街道住房公积金单位缴纳部分的经费开支，反映住房公积金等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额29.61万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算29.61万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府华山街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府华山街道办事处公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：压缩行政开支，提质增效。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024华区华山办事处项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金739.01万元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目19个，2024年华山办事处整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）（部门履职+应付未付）城市管理综合服务经费

项目资金安排：53.00万元。

绩效目标设置：1、为切实推进市容环境整治不断取得新成效，不断提升辖区卫生、人居环境，减少病媒生物，环境综合专项整治次数大于等于12次；专项环境卫生整治活动次数大于等于50次；2、开展城市网格化专项宣传活动全年次数大于等于12次；3、对辖区翠湖公园、盘龙江河道的巡查监管，辖区河道巡查次数大于400次，确保河道畅通，减少污染物，不断巩固提升整体水质；4、加强辖区在建工地监督管理、巡查，落实环境保护责任；对油烟、噪音扰民等投诉案件及时处理；5、分批对辖区老旧小区开展微改造，通过粉刷墙面、修补道路、增设生活设施、跟换沟盖板等工程措施对部份小区进行提升改造，微改造辖区老旧小区个数大于等于2个；6、对辖区违章建筑进行常态巡查，拆除辖区内年度违章建筑任务数量，改善城市环境面貌；

7、圆通北路、冶金大沟清淤次数大于等于1次。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）（重大决策）“绿色翠湖48小时”无动力花市项目经费

项目资金安排：200.00万元。

绩效目标设置：1、广告物料设计制作数量小区海报500个，车贴海报40个；2、无动力花船40条；3、招募志愿者人数50人；4、租赁快闪车队自行车50辆；5、进一步提高翠湖环线旅游经济效益，持续提升翠湖旅游IP地址，进一步优化翠湖文化旅游资源，持续保持市场活跃度和美誉度；6、提高翠湖生态多样性经济收入。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）（部门履职+应付未付）党政工作经费

项目资金安排：209.04万元。

绩效目标设置：1、党员干部教育培训次数10次；2、发展党员人数4人；3、非公经济党组织示范点打造2个；4、街道城市基层党建示范点建设打造个数4个；5、走访联系企业次数大于40次；6、开展招商引资活动大于等于1次；7、组织无偿献血大于75人次；8、开展禁种铲毒专项整治工作及开展戒毒社区康复工作8次；9、创建文明城市宣传活动场次4次；

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费

项目资金安排：10.00万元。

绩效目标设置：1.全面开展爱国卫生宣传工作，通过广泛开展爱国卫生运动，城乡环境卫生条件明显改善，影响健康的主要环境危害因素得到有效治理；人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，重点传染病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。2.深入贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动的重要指示批示精神和有关中央决策部署、省工作要求，巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果；3.通过开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理，做到将健康融入所有政策。4.影响居民健康的主要因素得到有效控制，社会健康综合治理能力全面增强，人民健康水平稳步提高。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）慢性病综合防控示范区建设工作经费

项目资金安排：1.00万元。

绩效目标设置：根据昆明市卫生健康委、市财政局等七部门《昆卫〔2019〕81号关于印发落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”工作的指导意见的通知》要求，按照各县区严重精神障碍患者人数人均2400元标准，通过“以奖代补”等方法促进落实严重精神障碍患者监护管理工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）购买社区统计调查服务经费

项目资金安排：59.36万元。

绩效目标设置：五华区华山街道共有社区10个，人口数量6.1万人，辖区内单位数量约4000个，需购买社区统计调查服务预计593637元（经费依据购买服务承接公司报价填报），确保各项调查、普查工作顺利开展、各行合规企业应统尽统。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）专项调查经费

项目资金安排：0.5万元。

绩效目标设置：开展住户调查、劳动力调查、居民消费价格指数调查、农民工市民化调查、农民工监测调查、限下贸易业抽样调查、千分之一人口抽样调查等重要民生领域调查工作，为各级党委、政府确定发展思路、制定经济政策、实施科学管理打下坚实的基础，为扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务提供决策依据。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）第五次全国经济普查工作经费

项目资金安排：22.66万元。

绩效目标设置：通过第五次全国经济普查工作，全面了解和掌握五华辖区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（九）安保维稳工作经费

项目资金安排：7.00万元。

绩效目标设置：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神及习近平法治思想，以做好五华区总体安保维稳工作为主线，以服务保障全区高质量发展为目标，以维护政治安全、社会安定、人民安宁为重点，奋力推动全区政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安五华、法治五华。1.及时化解矛盾纠纷，深入细致地做好特殊群体和重点人员的教育劝阻工作，切实保障辖区社会稳定。2.认真开展开展反邪教、反电信诈骗、反有组织犯罪法、维护国家政治安全等宣传活动。3.全力做好信访维稳工作，抓好重点人员管控工作，做好特殊困难群体人员帮扶、管理工作，做好命案防控及突出矛盾风险排查化解工作。4.全力做好做好安保维稳各专项行动。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十）政协参政议政经费

项目资金安排：1.00万元。

绩效目标设置：1、组织委员开展调研、协商活动2次；2、参加活动委员人数大于等于10人；3、政协委员开展政治协商、民主监督、参政议政各项活动的积极性提高；4、有效落实协商成果。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十一）流管队伍保障经费

项目资金安排：14.70万元。

绩效目标设置：进一步强化辖区流动人口和出租房屋基础信息采集登记录入工作,促进提高人口数据真实性、准确性、实用性，形成“齐抓共管、综合治理、科学管理、服务决策”的流动人口和出租房屋服务管理工作格局，为人民群众提供更有保障，更具持续性的安全感和获得感。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十二）社会厕所免费开放经费

项目资金安排：10.06万元

绩效目标设置：根据《昆明市进一步加强城市公厕管理工作实施意见的通知》相关文件要求，确保五华区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制，华山街道三类社会厕所蹲位数48个。1、提升五华区社会厕所卫生环境，使之有所改善。2、社会公众综合满意度达到95%以上。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十三）2024年基层公共文化项目预算经费

项目资金安排：33.04万元。

绩效目标设置：1、主要用于五华区两馆重大公共文化服务项目、街道基本公共文化服务项目；2、持续推进各项节日活动开展，让更多群众更多了解传统文化，持续创作出更好的文艺精品，让更多的居民能享受政府公共文化服务3、 服务对象对部门工作的满意度达93%以上。4、持续推进公共文化服务工作，以丰富人民群众业余文化生活。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十四）科普项目工作经费

项目资金安排：3.00万元。

绩效目标设置：1、科普项目1个；2、科技创新活动大于等于1次；3、接受科普服务的覆盖人数大于300人；4、科普活动宣传完成率大于85%。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十五）代表工作经费

项目资金安排：7.68万元。

绩效目标设置：1. 把牢人大工作正确政治方向。坚持把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终坚持党对人大工作的领导，不断增强区人大常委会党组的政治功能和组织力，严守政治纪律和政治规矩，严格落实重大事项请示报告制度，发挥人大优势和特点，自觉围绕全区中心工作依法履职，全力推动区委决策部署的贯彻落实。在区委的领导下，依法规范有序推进人大换届选举工作。完成好区委交办的各项工作任务。2. 围绕改革创新、加快发展，听取审议区人民政府关于计划执行、预算执行、审计工作、审计查出问题整改等情况报告，对财政经济、城市管理、社会建设、民族宗教等方面开展调查视察，适时对经济社会发展中的重点工作开展专项工作评议，提出意见建议，助推产业优化升级。围绕生态环境保护，加大对环境状况和环境保护目标、城市更新改造等工作的监督力度，推动城市品质、人居环境全面提升，落实绿色发展战略。围绕惠民利民，持续满足群众美好期盼，对人民群众关注的就业、教育、健康、社会保障等热点难点问题进行监督，审议相关工作报告，提高人民群众生活品质，增进民生福祉。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十六）非税收入专项资金

项目资金安排：60.00万元。

绩效目标设置：1、执法人员后勤保障人数每月大于50人，每年600人次，保证执法工作有序开展；2、巡查覆盖率覆盖率达到100%，包含34个无人管理老旧小区及辖区其他小区、街巷；3、提高执法效率，确保执法合理性，确保2023年辖区内执法处罚投诉案件数小于20件；4、保证每天有队员对辖区进行巡查，并保证处罚的合理性、及时性；5、缩减城管工作的成本，尽可能减少开支；6、对城管队员进行培训，确保文明执法，城管中队工作人员满意度大于等于90%，提高辖区群众对于城管队员的满意度。

（十七）2023年应付未付项目预算经费

项目资金安排：4.50万元。

绩效目标设置：应付未付事项所附单据真实合法，严格履行部门内控制度，结合实际及时全面清偿债务，促进社会和谐发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十八）自主择业军转干部管理服务经费

项目资金安排：2.46万元。

绩效目标设置：保障自主择业军转干部管理服务工作正常开展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（十九）物业管理经费

项目资金安排：40.00万元。

绩效目标设置：为了规范办事处物业管理活动，营造良好工作环境，保障办事处正常运转。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府华山街道办事处2024年机关运行经费安排335.83万元，主要用于为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公饮用水费、食堂运行费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比减少44.23万元。减少主要原因分析：2024年减少了法律顾问费及其他运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区人民政府华山街道办事处资产总额6658.73万元，其中，流动资产1741.79万元，固定资产4916.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少707.44万元，其中固定资产减少205.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200455800111

（修改后）附件2.华山街道办事处预算公开表20240325072026867