昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年预算公开

目录

第一部分 昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>实施意见》《中共云南省委办公厅、云南省人民政府<关于市县机构改革的总体意见>的通知》《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发<昆明市机构改革方案>的通知》《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市五华区机构改革方案>的通知》精神，制定本规定，红云街道下设“五办七中心”，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济综合服务中心、应急处置中心。部门职责如下：

1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作职能。

2.服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。

3.强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.组织协调执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。

6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

7.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。

8.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9.推动社区群众性文化、教育体育、科技科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动社区公益事业发展。

10.组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

11.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织协调矛盾纠纷多元化工作、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复等。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济综合服务中心、应急处置中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以园区商圈为抓手，提升街道经济发展能级。紧盯年度考核指标，始终坚持项目“第一支撑”、招商“第一要事”、营商环境“第一竞争力”，全力推动项目建设再提速、招商引资再发力、营商环境再优化，为经济发展注入强劲动力。一是全力夯实经济稳定发展根基。服务好烟草行业，充分发挥亿元企业的支撑作用，稳定在库工业企业存量。深挖红云红河集团项目，夯实固定资产投资指数。稳定辖区建筑业企业存量，持续提升建筑业贡献。抓畅通批发、零售、住宿、餐饮供应链各环节，鼓励大型餐饮和住宿业等创新供给，推动消费回补与潜力释放。二是全力强化园区商圈发展支撑。加快推进打造沙沟东区新能源汽车智能化产业园建设，配合区园投公司撬动社会资本大力投入，实现新能源汽车、传统汽车、二手汽车、报废拆解等汽车领域全产业链在园融合发展，推动省市区委“建链、强链、补链、延链”要求在红云得到率先垂范。紧盯银河圣禧健康产业园招商引资工作，督促园区运营企业完善项目要件，支持大健康企业尽快入驻投产，实现片区大健康事业新活力增长点。力争建筑产业园（分园）在红云落地。将红云街道民营建筑业较多但体量不大的劣势转化为产业聚集发展和企业共融共进的优势，为全区建筑业产业提质增效做出贡献。抓牢和谐商圈大商贸优势，把恢复和扩大消费摆在优先位置。努力推进和谐广场规模化特色集市审批，充分释放嘉年华、江东境界、朗悦湾商圈潜能，以商促商、以商促市，通过商业活力带动楼宇去化。三是全力提升重点工作质效。依托辖区红云红河集团、昆明卷烟厂、九九彩印基础建设、产能提升等重点项目，包装入库一批重大产业项目，积极配合城改局做好上庄二期一级开发，实现右营三期项目土地收储、供应。力争蕻龙浩然阁地块和晟力房地产55亩土地地块取得实质进展。服务保障好红云红河集团新建烟叶醇化仓库项目、昆明市第二十八中学选址新建等项目建设，确保各项工作按计划推动，按时限完成。服务好昆明阳台（长虫山观景台）和春城走廊（长虫山步道）项目落地所需要件，打造北市区绿美生态宜居与现代服务业产城融合发展聚集地，以生态名片助力园区发展和商圈提质，释放经济活力。

2.补短板强弱项，持续提升城市品质。一是推进城市更新改造。做好龙泉俊园项目纾困资金、监管资金的审批管理工作，确保龙泉俊园A5地块、建投学府实现交房。加快170号路、169号、168号、199号路道路项目建设。完成辖区5个老旧小区改造。二是夯实“绿色”基底。加大辖区生态保护治理，依托红云街道在昆明市五华区的区位优势和生态本底特色，在开展生物多样性调查基础上，常态化抓好长虫山生态保护、森林管护、防洪防火；加大资源整合力度及资源配置力度，以长虫山生态修复和保护为导向，推动长虫山生态步道系统建设，打造集“森林消防、漫步、骑行”为一体的步道体系。落实河长制，加强辖区盘龙江河道治理，坚持源头管控、综合施策，配合相关职能部门做好片区清污分流、溢流口整治、河道及周边环境整治等水污染防控工作。三是提升城市精细化管理水平。加大城市管理工作，启动联勤联动专项工作模式，实行划片区划点位进行管理，加大重点点位定点值守保障，专项开展门前三包、微小不文明行为、夜市烧烤、占道经营等整治，着力解决市容环境“脏乱差”等问题。继续开展“两违” 建筑治理，围绕新增疑似“两违”建筑开展专项整治，打造整洁有序的城市形象。扛牢安全生产责任，持续开展燃气、消防、食品、建筑工地等领域专项整治，确保辖区平安有序。抓好业主委员会和物业管理委员会的成立工作。加强推进区域治理制度创新和能力建设，按要求完成网格案件处置，确保达到结案率100%要求。

3.着力保障和改善民生，切实增强群众幸福感。一是深化社会治理。坚持党建引领，持续深入探索在天骄北麓小区社会治理中总结出的“3224治理模式”，推广应用面，形成“多元主体、多元平台、多元服务”共建共治共享的良好格局，打造红云辖区社会治理新标杆。狠抓矛盾问题排查化解和重点群体疏导稳控，做好辖区重点问题、重点领域的矛盾纠纷化解，稳控好重点群体和重点人员，确保重要敏感时间节点安保维稳工作。二是织牢民生保障网。认真推行社会保障体系政策落实，严格执行低保工作政策，切实做到“应保尽保、应保才保”。做好辖区低保家庭、贫困家庭、困境儿童等困难群体的社会救助工作。重点推进两个新社区成立工作，提升社区治理水平。重点聚焦“一老一小”多层次需求，办好民生实事。持续发挥好红云街道居家养老服务中心辐射作用，打造“15分钟社区居家养老服务圈”；做好红云街道0-3岁托育服务项目，努力实现建成并投入营运。三是筑牢安全生产防线。坚守安全生产红线意识，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。重点加大对城中村自建房、老旧小区危房、高层建筑消防安全、校园周边安全等监督检查，坚决遏制重特大安全事故发生。

4.加强党的建设，持续提升组织凝聚力。一是结合区委“一园四片”打造的新能源产业园及大健康产业园，探索街道园区党建工作，通过党组织联建、开展“链式”组织生活等方式构建“园、片、企”联动融合工作机制，推动党企联动融合发展。二是结合银河社区商圈，打造五华区新业态新就业群体党群服务中心，构建以街道社区党群服务中心为核心，商业街区各类型党组织共同参与的发展格局。三是结合主题教育要求，组织党支部依托“三会一课”、主题党日等开展理论学习，推动全体党员学思想、强党性、重实践、建新功，把主题教育同学习贯彻党的二十大精神结合起来，引导党员、干部将焕发出来的学习、工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。四是凝“新”聚力，着力推动党的组织和党的工作向新业态新就业群体延伸覆盖，把新就业群体紧紧凝聚在党的周围，加大对辖区范围内新业态新就业群体的摸底排查，加强红云、银河等新业态新就业群体集中的成熟社区党建工作。五是持续深化作风革命、效能革命，全力推进争当“实干家”、整治“太平官”，教育引导街道干部知重负重、担事任事，切实展现“功成不必在我”的襟怀和“功成必定有我”的担当。锤炼工作作风，坚持实事求是、务求实效，把抓谋划和抓部署、抓推进、抓落实、抓转变结合起来，以钉钉子的精神抓紧抓实抓细，确保2024年街道经济工作取得实实在在成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制43人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,189.69万元，其中：一般公共预算4,189.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少581.62万元，下降13.88%，主要原因分析：本年减少老旧小区改造补助资金280.00万元，其他项目因梳理整合致使项目资金减少107.01万元；同时，因消减外聘人员数量和社区工作人员数量，导致相应的人员经费减少及公用经费等基本支出减少194.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,189.69万元，其中:本年收入4,189.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,189.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少581.62万元，下降13.88%，主要原因分析：本年减少老旧小区改造补助资金280.00万元，其他项目因梳理整合致使项目资金减少107.01万元；同时，因消减外聘人员数量和社区工作人员数量，导致相应的人员经费减少及公用经费等基本支出减少194.61万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,189.69万元。财政拨款安排支出4,189.69万元，其中：基本支出3504.39万元，与上年对比减少194.61万元，下降5.55%，主要原因分析：因消减外聘人员数量和社区工作人员数量，导致相应的人员经费减少及公用经费等基本支出减少194.61万元；项目支出685.30万元，与上年对比减少387.01万元，下降56.47%，主要原因分析：本年减少老旧小区改造补助资金280.00万元，其他项目因梳理整合致使项目资金减少107.01万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010108“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-代表工作（项）”支出8.64万元，主要用于代表工作等支出。

2.2010199“一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出5.00万元，主要用于保障部门人大街道工委工作经费支出。

3.2010206“一般公共服务（类）-政协事务（款）-参政议政（项）”支出1.00万元，主要用于保障部门政协工作经费支出。

4.2010301“一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出1,119.90万元，主要用于保障行政部门工作运转的基本支出，反映人员经费和日常公用经费等支出。

5.2010399“一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”支出366.91万元，主要用于食堂运行费、编制外长聘人员经费及流管人员经费等支出。

6.2010501“一般公共服务（类）-统计信息事务（款）-行政运行（项）”支出59.36万元，主要用于专项统计业务，反映社区统计调查员的工资等支出。

7.2010507“一般公共服务（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）”支出41.01万元，主要用于专项普查业务等支出。

8.2010508“一般公共服务（类）-统计信息事务（款）-统计抽样调查（项）”支出0.70万元，主要用于专项统计调查员工作经费等支出。

9.2012999“一般公共服务（类）-群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项）”支出10.00万元，主要用于其他群众团体事务支出，反映妇联工作经费等支出。

10.2013199“一般公共服务（类）-党委办公厅（室）以及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）以及相关机构事务（项）”支出80.00万元，主要用于党务工作项目支出，反映党建经费等支出。

11.2013699“一般公共服务（类）-其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务（项）”支出12.00万元，主要用于共产党事务支出，反映办事处党报党刊征订等支出。

12.2040202“公共安全支出（类）-公安（款）-一般行政管理事务（项）”支出10.00万元，主要用于街道办事处法律顾问费用支出。

13.2049999“公共安全支出（类）-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项）”支出32.68万元，主要用于街道办事处维稳，反映办事处维稳支出。

14.2070109“文化和旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）”44.04万元，主要用于街道办事处文化产业发展专项工作支出。

15.2080208“社会保障和就业（类）-民政管理事务（款）-基层政权建设和社区建设（项）”支出1,203.64万元，主要用于基层政权建设和社区群众、党建、综合治理，反映社区人员支出和日常公用经费等支出。

16.2080501“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出48.96万元，主要用于行政单位离退休，反映退休人员支出和日常公用经费等支出。

17.2080502“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出4.80万元，主要用于机关事业单位离退休人员经费。

18.2080505“社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出97.93万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

19.2080506“社会保障和就业支出（类）——行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费（项）”支出37.60万元，主要用于机关及事业单位职业年金缴费支出。

20.2080905“社会保障和就业（类）-退役安置（款）-军队转业干部安置（项）”支出4.35万元，主要用于军队转业干部安置，反映军队转业干部安置等支出。

21.2100499“卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—其他公共卫生支出（项）”支出11.00万元，主要用于开展公共卫生事务，反映开展公共卫生等支出。

22.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出20.43万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

23.2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出23.07万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

24.2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出122.38万元，主要用于公务员医疗补助支出。

25.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出17.69万元，主要用于行政单位重特病医疗缴费。

26.2120104“城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）”支出364.13万元，主要用于城管执法，反映城管执法等支出。

27.2120501“城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）-城乡社区环境卫生（项）”支出23.12万元，主要用于辖区内社区环境卫生管理事务，反映社区环境卫生管理等支出。

28.2130119“农林水支出（类）-农业农村（款）-防灾救灾（项）”支出246.79万元，主要用于护林员补助经费支出。

29.2130199“农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村支出（项）”支出18.36万元，主要用于其他农村农业支出，反映其他农村农业等支出。

30.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出154.20万元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额138.41万元，其中：政府采购货物预算129.16万元、政府采购服务预算9.25万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.45万元，较上年减少0.03万元，下降0.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区人民政府红云街道办事处因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区人民政府红云街道办事处公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为6.45万元，较上年减少0.03万元，下降0.46%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.45万元，较上年减少0.03万元，下降0.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：优化使用公务车辆，减少不必要的损耗，严格控制公务用车运行经费的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年自主择业干部管理经费

项目资金安排：4.35万元。

绩效目标设置：自主择业干部管理经费。

（二）物业管理经费

项目资金安排：25.96万元。

绩效目标设置：物业管理费。

（三）行政综合性经费

项目资金安排：273.45万元。

绩效目标设置：1.保障街道、社区各类行政运转工作，维护社区治安，需要安保人员。2.保障社区计生工作，宣传工作，民政工作，大气污染防治工作，文化工作，教育工作，档案整理，法律、财务咨询等。3.处理辖区内突发的临时性事件。4.做好国税代征工作，稳定重点存量税源，开拓新税源。5.推进城市管理和城市文明创建工作，推进城市管理和城市文明创建效果。6.搞好自身建设提升服务群众水平，提高社会公众满意度。

（四）非税返还经费

项目资金安排：70.00万元。

绩效目标设置：1.围绕重点整治道路，开展“门前三包”专项整治。2.对辖区金色大道、霖雨路、龙泉路、小康大道、红锦路、沣源路等主次干道进行整治、清理、规范。3.整治“微小不文明”行为，加大宣传力度。4.持续开展夜市烧烤、占道经营专项整治。5.加大日常巡查和处置力度，细化非机动车、共享单车整治工作措施。6.保持对违法违规建（构）筑物“零容忍”高压态势。7.规范店招店牌和户外广告管理。8.加强对建筑工地工程质量、安全、文明施工的管理和督查。9.严格按照渣土运输管理规定整治渣土运输违法违规行为。10.对城管执法队伍中存在的纪律作风不严、为民服务意识不强、执法水平不高等作风问题。

（五）慢性病综合防控示范区建设工作经费

项目资金安排：1.00万元。

绩效目标设置：1.健康教育宣传活动。2.健康检测点的机构覆盖率。3.提供个性化健康指导。4.学生健康体检率。5.成立自我健康管理小组。

（六）第四轮国家卫生城市复审及健康城市建设工作经费

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置：1.深入贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动的重要指示批示精神和有关中央决策部署、省工作要求，巩固深化拓展爱国卫生“7个专项行动”成果；2.通过开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，推动全生命周期健康管理，做到将健康融入所有政策。3.到2024年底，顺利通过国家复审、获得国家卫生县（城市）命名。4.影响居民健康的主要因素得到有效控制，社会健康综合治理能力全面增强，健康昆明建设深入推进，人民健康水平稳步提高，国际大健康名城的影响力和知名度明显提升。

（七）第五次全国经济普查工作经费

项目资金安排：41.01万元。

绩效目标设置：完成第五次经济普查准备、登记、数据审核处理和结果发布、资料出版和利用普查结果开展课题研究等工作。

（八）专项调查经费

项目资金安排：0.70万元。

绩效目标设置：分期召开统计站调查工作会议，对2024年年报工作进行安排部署。

（九）购买社区统计调查服务经费

项目资金安排：59.36万元。

绩效目标设置：坚持以数据质量为中心，扎实开展常规统计工作，认真组织实施各项统计调查，大力推进统计方法制度改革和城乡住户调查，不断提高统计数据的准确性、科学性、及时性和权威性，进一步加强统计服务质量的提高。

（十）安保维稳工作经费

项目资金安排：10.00万元。

绩效目标设置：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神及习近平法治思想，以做好五华区总体安保维稳工作为主线，以服务保障全区高质量发展为目标，以维护政治安全、社会安定、人民安宁为重点，奋力推动全区政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安五华、法治五华。

（十一）政协参政议政经费

项目资金安排：1.00万元。

绩效目标设置：五华区政协委员在2024年度中，开展政协委员之家活动，开展街道政协工作联络委活动，政协常委及政协委员参政议政，政协委员开展调研、视察等参政议政活动，对委员进行培训提高履职能力和水平，对全区重点工作开展课题调研。按区政协年度工作计划完成协调、保障专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作，处理政协委员和人民群众的来信来访，联系区级各民主党派、工商联等政协参加单位，及政协机关的日常运作。

（十二）流管专项经费

项目资金安排：32.68万元。

绩效目标设置：流管工作。

（十三）社会厕所免费开放经费

项目资金安排：23.12万元。

绩效目标设置：根据《昆明市进一步加强城市公厕管理工作实施意见的通知》相关文件要求，确保五华区社会厕所免费对外开放，加大社会厕所管理力度，提高社会厕所管理服务质量，建立长效管理机制。1.二类社会厕所蹲位数302、三类社会厕所蹲位数1147。2.提升五华区社会厕所卫生环境，使之有所改善。3.社会公众综合满意度达到95%以上。

（十四）党建工作经费

项目资金安排：80.00万元。

绩效目标设置：1. 以“党建引领”统筹抓好街道重点工作，立足实际服务大局，由街道党工委书记任第一责任人，业务分管领导为项目责任人，抓好重点工作的落实。2.坚持推进党支部规范化建设，坚持优中选优的原则将优秀的党组织推荐为“四星级”、“五星级”党组织，做到有方案、有部署、有落实、有检查。工作情况将作为年度书记抓基层党建述职评议考核重要内容，并纳入党建目标考核。3.全力完成年度指标任务，指导辖区两新组织建立健全党组织，以单独建、联合建为目标，着力提高辖区两新党组织覆盖率，带动群团组织共同发展。努力打造党建示范点。坚持典型培育，充分发挥战斗堡垒和凝心聚力作用，发挥党组织在经济社会发展中的引领和示范作用。4.以“三会一课”、“支部主题党日”为抓手，采取集中轮训培训方式，结合“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”，将党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想送教进企业、进机关、进社区，推动“万名党员进党校”培训工作深入开展。5.坚持庄重热烈、简朴务实的原则，在2024年春节、七一建党节走访辖区老党员、困难党员，并深入到年老体弱党员、困难党员家中，了解他们的生活情况，倾听他们的心声，帮助他们解决生活和工作中的实际困难，送去党的关怀和祝福。6.为适应新时代对社区党群服务中心的新要求，不断对现有社区党群服务中心进行提质增效，以满足党员群众对活动场地、办事办件等需求，不断增强社区党组织凝聚力。7.2024年，为坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，锲而不舍构建风清气正的政治生态，打造政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗的“清廉五华”，根据《中共昆明市五华区委办公室关于开展“清廉五华”建设活动的通知》部署要求，结合街道实际，开展“清廉机关”建设活动。

（十五）代表工作经费

项目资金安排：8.64万元。

绩效目标设置：1. 把牢人大工作正确政治方向。坚持把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终坚持党对人大工作的领导，不断增强区人大常委会党组的政治功能和组织力，严守政治纪律和政治规矩，严格落实重大事项请示报告制度，发挥人大优势和特点，自觉围绕全区中心工作依法履职，全力推动区委决策部署的贯彻落实。在区委的领导下，依法规范有序推进人大换届选举工作。完成好区委交办的各项工作任务。2. 紧盯区委十一届十一次全会和区“十四五”规划确定的目标任务，结合人民群众普遍关心关注的热点难点问题，践行新发展理念，精选监督议题，开展正确监督、有效监督，以高质量监督助推“十四五”时期经济社会发展实现良好开局。围绕改革创新、加快发展，听取审议区人民政府关于计划执行、预算执行、审计工作、审计查出问题整改等情况报告，对财政经济、城市管理、社会建设、民族宗教等方面开展调查视察，适时对经济社会发展中的重点工作开展专项工作评议，提出意见建议，助推产业优化升级。围绕生态环境保护，加大对环境状况和环境保护目标、城市更新改造等工作的监督力度，推动城市品质、人居环境全面提升，落实绿色发展战略。围绕惠民利民，持续满足群众美好期盼，对人民群众关注的就业、教育、健康、社会保障等热点难点问题进行监督，审议相关工作报告，适时开展专题询问，提高人民群众生活品质，增进民生福祉。围绕多元共治，对自然灾害应急处置、基层社会治理等工作进行调查，助推职能部门提升治理能力，构建多元治理格局，夯实社会治理基础。围绕法治五华建设，对重点领域法律法规实施情况开展执法检查，加强规范性文件备案审查工作，对“七五”普法、司法机关公正司法等情况开展监督，依法作出“八五”普法决议。继续加强对本届人大及其常委会决议、决定实施情况的跟踪监督，持续开展监督工作“回头看”，使人大监督更有权威、更具实效。依法行使重大事项决定权，坚持党管干部的原则依法任免。3. 改善人大代表履职工作条件。要进一步改善人大履职工作条件，人大履职经费、工作经费和信息化建设经费依法列入区级财政预算并确保落实。区级财政安排专项资金进行人大会议、代表培训、设施建设等保障工作。4. 加强各专门委员会建设，提高专业化工作水平。全面贯彻实施人大街道工委工作条例，促进人大街道工委工作制度化和规范化开展。用好各类载体和平台，加强人民代表大会制度宣传。

（十六）2024年基层公共文化项目预算经费

项目资金安排：44.04万元。

绩效目标设置：1.主要用于五华区两馆重大公共文化服务项目、街道基本公共文化服务项目。2.持续推进各项节日活动开展，让更多群众更多了解传统文化，持续创作出更好的文艺精品，让更多的居民能享受政府公共文化服务。3.服务对象对部门工作的满意度达93%以上。4.持续推进公共文化服务工作，以丰富人民群众业余文化生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年机关运行经费安排455.95万元，与上年对比减少3.93万元，主要原因分析：本年度严格执行厉行节约，严格控制机关运行经费的预算与开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区人民政府红云街道办事处资产总额1,820.02万元，其中，流动资产1,412.44万元，固定资产90.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程317.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4,682.47万元，其中固定资产增加30.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010200455300111

昆明市五华区人民政府红云街道办事处2024年预算公开表20240325025528614