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昆明市五华区社会保险中心2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区社会保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市养老和工伤保险、职业年金的方针政策和法律法规，具体组织实施五华区养老、工伤保险事业发展规划和年度计划。

2.负责参统企业和灵活就业人员的养老保险参保登记、缴费核定、人员增减变动、关系转移和待遇支付等业务经办工作，推进扩面增效，确保待遇发放。

3.负责机关事业单位人员养老保险、职业年金申报核定、转移接续、个人账户管理及待遇计发工作。

4.负责参统企业职工、机关事业人员工伤保险基本信息的登记管理及待遇审核、支付工作。

5.建立健全财务管理制度，严格遵守财经纪律，做好社保基金计划、核算工作，落实社保基金收支两条线管理，专户储存、专款专用。

6.贯彻执行社会保险稽核、内部控制、风险管理和信息披露制度，对经办、管理、服务实施监督，确保社保基金管理安全规范。

7.建立健全社会保险信息管理，不断提升社会保险信息化程度和数据处理运用水平。

8.承担区本级社会保障卡的管理和服务工作。

9.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、社会 保险核定科、待遇发放科、机关事业保险科、工伤保险科、基金征缴信息管理科、社会保险稽核科、社会保障卡卡务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，昆明市五华区社会保险中心将不断优化经办质量，努力提升社保服务水平，各项工作将有计划、有部署、有亮点、有成效，全面完成总体目标任务。

1.加大宣传力度。继续多渠道、多层次开展参保扩面政策宣传，深入开展“社保服务进万家”活动，持续推进“康乃馨”行动、“康乃馨”会客厅系列活动，广泛深入宣传社会保险政策和便民服务举措，及时通过新媒体发布经办政策信息，加大企业、群众对于政策服务的知晓度，营造“全民参保共享美好”的良好氛围。

2.延伸社保业务触角。持续扩大“社银”“社邮”合作网点和范围，努力建成“多点办、身边办、就近办”的“十五分钟社保服务圈”。同时加强对社邮、社银合作网点社保业务经办人员相关政策文件和业务操作的指导培训工作，提升工作人员对政策的掌握程度，及时回应群众关切的社保问题，不断提高群众对社保工作的满意度。

3.加强行风建设。坚持问题导向和结果导向，以《社会保险经办条例》为工作准则，进一步加强行风建设，提升营商环境，规范经办服务，提高经办水平、业务素质和法治意识，坚决杜绝出现作风不严不实、履职推诿扯皮、服务简单粗暴、问题敷衍整改等反面典型情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12447.06万元，其中：一般公共预算12447.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1410.79万元，增长12.78%，主要原因是：人员增加导致人员经费和日常经费增加37.67万元、机关事业单位退休人员统筹外费用增加700.00万元、企业办中小学、职教幼教退休教师待遇补差费用增加170.00万元、区属离休人员生活补助增加3.12万元、企业退休人员独生子女补贴专项经费增加500万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12447.06万元，其中:本年收入12447.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12447.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1410.79万元，增长12.78%，主要原因是：人员增加导致人员经费和日常经费增加37.67万元、机关事业单位退休人员统筹外费用增加700.00万元、企业办中小学、职教幼教退休教师待遇补差费用增加170.00万元、区属离休人员生活补助增加3.12万元、企业退休人员独生子女补贴专项经费增加500万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12447.06万元。财政拨款安排支出 12447.06万元，其中：基本支出9007.06万元，与上年对比增加910.79万元，主要原因是：人员增加导致人员经费和日常经费增加37.67万元、机关事业单位退休人员统筹外费用增加700.00万元、企业办中小学、职教幼教退休教师待遇补差费用增加170.00万元、区属离休人员生活补助增加3.12万元；项目支出3440.00万元，与上年对比增加500万元，主要原因是：企业退休人员独生子女补贴专项经费增加500万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-行政运行（项）”支出470.56万元，主要用于维护本单位正常运行，反映在职人员工资、工伤保险费、失业保险费、办公经费等支出。

2. 2080102“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出40.88万元，主要用于保障党建、临聘人员正常运行，反映党建、临聘人员的工资、社保费等支出。

3. 2080109“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）”支出40.00万元，主要用于社会保险保障运行，反映档案整理、网络使用费、宣传经费、财务咨询费等支出。

4. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出6293.20万元，主要用于离退休人员，反映五华区机关事业单位离休人员离休金、五华区机关事业单位退休人员统筹外费用、退休人员生活补助、福利费、活动经费等支出。

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出50.68万元，主要用于在职人员社保费缴纳，反映在职人员养老保险费支出。

6. 2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出50.00万元，主要用于退休人员职业年金缴纳，反映退休人员职业年金做实支出。

7. 2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出2003.12万元，主要用于五华区企业离休人员、企业办中小学退休教师、企业办职教幼教退休教师，反映五华区企业离休人员生活补贴、企业办中小学退休教师待遇补差、企业办职教幼教退休教师待遇补差等支出。

8. 2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出3400.00万元，主要用于五华区企业退休人员，反映企业退休人员独生子女补贴专项经费支出。

9. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出26.02万元，主要用于在职人员社保费缴纳，反映在职人员医疗保险费支出。

10. 2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出22.73万元，主要用于在职人员社保费缴纳，反映在职人员医疗补助支出。

11. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.85万元，主要用于在职人员社保费缴纳，反映在职人员大病医疗保险费支出。

12. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出47.02万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳，反映在职人员住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区社会保险中心2024年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区社会保险中心2024年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区社会保险中心2024年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区社会保险中心2024年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区社会保险中心2024年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区社会保险中心2024年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区社会保险中心因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区社会保险中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区社会保险中心公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区社会保险中心2024公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市五华区社会保险中心公务用车购置及运行维护费与与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）企业退休人员独生子女补贴专项经费

项目资金安排：3400.00万元

绩效目标：根据云南省人口与计划生育条例、昆财社〔2015〕57号昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局《关于下划企业退休人员独生子女费的通知》、云人社发〔2022〕44号 《关于2022年度全省职工基本养老保险和工伤保险相关参数的通知》文件规定，确保企业退休人员独生子女经费按月随养老金及时、足额地发放至符合享受该政策的退休人员，保障参保人员的合法权益，积极维护社会稳定。

（二）社会保险保障运行专项经费

项目资金安排：17.32万元。

绩效目标：确保云南人社一体化平台的正常运行，维护区属各社区、万彩城办公区不少于100条社保业务人社专用网络；满足参统企业和灵活就业人员的养老保险参保登记、缴费核定、人员增减变动、关系转移和待遇支付等业务经办工作；确保全区离退休人员养老保险、工伤保险待遇按时足额发放；为退休人员提供优质便捷的管理服务。        

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。                

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区社会保险中心2024年机关运行经费安排57.96万元，与上年对比减少8.82万元，减少主要原因是：在职在编人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区社会保险中心资产总额34.21万元，其中，流动资产21.96万元，固定资产12.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少512.36万元，其中固定资产减少2.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010203201800111

昆明市五华区社会保险中心2024年部门预算公开情况表20240321024339660

昆明市五华区社会保险中心2024年预算重点领域财政项目文本公开