中国共产主义青年团昆明市五华区委员会单位2022年

整体支出绩效自评报告

项目名称：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会单位整体支出

单位名称：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会            

2023年3月

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、单位概况

（一）单位机构设置、编制

（二）单位职能

（三）单位工作完成情况

（四）单位管理制度

（五）单位资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会单位2022年度单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）单位机构设置、编制

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会（下设昆明市五华区关心下一代工作委员会办公室）

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会核定行政编制4名，其中：领导职数1正2副；工勤编制1名。

昆明市五华区关心下一代工作委员会核定2名参照公务员管理的事业编制。

（二）单位职能

 1.贯彻执行和宣传党的基本路线、方针、政策，围绕区委的中心工作，结合上级团委的工作部署开展团的活动；

2.提出全区共青团工作的指导思想，组织制定全区共青团工作计划，抓好团干部队伍的建设；

3.及时掌握全区共青团工作发展情况，经常性地深入基层进行业务指导，做好检查督促，及时总结和推广基层团的工作经验，调查青年热点问题和青年思想状况，进行理论研究；

4.做好“推优”工作，负责指导区属团组织的换届选举工作及其他组织工作；

5.负责区属团干部的培训，指导基层团组织开展团员青年的教育和培训；

6.抓好“青年岗位能手”活动，指导基层团组织围绕本职业务，广泛开展岗位练兵、技术比武的等活动；

7.深入开展“青年文明号”的创建活动，深化“青年志愿者”行动，继续开展好“希望工程”活动，使“讲文明、树新风”落到实处；

8.坚持用健康向上，丰富多彩的文体活动服务青年，教育青年；

9.负责对少先队总辅导员的聘请、考核和管理等工作以及少先队工作的组织，筹备工作，指导各学校少先队大队开展工作；

10.做好团区委日常的宣传工作，内勤工作；

11.做好青少年的维权工作和其他必要的配合性工作；

12.完成团市委、区委布置的其他工作。

（三）单位工作完成情况

1.加强团组织建设，增强团员青年队伍战斗力凝聚力

一是圆满召开团代会，加强团委自身建设，在党委领导下组织召开五华共青团第十三次代表大会，选举产生新一届团委班子、委员，为团委集中精力开展工作配齐了工作力量，创造了良好条件。二是抓实团员发展，坚持党的全面领导更加自觉，用党的创新理论武装团干部、教育团员、队员的工作更加扎实，今年来新发展团员1710名，各直属团组织28岁以下团员青年中推优入党22名，青年政治组织的本色更加鲜明。三是加强基层组织建设，截至2022年10月，五星级支部75个，四星级团支部133个，三星级团支部99个。着力提升学校、社会组织、律师行业等领域团组织活力，以团建联盟、行业团工委形式，非公领域团组织数达到136家，较2020年增长超50%，进一步扩大非公有制经济组织团建覆盖。其中五华区快递物流行业团工委为全省首家区级新业态新就业群体行业团工作，各项工作获团市委肯定。四是优化党建带团建、带队建一体化链条建设，采取组织一体化、管理精细化、行为数字化、活动多元化、方法创新化、目标现代化的“六化”措施，完善学校党建带团建、队建机制，加强团教协作，共同举办少先队辅导员大赛、少先队骨干评定等活动，推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜。五是有序推进“智慧团建”。依托“智慧团建”系统，做到团组织新增一家、录入一家，做到团员发展一人、编号匹配一人。在“两新”领域和符合建设团组织条件的党组织中同步建立团组织，抓实社会领域和非公领域组织建设，强化基础团务指导和思想建设指导。建网上团建“组织树”体系，全面完成全区团员及团组织的基础团务信息数据录入，筑牢互联网联系覆盖青年基础。

2.适应形势发展需求，加强团员青年政治思想教育

一年来，我们以加强团员青年的政治理论学习为首要任务。一是铸魂固本强党性，深入开展教育实践5次，主题活动30余次，“青年大学习”网上参学超9万人次，学习率从30%左右提高至55%左右，各级团组织结合“三会一课”等活动组织主题学习超300场次。迅速学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神，并举办我区学习100周年座谈会，表扬2021年以来的优秀集体和个人，广泛传播党的方针政策，全区团员青年衷心拥护党的领导，对经济社会事业发展成就充满自豪，全区团员青年“四个意识”不断增强、“四个自信”更加坚定、做到“两个维护”、拥护“两个确立”更加坚决。二是抓好团干上讲台工作，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党史团史、党的基本理论及政策主张，共青团成立100周年等主题学习教育，直属团组织团干部、中学团委书记全年开展上讲台活动共计20次；深入推进红领巾宣讲团工作，强化对宣讲团队伍的管理、考核、使用，深入宣讲，开展思想教育，其中长春小学、武成小学宣讲团迎接团中央调研获得领导肯定。三是加强培训教育，充分利用共青团成立100周年、党的二十大召开等重大契机，通过集中收听收看、集中座谈交流、集中听讲学习等形式，及时学习习近平总书记关于青年工作的重要讲话和重要论述。进一步加强团员教育管理，组织开展五华区第三十三期团干部培训班暨团代表履职能力培训班，扎实做好五华区2022年“青马工程”培训。区各直属团（工）委、总支、支部青年党员或团员中的入党积极分子和在乡村振兴、科技创新、社会实践和志愿服务等方面成绩突出的优秀团员青年能力素养得到有效提升。

3.坚持服务大局与服务青年相统一，聚焦重点强担当

一是各类“青”字号先进集体和个人竞相涌现，全区共建成15家青年文明号、13家青年之家活动阵地，联系服务青年超3万名。通过“政策送上门、岗位送到家、服务送到位”的主动工作方式，为辖区25户青年创业者提供了465万元“贷免扶补”贷款，接收120余名大学应届生到各职能部门实习实践，帮助青年在走向创业学第一步时减轻压力。在全区10家街道建立11家“青·蜂心驿站”，为快递物流行业从业者提供便捷服务，让团员青年感受到组织的温暖。二是探索实践“社会组织+社工+志愿者”服务模式，动员青年力量在COP15等大型会议，垃圾分类、入滇河道保护等环保实践，疫情防控、文化宣讲、创建全国文明城市等社会服务各个领域开展活动超过30场次，超过3000名青年志愿者共同参与。其中，疫情防控志愿者储备超1500名，参与服务青年超500人，累计服务时长就超过了1500小时。与云南财经大学团委、云南省导游协会、昆明文化和旅游公共服务中心、昆明市导游协会等单位，探索青年志愿服务项目共建合作发展模式，在昆明老街打造“青年志愿服务项目示范点”。中小学生及其家庭为主的“小小河长”志愿服务项目获云南省志愿服务项目银奖。三是依托“返家乡”等工作平台，帮助150余名应届生开展实习、实践，围绕志愿服务、社区服务、青少年成长服务等内容，与社会组织签订业务指导协议，帮助社会组织成长。落实团代表联络制度，每年联系青年300人，大观街道新闻里社区被列为团中央团代表联络站。四是深化乡村振兴青春建功行动。鼓励引导系统内的青联委员、青年社会组织、新兴领域青年和在校大学生推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强项目对接合作，组织团干部、团员青年到西翥街道开展调研走访，对接联系云南财经大学、西南林业大学，普洱野鸭塘咖啡庄园等资源参与、支持街道青创项目发展。五是精心组织“返家乡”“三下乡”社会实践活动，150余名大中专学生积极参与，并获得宝贵实践经历。充分挖掘辖区内疫情防控优秀青年、五四奖章获得者、乡村振兴青年先锋等青年人才，大力宣传先进事迹，为青年朋友提供创新创业、岗位建功的意见建议，引导青年以典型为镜，向先进看齐。六是社会治理效能提升，孵化扶持11家社会组织，引导青年社会组织积极参与“青春社区”“城市社区改革”创建，引导青年力量融入社区社会服务、志愿讲解等工作当中，实施“公益街舞课堂”“暑期托管班”等项目，助力三合营社区被评为第一批团中央“社区青春行动”优秀试点，景星社区被列为团中央2022年城市基层组织改革试点。

4.抓实青少年帮扶工作，护航团员青年健康成长

一是深入推进希望工程，深化扶贫关爱行动。联合昆药集团股份有限公司、浙江绿色共享教育基金会开展“爱心圆梦大学”活动，向辖区内15名优秀学子捐赠9万元助学金，帮助辖区优秀青年学子解决部分学习生活难题。二是爱心筑梦持续远航，开展“六一”帮扶活动，发放慰问金1.2万元，联合青年社会组织，帮助困难青少年，切实解决就学问题，持续开展“假日学校 ”“爱心夏令营”等项目，深入社区服务青少年健康成长。三是青年权益保障有力，实施“未成年人司法项目”，承接“为了明天”服务项目，探索驻校工作+团体辅导+个案辅导的工作模式，提高全区青少年权益保护工作制度化、规范化、社会化水平。加强与公检法司等部门的交流合作，派遣176人次合适成年人参加触法未成年人刑事诉讼，为110余名未成年人进行维权，实现了针对涉刑案未成年人的教育、管理和服务功能。充分发挥未成年人心理健康辅导站，开展团辅4场次、个案3例，开展“禁毒防艾”“为了明天”“守护临童”等服务项目，为150余名青少年提供心理、物资等方面帮助，做好青年贴心人。四是切实维护青少年权益，联合区教育体育局等单位，组织开展心理辅导、生命教育等专题活动，与昆明市妇幼保健院合作，对中小学幼儿园进行健康跟踪管理，帮助青少年健康成长。组织开展“520”“七夕”交友联谊，200余名青年参与其中。

5.积极助力乡村振振兴

一是打造一批公益项目，依托团属青年社会组织平台，推进“暖心小太阳”“书包安家计划”等项目，通过公益形式添置太阳能热水器、书包柜等物资，帮助西翥片区困难青少年改善学习环境。二是推介一批特色产品，通过线上直播、线下展示相结合的形式，将西翥地区的梨、桃、稻花鱼等内容对外宣介。充分发挥青年文化志愿者作用，展现西翥沙朗文创园、稻田咖啡等文旅融合项目，引导更多青年人到西翥参观学习、旅游消费。持续开展“返家乡”社会实践。三是吸引一批青年人才，持续开展“返家乡”“三下乡”社会实践活动，吸引大学生到西翥建言献策、身体力行，参与到西翥建设当中。组织实施“社区伙伴计划”项目，面向社会公开招募了一批想法点子多、经营理念新、动手能力强的青年，参与到西翥部分地区的基础设施提升完善、产业规划发展当中。

6.多措并举，加强团员、青年领域意识形态工作建设

一是严格落实意识形态工作责任制。落实意识形态责任制、履行意识形态工作职责，积极参与理论学习中心组专题学习，对习近平生态文明思想等内容进行专题学习，进一步加强思想工作建设。组建一支50人青年网络文明志愿者队伍，吸纳10名青年文化志愿者，拍摄推介五华文化视频，组织开展“青春荣耀”电竞比赛，并号召广大团员青年文明上网、争当好网民。联合区律师行业团工委，通过“线上”+“线下”方式，做好《家庭教育促进法》《未成年人保护法》等法律讲解。因地制宜组织开展网络安全宣传、防诈骗宣传、非遗传承等主题志愿服务，模范践行社会主义核心价值观，以身作则，率先垂范。二是加强共青团网络新媒体阵地建设。在原有基础上，进一步抓好“共青团五华区委”微博、“青春五华”微信公众号、“青春五华”视频号的建设，不断丰富宣传形式，截至10月份，在官方微博发布信息超过100条；微信公众号推送信息340条。同时，与昆明日报、都市时报、昆明信息港、昆明电视台等加强合作，加大投稿力度，刊发40余篇稿件。制作“青年文化志愿者”系列视频等宣传视频10余个，用青年自己的声音讲述心中的额五华等主题，营造良好舆论范围，引导青年感受家乡。三是加强青少年思想教育。结合“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题学习教育，学习党的二十大精神，通过爱国教育、心理健康教育、科普教育等方式载体，吸引青少年关注，讲好红色故事，让红色文化真正深入广大青少年内心，在团员、青年中间持续深化主旋律教育。

（四）单位管理制度

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）等规定，结合单位自身实际，制定了《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会财务管理制度》、《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会“三重一大”事项集体决策制度》，财务管理制度健全、具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。

（五）单位资金来源及使用情况

资金来源主要为财政拨款资金，对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查，项目资金拨付审批手续完整，专款专用，支出依据合规，无虚列套取、截留、挤占、挪用情况，不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全，会计核算规范。

资金使用情况：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会 2022年总收入210.74万元，其中：财政拨款收入163.02万元，占总收入的77.36%；其他收入47.72万元，占总收入的22.64%。

2022年部门总支出 210.47万元。财政拨款安排支出163.02万元，其中：基本支出115.46万元，占总支出的54.86％，项目支出47.56万元，占总支出的22.60％，非财政专项资金支出47.45万元，占总支出的22.54％。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（七）固定资产情况

为进一步加强行政事业性国有资产管理，对本单位固定资产进行认真梳理、落实。加强对本单位资产的配置、使用、处置、评估、清查、产权登记、产权界定、资产信息管理和监督检查，做到了账、卡、实相符，强化资产管理信息系统建设，充分运用条码枪进行“一物一卡一条码”管理工作，做好统计、报告、分析工作，实现国有资产动态管理。

2022年中国共产主义青年团昆明市五华区委员会固定资产原值为14.34万元，报废固定资产0万元，固定资产在用率为100%。

二、绩效目标

（一）单位总目标

一是切实以党的十九大精神及历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，增强团的政治性。以严实精神，分类引导，突出针对性、创新性和结果导向，确保学习宣传贯彻党的十九届历次全会精神落实到每一个基层团组织、落实到每一名一线团员青年。结合建团100周年时间节点，强化团员青年政治意识。持续延伸庆祝建党100周年各类主题教育、主题活动触手，坚持党建带原件，通过开展庆祝建团100周年系列活动，回顾历史、坚定信念，引导广大团员青年当好党的后备军。二是围绕全区党政中心工作，组织动员全区广大团员青年建功新时代展现新作为，彰显团的先进性。广泛开展生态文明教育和实践活动，深度参与社会提效治理工作，参与构建共建共治共享的社会治理新格局，推动新社会阶层青年参与文化创意产业发展，充分发挥联系青年的桥梁纽带作用，在区域性国际中心城市高品质核心区建设中主动作为。三是贯彻以人民为中心的发展思想，更加紧密的联系服务青年，增强团的群众性。深入基层一线关心、联系、重视普通青年，深层次地关心青少年所想所急所盼，敢于触碰青年的刚需，主动解决青年切身问题，重点关注共性需求和存在的普遍性问题。四是勇于以更大的决心和力度，自我革命再出发，深化创新各项举措。切实转观念、转方式、转作风，牢牢把握改革主动权，积极推进组织创新、工作创新，以改革为根本动力，在组织机构、干部队伍、管理模式、工作方式等方面进行举措创新，努力把自身建设得更加充满活力、更加坚强有力。五是严格对照从严治党要求，坚持从严治团，提升团的组织力和战斗力。聚焦解决脱离青年的突出问题，着力建设一支忠诚于党、堪当青年表率的团干部队伍。严明团的纪律，树立强烈的管团、治团意识，坚持原则、敢于担当，严明组织纪律，强化监督问责，从小事抓起，久久为功，真正把团的纪律严起来、实起来，确保工作落实到位，制度执行到位。

2022年，团区委将深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要理论，按照团中央、团省委、团市委的各项工作要去，紧紧围绕区委、区政府工作重心，按照新形势下共青团的新要求，着力创新推动，集聚工作力量，积极稳妥有效推进五华共青团改革，不断汇聚青年力量，在服务大局中着力提升共青团的贡献率，在新时代做出新事业。

（二）单位项目具体计划目标

1.共青团工作

（1）为了减少青少年违法犯罪案件，在全区中小学及社区开展预防青少年违法犯罪宣传活动；

（2）为进一步加大党建带团建的工作力度，不断巩固党执政的青年群众基础，开展团组织建设工作；

（3）大力推进“青年之家”建设，以“青年之家”服务平台为依托进一步整合资源、开展活动、提供服务，更好地提高团的吸引力和凝聚力；

（4）为了增强团代表对普通团员青年的联系和服务，提高履职能力和水平，合规使用团代表履职费；

（5）结合建团100周年时间节点，强化团员青年政治意识。持续延伸庆祝建党100周年各类主题教育、主题活动触手，坚持党建带原件，通过开展庆祝建团100周年系列活动，回顾历史、坚定信念，引导广大团员青年当好党的后备军；

（6）根据中共五华区委办公室关于印发《共青团五华区委改革实施方案》的通知要求，保障6至35岁青少年每年不低于1元经费。

2.关心下一代工作委员会工作

（1）为加强青少年思想道德建设、积极参与创新社会管理，关爱特殊青少年群体，将于六一儿童节当天慰问60名贫困家庭小学生；

（2）为加强青少年法制教育、预防减少青少年违法犯罪、维护青少年合法权益，将组织10场爱心夏令营活动；

（3）为加强“五老”队伍建设，将于重阳节慰问50名五老人员代表。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.前期准备

确认当年度中国共产主义青年团昆明市五华区委员会整体支出的绩效目标→梳理中国共产主义青年团昆明市五华区委员会内部管理制度及存量资源→分析确定当年度中国共产主义青年团昆明市五华区委员会整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

2.组织实施

一是结合工作职责提出年度主要工作内容和总体目标；二是将年度目标任务从产出指标、效益指标和满意度指标三个层面进行分解和细化，提出预期实现的效益；三是加强绩效督查和跟踪管理，按照财政部门的安排和部署对共青团五华区委整体支出绩效自评指标逐项进行自评，按要求写出绩效评价报告。

（二）评价目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。

通过评价本单位财政资金预算支出绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理责任，优化支出结构，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。

（三）评价依据

根据《中华人民共和国预算法》、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10号）、《五华区财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（五财〔2023〕8号）、《五华区财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（五财〔2019〕48号）、五华区财政局关于印发《五华区预算绩效自评管理暂行办法》的通知（五财〔2019〕51号）、《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年度工作总结》，申请预算时填报的绩效目标申报表，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告等相关资料，对中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年度整体支出绩效进行评价。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象为：中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2022年整体支出绩效。

评价时段为：2022年1月1日-2022年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

中国共产主义青年团昆明市五华区委员会年度整体支出绩效目标明确，符合法律法规及经济社会发展规划的要求，经对绩效目标设定、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益等方面进行了绩效评价。

评价综合得分为97.6分，评分等级为优，能准确反映出整体绩效支出。

绩效评价结果采取量化评分，量化分值为百分制，评价结果分为四个等级。评分等级优（得分≧90），良（90﹥得分≧80），中（80﹥得分≧60），差（得分﹤60）。

2.主要绩效

（1）基本支出绩效目标完成情况

每月按时发放在职在编人员工资及临聘人员劳务费；

每月按时缴纳在职在编人员养老保险、医疗保险、住房公积金等；

（2）项目出绩效目标完成情况

关工委专项经费主要为：为加强青少年思想道德建设、积极参与创新社会管理，关爱特殊青少年群体，将于六一儿童节当天慰问60名贫困家庭小学生；为加强青少年法制教育、预防减少青少年违法犯罪、维护青少年合法权益，将组织10场爱心夏令营活动；为加强“五老”队伍建设，将于重阳节慰问50名五老人员代表。

共青团工作专项经费主要为：为了减少青少年违法犯罪案件，在全区中小学及社区开展预防青少年违法犯罪宣传活动；为进一步加大党建带团建的工作力度，不断巩固党执政的青年群众基础，开展团组织建设工作；大力推进“青年之家”建设，以“青年之家”服务平台为依托进一步整合资源、开展活动、提供服务，更好地提高团的吸引力和凝聚力；为了增强团代表对普通团员青年的联系和服务，提高履职能力和水平，合规使用团代表履职费；结合建团100周年时间节点，强化团员青年政治意识。持续延伸庆祝建党100周年各类主题教育、主题活动触手，坚持党建带原件，通过开展庆祝建团100周年系列活动，回顾历史、坚定信念，引导广大团员青年当好党的后备军；

（二）具体绩效分析

1.单位目标（12分）

（1）单位中长期规划目标的明确性与合理性（2分），中长期规划目标的明确、合理，得2分。

（2）年度工作目标的明确性与合理性（2分），年度工作目标的明确、合理，得2分。

（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分），年度工作计划与年度工作目标一致，得2分。

（4）绩效目标合理性（3分），单位绩效目标合理，得3分。

（5）绩效指标明确性（3分），单位绩效目标明确，得3分。

2.单位职能（10分）

（1）单位职能的明确性与科学性（1分），严格按关于印发《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，单位职能明确性，得1分。

（2）年度工作目标与单位职能的适应性（4分），具体目标能与单位职能相适应，例如加强基层组织建设、团干部培训等，得4分。

（3）年度具体工作与单位职能的匹配性（4分），具体工作能与单位职能相匹配，例如加强基层组织建设、团干部培训等，得4分。

（4）单位内设科室及下属单位职责的明确性（1分），严格按关于印发《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，设立科室，具体职责明确，得1分。

3.资源配置（13分）

（1）基本支出预算合理性（2分），根据单位实际情况编制基本支出预算，保障部门正常运转，得2分。

（2）项目支出预算合理性（4分），根据当年工作计划，合理设定绩效目标，编制项目支出预算得4分。

（3）人力资源投入合理性（2分），核定人员的编制与单位工作内容相匹配，得2分。

（4）办公资源投入合理性（2分），办公资源经费充足，配置合理，得2分。

（5）重点项目资源分配合理性（3分），因年底财政资金紧张，未完成重阳节慰问“五老”人员代表50人，得2.6分。

4.预算管理（7分）

（1）基本支出预算执行率（1分），预算执行率=单位基本支出决算/单位基本支出预算×100%=115.46/108.35×100%=106.56%，得1分。

（2）项目支出预算执行率（4分），预算执行率=单位项目支出决算/单位项目支出预算×100%=47.56/50×100%=95.12%，得4分。

（3）“三公经费”控制率（1分），“三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%=0/0×100%=0%，得1分。

（4）预算调整情况（1分），中国共产主义青年团昆明市五华区委员会按规定程序进行预算调整，得1分。

5.财务管理（6分）

（1）财务管理制度健全性及执行情况（2分），建立《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会财务管理制度》、《中国共产主义青年团昆明市五华区委员会“三重一大”事项集体决策制度》等财务制度，严格执行相关制度，得2分。

（2）资金使用合规性（4分），资金使用符合规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，未存在截留、挤占等情况。得4分。

6.人力资源管理（2分）

（1）在职人员控制率（1分），在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=4/6×100%=66.67%，得1分。

（2）人力资源管理执行情况（1分），人力资源管理执行情况规范，得1分。

7.资产管理（2分）

（1）资产管理制度健全性及执行情况（1分），具有固定资产管理办法、资产使用办法等，并严格执行，得1分。

（2）固定资产在用率（1分），固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=14.34/14.34×100%=100%，得1分。

8.业务管理（3分）

（1）业务管理制度健全性及执行情况（1分），具有业务管理、项目管理等管理制度，并严格执行，得1分。

（2）政府采购规范性（1分），若年初纳入有预算，本单位会根据预算执行，采购方式、规范的程序进行政府采购，得1分。

（3）监督考核情况（1分），强化对宣讲团队伍的管理、考核、使用，深入宣讲，开展思想教育，其中长春小学、武成小学宣讲团迎接团中央调研获得领导肯定，得1分。

9.单位产出（18分）

（1）预防青少年违法犯罪活动完成情况（4分），加强青少年思想教育、开展“禁毒防艾”“为了明天”“守护临童”等服务项目，为150余名青少年提供心理、物资等方面帮助，得4分。

（2）团干培训完成情况（2分），组织开展五华区第三十三期团干部培训班暨团代表履职能力培训班，扎实做好五华区2022年“青马工程”培训，得2分。

（3）举行建团100周年活动完成情况（3分），顺利举行建团100周年活动，得3分。

（4）志愿服务活动计划完成情况（2分），动员青年力量在COP15等大型会议，垃圾分类、入滇河道保护等环保实践，疫情防控、文化宣讲、创建全国文明城市等社会服务各个领域开展活动超过30场次，超过3000名青年志愿者共同参与，得2分。

（5）六一慰问贫困青少年工作完成情况（3分），开展“六一”帮扶活动，得3分。

（6）组织爱心夏令营工作完成情况（2分），持续开展 “爱心夏令营”等项目，深入社区服务青少年健康成长，并实施执行，得2分。

（7）第十三次团代表大会工作完成情况（2分），在党委领导下组织召开五华共青团第十三次代表大会，得2分。

10.单位效果（21分）

（1）投诉信访降低率（4分），无投诉发生，得4分。

（2）社会保障覆盖率（3分），联合青年社会组织，帮助困难青少年，切实解决就学问题，得3分。

（3）志愿服务有效性（3分），志愿服务效果良好，得3分。

（4）“贷免扶补”申报增长率（2分），与上年对比下降34.21%，得0分。

（5）政策宣传知晓率（3分），联合区律师行业团工委，通过“线上”+“线下”方式，做好《家庭教育促进法》《未成年人保护法》等法律讲解，得3分。

（5）共青团系统相关人员满意度（3分），共青团系统相关人员满意度≥85%，得3分。

（6）区内团员青年满意度（3分），区内团员青年满意度≥85%，得3分。

11.单位可持续发展（6分）

（1）队伍建设情况（2分），单位全体人员接受业务或政策等培训，得2分。

（2）信息共享、公开情况（2分），严格执行《五华区财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》（五财〔2019〕48号），按时公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得2分。

（3）长效管理创新情况（2分），管理创新机制和措施明确，得2分。

五、主要经验做法

通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。下一步，将继续按照上级部门及财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，最大限度的满足各项工作要求，为全区共青团工作提供更好人才支撑和智力支持。

六、存在的问题

项目绩效目标和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确，不够细化量化，缺乏可衡量性。

七、改进措施及建议

通过对2022年财政绩效支出工作的梳理总结，针对存在的问题将做好以下改进措施：

1.进一步完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算绩效工作能够合法合理，科学有效开展；

2.加强过程监督，提高资金使用效益，完善绩效指标体系，尽可能合理的细化、量化指标体系，使各项指标能充分反映在预算管理工作中。

3.根据《预算法》及实施条例，共青团五华区委结合自身预算执行的实际情况，努力做好收支平衡，严谨、科学的编制年度预算，制定合理的绩效目标，做好预算执行中的监督，不断完善预算管理工作。

附件1：整体支出绩效自评表

附件3：区级项目支出绩效自评表

附件4：上级转移支付项目支出绩效自评表

附件5：区级项目支出绩效自评情况汇总表

附件6：上级转移支付项目绩效自评情况汇总表