中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、 部门概况
（一）部门机构设置、编制
中国共产主义青年团昆明市五华区委员会（下设昆明市五华区关心下一代工作委员会办公室）
中国共产主义青年团昆明市五华区委员会核定行政编制4名，其中：领导职数1正2副；工勤编制1名。
昆明市五华区关心下一代工作委员会核定2名参照公务员管理的事业编制。
（二）部门职能
1. 贯彻执行和宣传党的基本路线、方针、政策，围绕区委的中心工作，结合上级团委的工作部署开展团的活动；
2. 提出全区共青团工作的指导思想，组织制定全区共青团工作计划，抓好团干部队伍的建设；
3. 及时掌握全区共青团工作发展情况，经常性地深入基层进行业务指导，做好检查督促，及时总结和推广基层团的工作经验，调查青年热点问题和青年思想状况，进行理论研究；
4. 做好“推优”工作，负责指导区属团组织的换届选举工作及其他组织工作；
5. 负责区属团干部的培训，指导基层团组织开展团员青年的教育和培训；
6. 抓好“青年岗位能手”活动，指导基层团组织围绕本职业务，广泛开展岗位练兵、技术比武的等活动；
7. 深入开展“青年文明号”的创建活动，深化“青年志愿者”行动，继续开展好“希望工程”活动，使“讲文明、树新风”落到实处；
8. 坚持用健康向上，丰富多彩的文体活动服务青年，教育青年；
9. 负责对少先队总辅导员的聘请、考核和管理等工作以及少先队工作的组织，筹备工作，指导各学校少先队大队开展工作；
10. 做好团区委日常的宣传工作，内勤工作；
11. 做好青少年的维权工作和其他必要的配合性工作；
12. 完成团市委、区委布置的其他工作。
（三）部门工作完成情况
坚持用社会主义价值体系引导青年，以“我的中国梦”为主题，以“三观、三热爱”为主线，在不同类别的青少年群体中开展形式多样的主题教育活动，引导广大青年坚定跟党走中国特色社会主义坚持用社会主义价值体系引导青年，以“我的中国梦”为主义道路。开展“中国梦创业路·助推经济发展”青春创业行动，大力培育青年创业文化，不断完善青年创业服务体系。不断强化青年文明号、青年志愿者等“青字号”的品牌力量。整合青年企业家资源，创业青年企业资源，成立五华区青商会。健全重点青少年群体动态信息摸排机制，通过有针对性地开展结对帮扶、心理辅导、助学助业等工作，推动重点青少年群体试点工作向纵深发展。进一步加强青少年维权岗创建。继续加强青少年法制教育、自护教育和禁毒教育。深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，完善交流沟通制度，引导青年有效政治参与。进一步加强五华“春城青乐汇”品牌建设，实施五华青年“青春乐活”计划。打造服务外来务工人员中青年群体的志愿服务品牌。实施“青春强基工程”，进一步完善党建带团建工作机制。加大“两新”组织团建力度，注重在行业协会新建行业团组织。
（四）部门管理制度
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10号）等规定，结合单位自身实际，制定了共青团五华区委预算管理办法，对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。
（五）部门资金来源及使用情况
中国共产主义青年团昆明市五华区委员会2020年单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入为1，942，284.51元。2020年财政拨款支出为1，942，284.51元，其中：基本支出为1,520,264.81,元，项目支出为421,939.70元。
其中：（1）全年一般公共预算财政拨款收入的比重
全年总收入为1,942,284.51元，其中：群众团体事务-行政运行支出为832,577.73元，占总收入42.87%；群众团体事务-一般行政管理事务支出为150,000.00元，占总收入7.72%；群众团体事务-其他群众团体事务支出支出为749,259.90元，占总收入38.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出为67,613.40元，占总收入3.48%，；事业单位医疗为64,905.48元，占总收入3.34%，；住房公积金为77,928.00元，占总收入4.01%。
（2）全年一般公共预算财政拨款支出占总支出的比重
全年总支出1,942,284.51元，其中：群众团体事务-行政运行支出为832,577.73元，占总支出42.87%；群众团体事务-一般行政管理事务支出为150,000.00元，占总支出7.72%；群众团体事务-其他群众团体事务支出支出为749,259.90元，占总支出38.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出为67,613.40元，占总支出3.48%，；事业单位医疗为64,905.48元，占总支出3.34%，；住房公积金为77,928.00元，占总支出4.01%。
（六）政府采购情况
2020年度，中国共产主义青年团昆明市五华区委员会无政府采购。
（七）固定资产情况
截至2020年12月31日，中国共产主义青年团昆明市五华区委员会固定资产原值143,410.00元。
二、 绩效目标
（一）部门总目标
根据中共昆明市委办公厅关于印发《共青团昆明改革实施方案》的通知（昆办通[2017]54号文件；云青通[2016]22号文件；昆青通[2016]37号文件；中共五华区委办公室关于印发《共青团五华区委改革实施方案》的通知（五办通[2017]62号）文件;昆关工委通[2013]4号昆明市关心下一代工作委员会关于《2013年昆明市委会议纪要》；共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅转发《关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》的通知（云青联〔2016〕11号）文件要求，围绕区委、区政府中心工作，2019年共青团五华区委主要开展完成：1.共青团工作；2.关心下一代工作委员会工作。
（二）部门项目具体计划目标
1. 共青团工作
围绕区委、区政府重点工作及团省、市委的文件要求，紧扣共青团改革的工作主线，以改革求突破，以攻坚求深化，努力构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的四维工作格局，团结带领全区广大团员青年为五华建设区域性国际中心城市高品质核心区贡献青春力量。
2. 关心下一代工作委员会工作
围绕区委、区政府中心工作及市关工委工作安排，五华区关心下一代工作委员会2020年开展完成关爱青少年活动；关工委五老队伍建设工作；合适成年人工作。
三、 评价思路和过程
（一）评价思路
1. 前期准备
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益，共青团五华区委将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。
2. 组织实施
一是结合工作职责提出年度主要工作内容和总体目标；二是将年度目标任务从产出指标、效益指标和满意度指标三个层面进行分解和细化，提出预期实现的效益；三是加强绩效督查和跟踪管理，按照财政部门的安排和部署对共青团五华区委整体支出绩效自评指标逐项进行自评，按要求写出绩效评价报告。
（二）评价目的
通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。
通过评价本单位财政资金预算支出绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理责任，优化支出结构，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。
（三）评价依据
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《五华区预算绩效管理暂行办法》（五政办通〔2017〕10号）及《共青团五华区委预算管理办法》的相关规定进行预算绩效管理。
四、 评价结论和绩效分析
（一）评价结论
根据我共青团五华区委开展的工作项目自评情况，2020年共青团五华区委较好的完成了年初设定的各项工作绩效目标，评价结果为优。
（二）具体绩效分析
1. 产出指标分析。
项目预算资金为450,000.00元，为保证财政资金使用效率，团区委在管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。2020年共青团实际使用财政拨款项目资金421,939.70元。
2. 效益指标分析
2020年团区委围绕区委、区政府中心工作，紧扣主题，注重工作的关联性，开展丰富多彩的主题活动，有步骤，有目的，有措施的实施，按要求完成了各项工作任务。
3. 满意度分析
2020年，团区委强化青少年思想教育工作，开展主题教育实践活动，唱响主旋律，引导广大团员青年牢固树立理想信念。服务对象满意度达到98%。
五、 主要经验做法
通过加强团区委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。下一步，团区委将继续按照上级部门及财政局相关要求，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，最大限度的满足各项工作要求，为全区共青团工作提供更好人才支撑和智力支持。
六、 存在的问题
项目绩效目标和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确，不够细化量化，缺乏可衡量性。
七、 改进措施及建议
通过对2020年财政绩效支出工作的梳理总结，共青团五华针对存在的问题将做好以下改进措施：
1. 进一步完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算绩效工作能够合法合理，科学有效开展；
2. 加强过程监督，提高资金使用效益，完善绩效指标体系，尽可能合理的细化、量化指标体系，使各项指标能充分反映在预算管理工作中。
3. 根据《预算法》及实施条例，共青团五华区委结合自身预算执行的实际情况，努力做好收支平衡，严谨、科学的编制年度预算，制定合理的绩效目标，做好预算执行中的监督，不断完善预算管理工作。
附件2：单位整体支出绩效自评报告
附件3：项目支出绩效自评表
