昆明市五华区丰园小学2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市五华区丰园小学由五华区人民政府举办，由五华区教育体育局主管，经五华区事业单位登记管理局登记，属于独立核算全额拨款的事业单位，为公办全日制完全小学，具有法人资格，独立承担民事责任。学校实施六年制义务教育，全面实施素质教育，大力推进教育现代化工程。昆明市五华区丰园小学作为五华区基础教育的重要组成部分，承担着多方面的职责，主要职责为：

（一）校长室主要职责：

1. 行政协调与综合管理：处理学校日常行政事务，协调各部门之间的工作关系，确保学校各项工作有序运转；起草学校工作计划、总结、报告、决议等综合性文稿。

2. 会议组织与督查督办：组织校长办公会、教职工大会等会议，做好会议记录与纪要整理；对会议决议和校长交办事项进行督查督办，跟踪落实进度并反馈结果。

3. 文书档案与印章管理：负责学校公文的收发、登记、传阅、归档工作，管理学校文书档案；规范学校印章的刻制、使用与保管，严格用印审批制度。

4. 对外联络与接待：负责学校对外联络、上级部门接待、来访接待等工作；维护学校公共关系与品牌形象，做好信息公开与宣传工作。

5. 制度建设与规范管理：协助校长完善学校各项规章制度并督促执行；推进学校管理规范化、制度化建设，定期梳理修订管理制度。

（二）教务处主要职责

1. 课程与教学计划：落实国家课程方案，统筹课表编制、校本课程开发、课后服务安排与综合实践活动设计。

2. 教学常规管理：组织并检查备课、上课、作业、辅导、考核评价等环节，规范教师教学行为，落实教学常规检查制度。

3. 教研与教师发展：组织听评课、教研活动、教学竞赛、教师工作量和培训、新教师面试、课题研究与骨干教师培养。

4. 质量监测与评价：组织阶段性学业质量监测与分析，提出教学改进措施，把好教学质量关。

5. 学籍与招生：负责学籍建立与转学、休学管理，落实招生计划、招生与毕业班相关工作。

6. 教学资源管理：管理功能室、实验器材、图书资料及信息化教学资源的配置与使用效益。

（三）德育处主要职责

1. 德育与习惯养成：开展思想政治教育、行为习惯养成、劳动教育、文明礼仪与文明班级创建。

2. 班主任与班级管理：负责班主任的配备、培训、考核与评优，统筹班级常规管理与班风建设。

3. 学生日常管理：处理学生日常行为、违纪教育、评优评先与特殊学生（学困、家境、行为偏差）帮扶。

4. 心理健康教育：推进心理健康教育课程与心理辅导室建设，建立心理危机个案关注与转介机制。

5. 德育活动：组织主题队会、升旗仪式、体育艺术活动、研学实践与社团活动，丰富育人载体。

6. 家校共育：建设家长学校与家长委员会，组织家长会、家访，协调家校沟通与矛盾处理。

7. 学生安全教育：牵头学生日常安全教育、防溺水防欺凌等专题教育，配合应急演练与校园综治。

（四）后勤总务室主要职责

1. 财务与经费：参与年度预算编制，审核经费支出，做好财务公开与经费使用监督，规范收费管理。

2. 物资与资产：负责教学用品、办公用品与设备物资采购，做好固定资产登记、保管与报废处置。

3. 校舍与基建：管理校舍、设施设备的维修保养与基建改造，保障教学与生活用房正常使用。

4. 设施与消防安全：排查校舍、消防、水电、围墙等安全隐患，维护安保设施，配合应急演练。

5. 环境卫生：负责校园保洁、绿化养护、垃圾分类与校园美化，营造良好育人环境。

6. 服务保障：为教学、德育与各类活动提供场地、物资、车辆、水电与维修等后勤支持。

7. 人事与考勤管理：负责教职工的招聘、考核、评优、职称评定、继续教育等人事管理工作；负责教职工考勤统计与请假审批。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：综合办公室、教务处、德育处、教师发展与研究室、总务室、安全保卫处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人），年末学生1315人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

2025年末本单位人员情况表：

三、 重点工作概述

（一）制度建设：规范管理流程，夯实发展保障。

1. 开展全面调研：组建由校领导、部门负责人、骨干教师、家长代表组成的专项调研小组，围绕教学管理、师资建设、学生发展、后勤服务、安全保障等核心维度，通过问卷调研、座谈访谈、实地查看、数据梳理等方式，全面排查现存管理问题与优化空间，形成《学校发展现状调研报告》，明确制度修订重点方向。

2. 修订完善制度：结合调研结果，修订《教学常规管理制度》《教师考核评价办法》《学生日常行为规范》《后勤服务保障细则》《安全管理制度》等核心制度，新增《校本课程开发管理办法》《数字化设备使用管理规定》，明确职责分工、工作流程和考核标准，形成 “用制度管人、用制度管事”的管理格局。

3. 强化制度落地：通过教职工大会、部门例会、主题培训等形式，组织师生全员学习新修订制度，确保人人知晓、熟练掌握；成立制度执行监督小组，定期（每季度）检查制度落实情况，建立问题整改台账，及时通报整改结果，确保各项工作规范有序开展。

（二）师资队伍建设：强化培育赋能，提升队伍素养

1. 师德师风铸魂工程：将师德师风作为教师考核首要标准，建立“师德师风学习月”制度（每学期1次），组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中华人民共和国教师法》等法律法规；

2. 专业能力提升计划：

启动骨干教师培养：选拔教学潜力突出的教师纳入骨干教师培养库，与区内优质学校建立合作关系，安排2-3名教师参与跟岗学习、专题研修、课题研究，配套专项培养经费，力争年底新增区级骨干教师2人。

3. 优化激励机制：初步建立 “绩效工资+专项奖励”的基础激励框架，将教学业绩、科研成果、师德表现、特色贡献纳入考核指标；设立“教学创新奖”“师德先进奖”“青年教师进步奖”，每学期评选表彰一次；优化职称评审推荐机制，向一线教师、骨干教师倾斜，明确教学成果、课题研究、特色教学等加分项，激发教师工作积极性。

（三）教育教学改革：构建课程体系，提升教学质量；课程体系搭建：建立核心学科教学质量监测机制，每单元开展学情分析，及时调整教学策略；融合地方课程资源；启动校本课程开发；课堂教学创新行动；评价体系初步构建；合理调整考试频次和难度，期中、期末采用“知识+能力” 双维度命题，注重考查学生综合运用知识的能力；将品德修养、身心健康、艺术素养纳入评价范围，形成学生成长综合报告。

（四）德育工作强化：落实育人根本，促进全面发展；办学条件改善：升级设施环境，优化育人空间；家校协同：搭建沟通平台，凝聚育人合力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区丰园小学2025年度收入合计12,652,958.65元。其中：财政拨款收入12,533,608.65元，占总收入的99.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入000元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入119,350元，占总收入的0.94%。

与上年相比，收入合计增加550,217.79元，增长4.55%。其中：财政拨款收入增加430,867.79元，增长3.56%；无上级补助收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无事业收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无附属单位上缴收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。财政拨款收入增加主要原因是人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区丰园小学2025年度支出合计12,687,958.65元。其中：基本支出11,932,370.40元，占总支出的94.04％；项目支出755,588.25元，占总支出的5.96％；无上缴上级支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无经营支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。

与上年相比，支出合计增加617,639.79元，增长5.12%。其中：基本支出增加269,847.97元，增长2.31%；项目支出增加347,791.82元，增长85.29%；无上缴上级支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无经营支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。支出增加的主要原因是人员经费支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区丰园小学正常运转的日常支出11,932,370.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,774,370.10元，占基本支出的98.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158,000.30元，占基本支出的1.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区丰园小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出755,588.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 教育事务管理支出总计49,350.00元，主要用于开展校内教师培训活动，提升教师专业素质；开展义务教育安保经费支出，维护校园安全等。

2. 普通教育支出总计519,509.75元，主要用于学校日常公用经费，满足日常办公需要，保障正常教育教学工作有效开展；用于开展校园改造计划，建设安全校园等。

3. 其他政府性基金债务收入安排的支出186,728.50元，主要用于2025年地方政府专项债券(十五至十七期)资金。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区丰园小学2025年度一般公共预算财政拨款支出12,381,880.15元,占本年支出合计的97.59%。与上年相比增加276,561.29元，增长2.28%,完成年初预算的100.84%。主要原因是住房保障（类）、卫生健康（类）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出9,506,966.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.78%，完成年初预算的100.19%。主要用于保障部门工作运转的基本支出，反映校园事业人员工资支出、工会经费支出、生均公用经费、城乡义务教育公用经费、编外教师工资支出、在编人员单位部分工伤和失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费增加。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1,307,135.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%，完成年初预算的99.33%。主要用于在职在编教师单位部分养老保险支出，退休人员生活补助、退休公用经费、退休福利费等支出；造成预决算差异的主要原因是有人员延迟退休，职业年金支出减少。

9. 卫生健康（类）支出711,981.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%完，成年初预算的102.65%。主要用于缴纳在职在编教师单位部分医疗保险；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整，医疗保险支出增加。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出855,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，完成年初预算的109.72%。主要用于缴纳在职在编教师单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为000元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化的主要原因是：五华区丰园小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算000元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化的主要原因是：五华区丰园小学无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市五华区丰园小学不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区丰园小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区丰园小学资产总额677,390.99元，其中，流动资产23,477.92元，固定资产653,913.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196,842.08元，其中固定资产减少101,735.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额129,800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出129,800.00元。授予中小企业合同金额129,800.00元，其中：授予小微企业合同金额129,800.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区丰园小学无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市五华区丰园小学2025年决算公开