昆明市五华区沙朗民族实验中学2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分   单位概况

一、 主要职责

1. 贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

2. 完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3. 加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4. 培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5. 培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6. 加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。在区财政局、区教育局计财科的领导关心、支持下，我校顺利地完成了本年度的财务工作。本着当家作主的思想和有多少钱，办多少事的工作原则，使学校有限的教育经费起到了较大的作用，确保了教育教学工作的顺利完成和更好地为师生服务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：书记室、副校长、财务室、教务处、教科室、行政办公室、总务处、德育处、信息中心、工会室、团委、少先队、小学综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区沙朗民族实验中学作为昆明市五华区教育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员85人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计35人（离休0人，退休35人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）加强班子建设，提升领导力与执行力

通过校务会、行政办公会、部门主题研究会等会议，调研梳理办学存在的问题，统一班子思想与行动，压实校级干部责任，形成分工协作、主动作为的工作格局。

（二）安全工作预防教育与排查整改双向发力，筑牢校园安全防线

1. 强化安全预防教育，落实每周主题班会宣教制度，围绕防溺水、防性侵、交通安全、法治教育、消防安全等内容开展专题教育；邀请交警、沙朗派出所民警到校开展普法强基补短板活动，切实增强师生安全意识。

2. 严格校园安全排查，实行学生入校手机等违禁物品首轮检查，课间进班级、入宿舍二次排查，从源头管控危险物品入校；每月开展校园安全大检查，重点排查食堂、宿舍、办公室用电及限位器等设施隐患并及时整改；保安人员每日分区域巡检建筑，确保隐患早发现、早处置。

3. 联合街道办、村委会排查校园周边小卖铺、鱼塘、水库等区域安全隐患，及时上报问题并协同整改，大幅降低校园周边安全风险。

（三）巩固德育教育成果，打造良好育人环境

1. 发挥共青团、少先队、学生会的榜样引领作用，每月评选表彰学习之星、劳动之星、纪律之星等优秀学生并张榜公示，扩大表彰覆盖面，以身边榜样激发学生进取动力，营造积极向上的育人氛围。

2. 落实《沙朗民族实验学校分年级德育实施办法》，通过校级、年级、班级三级主题教育活动联动，将春游等实践活动融入德育工作，形成育人合力。

3. 开展分学段家长培训，针对小学、七八年级、六九年级家长分别开展育人方法与策略专题讲座，获得家长广泛好评。

4. 加强班主任工作常态考核，从主题班会、礼仪、卫生、宿管、违纪等六方面进行督查指导，学生整体面貌良好，未发生打架斗殴等恶性事件。

（四）加强质量体系建设，推进机制体制创新，激发办学新动力

1. 以评选“优秀教研组”为抓手，围绕课题论文申报、常态教研落实、教学质量提升三项核心指标开展评比，表彰初中数学、初中英语等先进教研组，带动各教研组工作积极性。

2. 完善考核激励机制，初三年级三次模拟考试严格执行“中考质量奖考核”方案，对上学期抽考学科开展质量评价，打破平均主义，落实优绩优酬，调动教师钻研教材、深耕教学的主动性。

3. 推行书记、校长约谈机制，对师德师风、爱岗敬业、教学质量存在短板的教职工，以及工作拖沓、落实不力的行政干部进行约谈提醒，化解矛盾分歧，凝聚干事创业合力。

4. 深化级部制管理模式，明确分管领导与年级主任职责，通过每周年级例会统筹安全、家长会、学生表彰、年级活动及半月考等工作，推动问题在一线解决，提升管理效能。

第二部分   2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区沙朗民族实验中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分   2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区沙朗民族实验中学2025年度收入合计25,302,563.27元。其中：财政拨款收入23,013,209.87元，占总收入的90.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,289,353.40元，占总收入的9.05%。

与上年相比，收入合计增加1,132,424.99元，增长4.69%。其中：财政拨款收入减少952,785.99元，下降6.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少3,900.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,089,110.98元，增长1,043.29%。主要原因是：一是本年度我单位退休2人，相应的人员经费较上年减少，导致财政拨款收入减少；二是本年度较上年减少区教体局拨营养改善计划工作经费，导致事业收入减少；三是我单位本年度将学校自办食堂伙食费纳入收支核算，故其他收入较上年增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区沙朗民族实验中学2025年度支出合计25,282,213.25元。其中：基本支出21,355,992.05元，占总支出的84.47％；项目支出3,926,221.20元，占总支出的15.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加1,229,025.39元，增长5.11%。其中：基本支出减少612,770.48元，下降2.79%；项目支出增加1,841,795.87元，增长88.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是本年度我单位退休2人，相应的人员经费较上年减少，导致基本支出减少；二是本年度我单位公用经费年初预算由项目资金保障，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区沙朗民族实验中学机构正常运转的日常支出21,355,992.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,226,746.30元，占基本支出的99.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,245.75元，占基本支出的0.61%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区沙朗民族实验中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

3. 926,221.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财教〔2025〕102号下达2025年城乡义务教育公用经费市级配套资金16,484.40元，主要用于以教育事业统计报表中特殊教育学校学生人数、义务教育学校随班就读残疾学生人数、义务教育学校附设特教班学生人数和送教上门学生人数为依据，下达特殊教育学校生均公用经费中央补助资金。特殊教育生均公用经费拨款标准按照6,000.00元/生。年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。

五财预总〔2025〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金212,900.00元，主要用于昆明市城乡义务教育学校在籍在校家庭经济困难寄宿学生、家庭经济困难非寄宿学生，特殊教育学校学生生活补助。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区沙朗民族实验中学2025年度一般公共预算财政拨款支出22,603,185.07元，占本年支出合计的88.11%。与上年相比减少1,098,270.53元，下降4.63%，完成年初预算的104.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出16,784,003.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.83%，完成年初预算的103.87%。主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出；造成预决算差异的主要原因：本年度发放2024年结转资金义务教育困难生活补助，导致预决算差异。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2,637,844.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%，完成年初预算的108.17%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因：本年度我单位退休2人，离退休人员支出增加，导致预决算差异。

9. 卫生健康（类）支出1,520,166.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的102.94%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因：本年度医疗保险基数增加，导致预决算差异。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1,661,171.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的111.23%。主要用于缴纳学校在职在编教师住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因：本年度职工晋职晋档，住房公积金基数增加，导致预决算差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的原因是我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区沙朗民族实验学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区沙朗民族实验学校资产总额3,017,504.73元，其中，流动资产943,463.91元，固定资产2,074,040.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少838,490.56元，其中固定资产减少514,651.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额431,201.67元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出431,201.67元。授予中小企业合同金额431,201.67元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

3. 财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

2025年度部门决算公开（沙朗民族实验中学）