昆明市五华厂口学校2025年度部门决算
昆明市五华厂口学校2025年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
（一）贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。
（二）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。
（三）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。
（四）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
（六）加大民主管理力度，实行民主监督，科学决策。在区财政局、区教育体育局的领导关心、支持下，我校顺利地完成了本年度的财务工作。本着当家作主的思想和有多少钱，办多少事的工作原则，使学校有限的教育经费起到了较大的作用，确保了教育教学工作的顺利完成和更好地为师生服务。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、财务室、总务处、德育处、科研室、教务处、党政办公室、工会室、团委办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市五华区厂口学校作为昆明市五华区教育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计43人（离休0人，退休43人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
昆明市五华区厂口学校始建于1973年，2014年，根据五华区人民政府决议，整合五华区厂口小学、五华区新民小学，建成九年一贯制半寄宿制学校，2024年三个机构正式合并。2017年，在区委、区政府及五华区教育体育局的鼎力支持下，完成了学校的改扩建工程，校园面貌焕然一新。五华区厂口学校距市区26公里，学校为厂口片区各村民小组的居民和外来务工人员子女提供教育教学服务。学校占地48亩，现有12个教学班。
学校立足实际，自主创新，以学生发展为中心，坚持创设优质的教育环境，让每一个学生受到适合自己的教育；坚持德育为首、智育为重、多育并举的办学原则；坚持立德树人、质量立校、科研强校、特色荣校的办学思路，构建和谐、富有创新精神的教育。
学校坚持党组织领导的校长负责制，强化理论武装，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，引导党员教师坚定理想信念，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。规范组织生活，增强组织凝聚力，严格执行“三会一课”制度。结合农村学校实际，开展党建工作。开展“党建+教育教学”控辍保学工作，“党员示范课活动”；进一步落实“春雨行动”回头看工作，将党建工作和教育教学管理工作深度融合，促进学校各项工作协调发展。学校加强班子建设，提升领导力与执行力。通过校务会、行政办公会、部门主题研究会等会议，调研梳理办学存在的问题，统一班子思想与行动，压实校级干部责任，形成分工协作、主动作为的工作格局。
学校以德育教育为抓手，围绕“课程育德，环境润德，活动立德”三位一体的德育工作机制，学生素养不断提升，育人成效显著。加强社会主义核心价值体系教育。加强师资队伍建设，夯实德育工作基础。立足课堂，提高课程德育实效。加强校园文化建设、德育制度建设，提升校园文化品位。加强法治教育，提高学生法律意识。强化心理健康教育，提高学生心理素质。完善“家校”联系制度，形成教育合力。
我校细化教学常规管理，落实“双减”促进“双升”。加强教学过程管理，制定一系列的教学管理规章制度，教育教学常规管理规范。实施国家课程和校本课程相结合，促进学生全面而有个性地发展。学校根据教学内容和课程设置，开齐课程、开足课时，持续抓好控辍保学工作，过去的一年，取得了实效。我校校本教研日常化，促进学校可持续发展，教师成长迅速。校本教研推动教师的专业成长，学校大力搭建平台，提供教师专业成长机遇。
过去的一年，我校校园安全工作取得显著成效。学校安全制度持续完善，修订并实施了多项安全管理规定，确保校园安全有章可循。深入开展隐患排查整治行动，定期对校园内外进行认真检查，及时消除安全隐患。强化安全教育普及，通过讲座、演练、每周一国旗下安全教育、周五班会课、一封信、家长会等形式，认真落实1530安全教育，提升学生自我保护意识和能力。推进设施安全升级，改造老旧设施，构建合理化安防体系。高度重视心理健康，建立心理健康咨询室，为学生提供专业心理辅导。完善家校共育机制，加强家校沟通，共同关注学生成长安全。加强校园食品安全检查，确保师生饮食安全。定期总结工作经验，不断提升安全管理水平，为创建平安和谐校园奠定坚实基础。
学校后勤工作，坚持以“服务教学、服务师生”为宗旨，紧密围绕学校工作计划组织落实。及时有效地完成校园设施设备的维修维护工作，办好学校食堂，注重管理、抓细节，加强食品安全周排查、日巡查的落实，严格落实食材进货渠道及验收制度。科学落实学生营养改善计划膳食资金的使用，加强财务管理，把学校经费依法依规地用到实处，不断改善学校硬件设施，全力保障学校教育教学工作的顺利开展。组织开展学校勤工俭学基地种植工作，加强校园绿化美化，打造优质的校园环境。
学校注重特色办学理念。乡村少年宫是未成年人的精神文化家园，是推进素质教育的重要载体，为农村孩子们打开了一扇扇知识与乐趣的大门。我校少年宫活动共开设了15门课程，包括篮球、剪纸、面塑、经典诵读、电子琴、葫芦丝、舞蹈、吉他、合唱、拳击、茶艺、儿童画、硬笔书法和软笔书法等。同时配备了相应的设施设备和专业的师资队伍，确保了活动的顺利开展和高质量进行，为孩子们提供更多多元化、更高质量的教育资源和服务；拳击项目是我校全面实施素质教育的一道靓丽的风景线，我校十分重视学生的体质健康的成长，以拳击项目为契机，在提升学生体质的同时，也为各级输送了一批优秀拳击特长生。我校依托勤工俭学基地，结合季节特点，适时种植各类蔬菜。学校对勤工俭学基地进行若干划分，包干到班，让学生亲身参与劳动实践，全面落实国家教育方针。这样既给学生提供充分劳动实践的机会，成熟后绿色无公害的蔬菜直接送进学生食堂，又给农村孩子节省了食材成本，减轻在校学生的家庭负担。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区厂口学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市五华区厂口学校2025年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。
昆明市五华区厂口学校2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市五华区厂口学校2025年度收入合计21,655,890.59元。其中：财政拨款收入21,117,080.36元，占总收入的97.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入538,810.23元，占总收入的2.49%。
与上年相比，收入合计增加5,970,583.95元，增长38.06%。其中：财政拨款收入增加5,543,726.53元，增长35.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加436,357.42元，增长425.91%。主要原因是：根据《中共昆明市五华区委机构编制委员会》五机编〔2024〕27号文件“中共昆明市五华区委机构编制委员会关于调整昆明市五华区厂口学校机构的批复》，将五华区厂口小学和五华区新民小学机构撤销，并将原厂口小学17名在职在编、新民小学11名在职在编教师并入五华区厂口学校。2025年预算中，28名教师纳入厂口学校一起做预算，人数也由52人增至80人。人员类工资、奖励性绩效、社会保险、公积金等都出现较大增长。
二、 支出决算情况说明
昆明市五华区厂口学校2025年度支出合计21,617,383.66元。其中：基本支出20,091,235.57元，占总支出的92.94%；项目支出1,526,148.09元，占总支出的7.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计增加5,820,069.82元，增长36.84%。其中：基本支出增加6,470,134.34元，增加47.50%；项目支出减少650,064.52元，下降29.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：三校合并后，人员增加，支出随之增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区厂口学校机构正常运转的日常支出20,091,235.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,947,263.48元，占基本支出的99.28％；办公费、印刷费、水电费、办公费等商品服务支出143,972.09元，占基本支出的0.72％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区厂口学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,526,148.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 2025年春、秋季义教家庭困难学生生活补助支出582,872.50元，主要用于支付住校生、困难学生等生活补助，占总项目支出的38.19%。
2. 五财行〔2025〕1号2025年李培仁离岗退养经费52,872.00元，用于离岗退养人员生活补助，占总项目支出的3.46%。
3. 2025年农村营养改善计划上级拨款经费134,694.99元。主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划食材款，占项目支出的8.83%。
4. 2025年生均、城乡公用经费283,081.43元。主要用于教师培训、办公费、零星印刷费、法律咨询费、电费、网银交易手续费、维修维护费、劳务费、交通租赁费等支出，占总项目支出的18.55%。
5、 五财行〔2025〕1号2025年农村营养改善计划实施学校食堂人员工作经费325,046.17元，用于保障营养改善计划学校食堂人员工资，占总项目支出的21.30%。
6、 五财预总〔2025〕5号昆财债〔2025〕40号转贷拨付2025年地方政府专项债券十五至十七期资金147,581.00元，主要用于单位修缮，占项目支出的9.67%。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区厂口学校2025年度一般公共预算财政拨款支出20,971,990.16元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加5,389,329.13元，上升34.59%，完成年初预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出15,267,475.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.80%，完成年初预算的100.00%。主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出；
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；
8. 社会保障和就业（类）支出2,735,759.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%，完成年初预算的100.00%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；
9. 卫生健康（类）支出1,434,624.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出1,534,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳学校在职在编教师住房公积金支出；
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的原因是我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市五华区厂口学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区厂口学校资产总额14,726,137.80元，其中，流动资产1,299,650.86元，固定资产9,745,537.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,680,949.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
（三）财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（四）事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（五）一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
2025年度部门决算公开
