昆明市五华区云铜中学2025年度部门决算
昆明市五华区云铜中学2025年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
（一）贯彻落实国家及市区有关教育的法律法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。
（二）完成国家规定的阶段教育、教学任务，促进基础教育发展。
（三）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。
（四）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。
（五）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。
（六）加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。
（七）根据区财政局，教育体育局的有关要求和学校实际编制内控管理制度，学校一些重大支出，严格执行内控程序，进行“三重一大”决策，加强监督管理，严格执行统一的津补贴规定政策。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科室、德育处、信息中心、团委、安保科、工会、总务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计30人（离休0人，退休30人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人），年末学生1059人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）加强领导班子和干部队伍建设，落实党组织领导的校长负责制。
1. 选优配强干部队伍。充分调研和民主测评，选拔为人正派、能力强、业务精、有威信、讲政治的同志到干部队伍中来，对现有干部进行轮岗交流、充分锤炼，定期进行干部民主测评、监督工作的落实。
2. 通过民主生活会、部门工作调研会、主题研讨会，充分集思广益、统一思想，进一步提升行政班子的领导力和执行力，汇聚共识、团结共事。
3. 通过外派学习和邀请专家入校培训，进一步提升行政工作方法。通过与区四所学校之间的论坛和交流，发现问题、查找差距，提高管理团队这一核心竞争力。
4. 规范“三重一大”议事规程。通过支委会、校务会理顺工作调研、决策、指导、规划等工作流程。提高管理效能，杜绝拍脑袋计划、工作推诿和管理真空。
5. 发挥党支部、工会、共青团、少先队的职能作用，统一思想，统一步调。
通过“三会一课”和主题教育活动。加强党员干部的思想政治教育，成为教师的榜样，引领学科组和年级组工作，以身作则，发挥好先锋模范作用。以党建带团建、少先队，培育好班风、学风，组织工会活动，通过文体活动、读书分享会、讲教育故事等活动，调节教职工业余生活。
（二）完善德育机制，形成良好育人氛围。
1. 德育工作是学校工作的重中之重，根据学校实际，制定《班级量化管理规则》，完善《班主任评价方案》，形成德育工作闭环，进一步促进我校德育工作制度化、规范化。
2. 形成“三线四级”的德育管理网络机制。进行分线管理、齐抓共管。在健全规章制度的同时，狠抓制度的落实与执行，加强对学生日常行为的检查督促，并把检查结果纳入班级量化考核，让德育工作有计划、有检查、有反馈评价。
3. 狠抓班级管理，强化育人功能。落实习惯养成教育，健全班级公约、班规的制定，结合小组合作学习，加强对班干部及小组长的引导培训，进行“三自”（自主管理、自主生活、自主学习）及习惯养成教育，表彰先进班集体及个人，形成良好育人氛围。
4. 加强年级组长、班主任队伍建设。德育处每月定期召开班主任会议，进行业务交流与培训，及时调控不同年级管理策略，完善每周巡查机制，推动班级日常工作的落实，实现管理育人。
5. 顶层设计好德育活动，形成活动育人。做到月月有主题，周周有安排，每周二有活动，让学生在活动中受到熏陶、得到教益，真正做到“国学养正润泽生命”。
6. 加强学生会干部、共青团、少先队干部的培养。一方面加大培训，使其能配合学校加强管理，另一方面调动全体学生干部工作积极性，自我管理、自主发展。
7. 健全德育网络。包括开展家长开放日、家长培训，引导家长评学评教，关心支持班级工作。通过约访、电话交流等形式，建立双向信息反馈机制，改进学校育人水平的提升，进一步完善全育德育管理模式，营造文明和谐、积极进取的育人氛围。
8. 加强安全管理。通过改善校园安全物防，及时进行学生、家长、教师矛盾排查，及早掌握隐患，尽快疏导，落实“1530”工作，确保校园安全。
9. 严格按“4·3·2·1”德育模式，抓实工作的顶层设计和落实，培育良好道德品质，形成良好习惯，树好“三观”，培育时代好少年。具体来讲，第一周校级主题班会，第二周卫生大扫除，第三周年级或班级主题教育（文体竞赛），第四周实践性活动，结合当月节日或各班情况组织活动：寓教于乐，调节学习状态。
（三）夯实教学常规，提高课堂教学效益。
1. 加强校本培训，提高教师整体素质。通过内引外培、青蓝结对、同伴互助等举措，引导教师聚焦课堂，研究课标、学生及教法，反思改进教学策略，提高课堂的有效性。
2. 加强集体备课。通过三定（定时间、定地点、定内容）、四有（有计划、有主题、有重点、有落实）形成优质教学策略或资源，提高课堂的有效性，期末即部署好三轮备课的内容，优化个人初备——集体备课——个人二备的实效性。
3. 完善周测、半月考、月考的制度。重视考后分析诊断，结合午间管理及课后服务，对学生分类辅导，全批作业，做到周清日结。
4. 有计划、有重点地进行课堂教学的研讨。总结提炼适合云铜中学各学科、各类型课程的有效方法，尊重并发挥学生的主观能动性，以好的教风促学风的转变。通过听评课和与外校联合教研，取长补短，实现教育观念的转变，及时解决教育中遇到的问题和困惑，及时矫正教学行为，在做中学，在学中做。
5. 引导教师俯身课题研究、案例、论文撰写，总结有个人价值的教学问题、指导学科教学，鼓励教师积极参赛、分享展示、总结提升。
6. 以小组互助学习小组的建设为契机，优化教与学的有效结合，充分发挥学生的主体能动性，激励主动学习，积极改善学风。
（四）优化体制机制，营造和谐、进取、务实、包容的校园文化氛围。
学校最重要的资源是教师，最重要的事就是调动教职工的积极性，引导主动向“敬业＋专业”发展，给教师方向、指导、培训，汇聚正能量就是重中之重。
1. 发挥党支部、工会作用，加强政治思想教育、师德教育，理顺教师工作思路，团结带领教职工上下同欲、同心同向、校兴我荣、积极工作、主动作为。
2. 继续优化学校章程。推出完善现有制度，多调研分析不武断决策，多倾听、多深入教学中，聚焦重点问题，及时调整。
3. 乘势而为、借力而行。一方面培育师生良好的精神家园，以固本强基；另一方面积极探索中小学衔接新途径，改进开放办学的格局，借助校外力量，整合资源，助力学校发展。
（五）规范后勤安全工作，提升服务水平。
1. 办好食堂，管好师生的胃，做到安全、健康、有序。
2. 安全常态检查、疏散演练，确保1530的教育和预防要严之又严，细之又细。
3. 财务管理更加及时，月清月结，做到安全阳光。
4. 规范后勤人员，统一规范管理。通过招标，委托第三方管理，提高服务水平。
新时代，需要云铜人越挫越勇、敢立潮头，在优化内部环境的同时，抓住新机遇积极作为、主动求变，聚焦重点问题、以点带面、全盘发力，以时不我待的紧迫感、危机感，知耻而后勇，内外兼修，总之，天道酬勤，只有拼出的精彩，没有等来的幸福，要么出彩，要么出局。一定能开创新的发展格局，向社会交出满意的答卷。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区云铜中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况、故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市五华区云铜中学2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
昆明市五华区云铜中学2025年度无一般公共预算“三公”经费收支情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
昆明市五华区云铜中学为二级预算单位，《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市五华区云铜中学2025年度收入合计14,863,387.55元。其中：财政拨款收入14,527,371.05元，占总收入的97.74%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入336,016.50元，占总收入的2.26%。
与上年相比，收入合计增加29,505.77元，增长0.20%。其中：财政拨款收入增加323,639.27元，增长2.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少294,133.50元，下降46.68%。主要原因是：
1. 财政拨款收入增加是相应人员社保基数调增，增资变动等情况增加及其他政府性基金债务收入安排的支出增加，
2. 其他收入减少是2025年收到的课后服务费较2024年减少。
二、 支出决算情况说明
昆明市五华区云铜中学2025年度支出合计14,861,722.55元。其中：基本支出13,931,280.39元，占总支出的93.74%；项目支出930,442.16元，占总支出的6.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少196,369.24元，下降1.30%。其中：基本支出增加277,957.34元，增长2.04%；项目支出减少474,326.58元，下降33.77%；上无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：
1. 基本支出增加是相应人员社保基数调增，增资变动等情况增加及其他政府性基金债务收入安排的支出增加，
2. 项目支出减少是2025年收到的课后服务费较2024年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区云铜中学机构正常运转的日常支出13,931,280.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,816,923.74元，占基本支出的99.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,356.65元，占基本支出的0.82%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区云铜中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出930,442.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 课后服务项目经费249,016.50元，主要用于放学后开展课后服务，满足学生个性化，多样化学习需求。
2. 昆财教【2024】9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金项目经费175,038.88元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
3. 昆财教【2025】23号2025年第一批城乡义务教育补助经费普通教育公用经费中央资金项目经费267,767.46元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
4. 昆财教【2025】223号下达2025年第二批城乡义务教育公用经费省级资金项目经费6,704.32元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
5. 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费85,335.00元，主要用于义务教育家庭困难学生生活补助。
6. 昆财债【2025】40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券(十五至十七期) 资金项目经费83,580.00元，主要用于校园一户一表改造项目债务化解。
7. 昆财债【2025】40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券(十五至十七期)支付资金项目经费63,000.00元，主要用于校园物业管理费债务化解。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区云铜中学2025年度一般公共预算财政拨款支出14,421,501.05元,占本年支出合计的97.04%。与上年相比增加258,479.27元，增长1.83%,完成年初预算的99.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5. 教育（类）支出10,249,136.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.07%，完成年初预算的96.35%。主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，反映用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费; 用于事业单位离退休人员，反映退休人员补助发放等支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年在编人员减少，社保基数调增，增资变动等情况，人员经费较预算有所减少。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8. 社会保障和就业（类）支出2,168,431.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%，完成年初预算的112.20%%。主要用于事业单位人员单位部分养老保险缴费，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出;用于事业单位按规定缴纳职业年金费用，反映人员经费等支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年在编人员社保基数调增，增资变动等情况，社保经费较预算有所增加。
9. 卫生健康（类）支出940,932.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，完成年初预算的104.70%。主要用于事业单位人员单位部分医疗保险缴费，反映机关事业单位基本医疗保险缴费支出等支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年在编人员社保基数调增，增资变动等情况，医保经费较预算有所增加。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19. 住房保障（类）支出1,063,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，完成年初预算的109.06%。主要用于机关事业单位基本公积金，反映住房保障公积金出；造成预决算差异的主要原因是：2025年在编人员社保基数调增，增资变动等情况，公积金经费较预算有所增加。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市五华区云铜中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区云铜中学资产总额12,138,049.02元，其中，流动资产286,482.74元，固定资产8,006,916.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,844,650.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少987,058.56元，其中固定资产减少303,849.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额88,200.00元，其中：政府采购货物支出7,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额88,200.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
