昆明市五华区红云小学2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）负责领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对老师和学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理、民主监督。定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理、民主监督的作用，支持其在职权范围内所作的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

综上所述，我校的主要职能是为学生提供全面的基础教育，促进学生的全面发展，同时加强学校管理和教师队伍建设，提高教育质量和效益。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、教师发展与教研处、总务处、德育处、安保室、教务处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员130人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员130人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员65人。包括财政拨款开支经费的人员65人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生3775人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

我校坚持以办人民满意教育为宗旨，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“规范管理、质量提升、安全稳定、服务师生”四大核心目标，科学统筹财政资金使用，扎实推进各项教育教学与管理工作，在多个方面取得了扎实而显著的成效。

（一）德育工作体系更加健全，育人实效持续增强

学校坚持“五育并举、德育为先”，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。通过升旗仪式、主题班会、少先队活动、节日主题教育等形式，常态化开展爱国主义、行为规范、心理健康和法治安全教育。全年组织开展“学雷锋”“我们的节日”“红色故事我来讲”等主题教育活动16场次，覆盖全体学生。建立学生综合素质评价机制，注重过程性成长记录，学生文明礼仪、责任意识和集体荣誉感明显增强，校风学风持续向好。

（二）教学常规管理不断夯实，教学质量稳步提升

严格执行国家课程标准，开齐开足语文、数学、英语、科学、道德与法治、体育与健康、音乐、美术、劳动、综合实践等课程，确保课程实施不打折扣。强化教学“六认真”（备课、上课、作业、辅导、检测、反思）管理，定期开展教案检查、作业抽查和听课评课活动。依托教师发展与教研处和年级备课组，组织校本教研19次，聚焦“双减”背景下的高效课堂建设、分层作业设计等重点问题开展研讨。在区教育局组织的学业质量抽测中，我校三至六年级主要学科合格率均达99%以上，部分学科优秀率较上年有所提升。

（三）课后服务内涵不断丰富，“双减”政策落地见效

全面落实“双减”政策要求，优化“5+2”课后服务模式，服务时间覆盖周一至周五下午放学后两小时。服务内容实行“1+N”结构：“1”为基础托管，包括作业辅导、自主阅读、个别答疑，确保小学生基本在校完成书面作业；“N”为素质拓展，结合教师特长和学生兴趣，开设篮球、跳绳、合唱、绘画、手工、编程启蒙、经典诵读等社团活动。全年参与课后服务学生参与率96.2%。通过课后服务，既减轻了学生课业负担和家庭经济压力，又促进了学生全面发展。

（四）教师专业发展扎实推进，队伍活力有效激发

高度重视教师队伍建设，制定年度校本培训计划，采取“请进来+走出去+内部研修”相结合的方式，组织教师参加市、区级各类培训17人次，涵盖新课标解读、心理健康教育、信息技术应用等内容。校内开展“青蓝工程”师徒结对活动，覆盖新入职青年教师；举办青年教师教学基本功比赛、优质课展示等活动，营造比学赶超的良好氛围。师德师风建设常抓不懈，签订师德承诺书，开展警示教育，全年无违反师德行为发生。

（五）校园安全保障有力，育人环境持续优化

牢固树立“安全第一”理念，健全“校长—分管领导—班主任—任课教师”四级安全责任体系。定期开展校园安全隐患排查整治，重点加强电路、消防设施、体育器材及校园周边环境管理。全年组织防震、防火、防暴等应急演练10次，安全教育课覆盖所有班级。严格落实门禁制度、晨午检制度和传染病防控措施，保障师生健康安全。同时，加大校园环境整治力度，绿化美化校园，更新宣传栏、文化墙，营造整洁、温馨、富有教育意义的育人环境。

（六）家校社协同机制不断完善，办学合力显著增强

积极构建家庭、学校、社会协同育人格局。通过每学期至少2次家长会、学校公众号等多种渠道，及时沟通学生情况，宣传教育政策。成立班级家长委员会，邀请家长参与中餐监督、重大活动策划等，增强办学透明度与参与度。联合社区开展“小手拉大手”文明创建、垃圾分类宣传等活动，拓展育人空间，赢得社区广泛支持。

综上所述，我校在规范办学、质量提升、服务保障等方面取得了扎实进展，各项事业稳步推进。这些成效的取得，离不开上级部门的正确领导，也得益于财政资金的精准投入和高效使用。下一步，我校将继续聚焦高质量发展目标，深化教育教学改革，不断提升办学水平和群众满意度。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区红云小学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市五华区红云小学没有“三公”经费安排及支出；本单位为事业单位，无机关运行经费安排及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市五华区红云小学没有一般公共预算“三公”经费安排及支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区红云小学2025年度收入合计33,416,984.51元。其中：财政拨款收入33,332,068.29元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,641.22元（含教育收费0.00元），占总收入的0.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78,275.00元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计增加1,105,471.06元，增长3.42%。其中：财政拨款收入增加1,020,554.84元，增长3.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加6,641.22元，上年同期无数据；经营收入增加0.00元，上年同期和本期均无收入，收入无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，上年同期和本期均无收入，收入无变化；其他收入增加78,275.00元，上年同期无数据。主要原因是2025年初预算参考2024年年末预算执行情况、有关支出和本年度收支预测，按照规定的基本标准和计算方法编制，保障人员、公用经费合理需要。事业收入上年同期无数据，本年收入增加主要系五华区教育体育局拨入云南省教育科学规划重点委托课题经费。其他收入上年同期无数据，本年收入增加主要系五华区教育体育局拨入考试工作经费和义务教育困难学生生活补助。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区红云小学2025年度支出合计33,416,984.51元。其中：基本支出31,942,108.17元，占总支出的95.59％；项目支出1,474,876.34元，占总支出的4.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加979,704.98元，增长3.02%。其中：基本支出增加1,145,707.74元，增长3.72%；项目支出减少166,002.76元，下降10.12%；上缴上级支出增加0.00元，上年同期和本期均无收入，收入无变化；经营支出增加0.00元，上年同期和本期均无收入，收入无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，上年同期和本期均无收入，收入无变化。主要原因是在支出安排上，我们着重保障人员公用经费的合理支出。确保人员薪资、福利按时足额发放，维持教学办公运转等公用费用也得到妥善安排。其中非财政拨款项目支出五华区教育体育局拨入云南省教育科学规划重点委托课题经费，考试工作经费和义务教育困难学生生活补助等支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区红云小学机构正常运转的日常支出31,942,108.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,793,717.40元，占基本支出的99.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148,390.77元，占基本支出的0.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区红云小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,474,876.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 城乡义务教育学校公用经费补助资金支出1,011,582.66元，主要用于有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，服务对象对部门工作满意度达标。项目执行情况良好。

2. 教育管理事务支出378,377.46元，主要用于昆财债(2025)40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券(十五至十七期)资金。

3. 资助项目主要是学生资助项目支出40625元，如2025年义务教育困难生活补助项目支出主要用于义务教育阶段贫困寄宿生生活补助等学生资助项目开支，项目执行情况良好。

4. 教育教学工作经费支出44,291.22元，主要用于落实我校立德树人根本任务，深入开展校风、教风、学风建设，并取得显著成效，着力提升教育质量。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区红云小学2025年度一般公共预算财政拨款支出32,953,690.83元,占本年支出合计的98.61%。与上年相比增加516,411.30元，增长1.59%,完成年初预算的99.38%。主要原因：我们着重保障人员公用经费的合理支出。确保人员薪资、福利按时足额发放，维持教学办公运转等公用费用也得到妥善安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出26,053,189.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%，完成年初预算的97.15%。主要用于基本支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是财政环境收紧导致收入未达预期，学校严格落实“过紧日子”要求，主动优化支出结构，压减非刚性开支，聚焦保障人员公用等核心经费，形成预决算间合理差异。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2,544,343.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%,完成年初预算的106.93%。主要用于主要用于社会保险费、退休人员福利费和活动费；造成预决算差异的主要原因是我们严格按照国家规定的标准执行，确保职工的社会保障权益不受影响。在保障人员稳定的同时，也通过优化社保管理流程，降低管理成本。

9. 卫生健康（类）支出1,849,026.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，完成年初预算的103.58%。主要用于人员医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是为职工提供必要的医疗保障是单位的重要责任，我们严格按照国家规定的标准执行。今年在这方面的支出保持稳定，重点用于职工医保缴费等。提高了资金使用效率。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出2,507,131.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%，完成年初预算的115.09%。主要用于人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金的缴存严格按照规定比例执行，确保职工的住房福利。在收入下降的情况下，我们通过合理规划资金，优先保障住房公积金的按时足额缴纳，维护职工的切身利益。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区红云小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，本单位为事业单位，无机关运行经费安排及支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区红云小学资产总额3,047,252.99元，其中，流动资产1,665,057.11元，固定资产1,382,195.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,230,923.11元，其中固定资产减少434,428.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额253,085.00元，其中：政府采购货物支出253,085.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市五华区红云小学2025年度部门决算公开