昆明市五华区教职工幼儿园2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市五华区教职工幼儿园属全额拨款事业单位，实施学前教育。依据《中华人民共和国教育法》《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》等国家相关法律法规，招收3周岁至6周岁学龄前幼儿，遵循幼儿身心发展特点和规律，为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础，以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心，实施科学的保育和教育。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我园共设置5个内设机构，包括：园长室、工会、保教组、后勤组、各班级组；

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人），年末学生294人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2025年，是五华区教职工幼儿园在成功晋升云南省一级一等幼儿园后，开启新征程、实现新发展的一年。幼儿园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届三中、四中全会精神，紧密围绕区委、区政府及教育主管部门的工作部署，以“党建引领创品牌、提升质量润幼芽”为年度核心目标，全体教职工凝心聚力，锐意进取，圆满完成了年度各项工作任务，办园质量与社会声誉得到显著提升。现将全年工作总结如下：

（一）强化政治引领，筑牢发展根基，推动党建与业务深度融合

幼儿园始终坚持党对教育工作的全面领导，以高质量党建引领园所高质量发展，推动党建工作与保教中心工作深度融合、同频共振。

1. 夯实思想根基，强化政治建设。严格执行“三会一课”、主题党日等制度，围绕“立德树人”根本任务与“学前教育高质量发展”时代命题开展专题学习研讨，确保全体党员教师思想上、行动上同党中央保持高度一致。组织全体党员赴西南联大旧址开展主题党日活动，传承“刚毅坚卓、教育报国”精神，淬炼党性修养，凝聚奋进力量。

2. 建强战斗堡垒，发挥先锋作用。深入实施“党员教师培养计划”，通过“老带新”结对帮扶、“党员示范课”引领辐射等机制，年内推动5名党员教师成长为园级骨干，1名入党积极分子荣获“市级教坛新秀”称号，党员队伍的示范引领作用显著增强。

3. 深化融合实践，赋能立德树人。积极探索党建与教育教学有效衔接路径：一是党员带头下沉一线，在户外体能大循环等活动中承担安全管理与专业指导职责；二是围绕“体能教学提质”等难点，由党员牵头开展专题研讨，提供优质教学资源支持与现场指导；三是结合国庆等重要节日，组织师幼共唱红色经典，精心打造“我的家乡美”“了不起的中国人”等主题楼道环创，将爱党爱国情怀自然融入幼儿日常教育环境。

4. 筑牢廉政防线，弘扬清正园风。常态化组织学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，开展师德师风与廉政警示教育，引导全体教职工恪守职业规范，营造了风清气正、廉洁从教的良好育人生态。

（二） .聚焦内涵发展，深化课程改革，全面提升保教工作质量

坚持以儿童发展为本，持续深化课程改革，夯实保教过程，推动园所内涵发展迈上新台阶。

1. 园本课程体系持续深化与创新。本年度重点推进了班本课程的实践与优化，鼓励教师基于幼儿真实兴趣与生活经验生成课程。以小班《劳动小能手》、中班《机器人，动起来》《石榴有几个？》、大班《翠湖边小松鼠喂食记》等为代表的一批班本课程，紧密围绕我园“自我、自然、社会”课程核心，深度挖掘翠湖地域及园内资源，体现了预设与生成的有机结合，促进了幼儿的个性化探究与全面发展，教师课程领导力在实践中显著提升。

2. 保教过程质量实现稳步提升。深入学习并践行《幼儿园保育教育质量评估指南》，将评估指标细化为日常保教行为。通过专题培训、案例分析、持续性跟班观察与反馈，重点提升师幼互动质量，引导教师做到更积极、更有效、更平等地参与和支持幼儿活动，师幼关系更加和谐，活动内在品质显著增强。

3. 教科研工作扎实有效推进。 课题研究引领专业发展，省级课题《基于项目式学习的幼儿园劳动教育开展实践研究》、区级课题《园本特色下的大班社会课程资源开发的实践研究》均取得阶段性成果；区级重点课题《基于本土资源的混龄幼儿科学探索实践研究》顺利开题。常态化、制度化的年级组教研，聚焦真问题，开展真研讨，形成了浓厚的研学共进氛围。

4. 幼儿发展目标得到全面落实。 通过一日生活各环节的有机渗透与丰富多样的活动载体，幼儿在“大方开朗、乐于交往”“行为有序、习惯良好”“好奇好问、勇于探索”等关键素养方面呈现可喜进步，年度育人目标有效达成。

（三）健全培养机制，推动专业成长，打造高素质教师队伍

实施精准化、系统化的教师培养策略，优化管理方式，为园所可持续发展提供人才支撑。

1. 实施分层分类精准培养。由教学副园长牵头，系统构建并实施教师素质分层培养方案。针对教育管理者、骨干教师、青年教师等不同群体，设计差异化培训课程与指导路径，管理人员统筹力、骨干教师课程创新力、青年教师专业基本功均得到有效锤炼。年内，三位教师分获昆明市、五华区“教坛新秀”荣誉称号。

2. 优化管理下沉与一线指导机制。建立并落实园领导及行政人员定期深入班级制度，通过每周固定半日跟班观察、每月专题观摩研讨等方式，深度对接班级实际，在环境创设、课程实施、常规管理等环节提供“点对点”专业支持，并将指导成效纳入管理考核，确保了决策的科学性与帮扶的实效性。

（四）优化管理流程，提升运营效能，保障园所规范高效运行

全面推行并深化“计划—执行—反思”的工作闭环管理模式。强化工作前的周密计划、过程中的质量监控与执行后的系统复盘，推动了各项工作的流程化、规范化与持续改进，整体管理效能与工作质量显著提升。建立以问题为导向的每周行政例会机制，各部门负责人围绕保教、后勤、安全等方面，系统汇报一周工作进展、存在问题并提出精准解决措施。通过集体研判、现场协调、责任到人，确保问题及时发现、方案快速落地，实现了管理的动态跟踪与持续精细化，保障了决策部署的高效执行与闭环。

（五）筑牢健康防线，科学照护养育，促进幼儿身心健康成长

始终将幼儿的生命健康与安全置于首位，构建科学、规范、细致的卫生保健工作体系。

1. 健康管理精细化。 保健人员深入研究幼儿膳食营养与体格锻炼的科学配比，加强对体弱儿的个性化干预与追踪管理，全园幼儿生长发育主要指标持续向好。

2. 制度执行标准化。 健全并严格执行晨午检、消毒隔离、传染病预防与控制等系列制度。晨检严格落实“一摸二看三问四查”程序，做到了异常情况的早发现、早报告、早处置。

3. 膳食管理科学化与特色化。 依据幼儿生长需求与实际情况，科学制定并执行带量食谱，确保营养均衡。创新结合二十四节气文化，推出节气特色菜品，引导幼儿感知自然节律，养成健康饮食习惯。严格规范食品采购、验收、储存、加工全流程，守牢食品安全底线。

4. 家园协同透明化。成立膳食监督家委会，邀请家长代表全程参与膳食管理与监督，构建了“监督有据、建议有效、沟通有序”的协同机制，家园合力共促膳食质量提升，获得家长广泛认可与支持。

（六）深化家园社协同，扩大辐射影响，积极塑造优质教育品牌

1. 家园共育聚力增效。通过家长会、家长开放日、亲子活动、家访及线上家园互动平台等多种渠道，保持家园沟通的顺畅与深度。家长满意度持续高位运行，对园所工作的理解、支持与主动参与度不断提升，家园教育共同体更加牢固。

2. 示范辐射作用彰显。积极承办、参与各级各类展示交流活动，多渠道宣传办园理念与实践成果，园所知名度与社会美誉度同步扩大。认真落实昆明市城乡幼教“结伴行”工作，组织骨干教师赴东川福在幼儿园开展联席教研与实地指导，实现了资源共享、经验互鉴，有效发挥了在区域内的示范引领作用。

（七）坚持问题导向，系统反思提升，科学谋划未来发展路径

回顾2025年，我们取得了令人鼓舞的成绩，但也清醒地认识到，在课程建设的深度与系统性、教育科研的成果转化、个别化教育的精准性等方面仍有提升空间。

展望2026年，我园将继续锚定学前教育发展的新方位、新要求，在巩固深化已有成果的基础上，着力在深化教学改革、强化师资内涵、优化治理体系上下功夫，奋力推动幼儿园整体工作再创新佳绩、再上新台阶，为每一位幼儿的阳光成长提供更富营养的土壤，为区域学前教育事业的高质量发展贡献更大力量。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区教职工幼儿园2025年度收入合计7,022,915.81元。其中：财政拨款收入7,022,615.81元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增减少147,327.18元，下降2.05%。其中：财政拨款收入减少147,027.18元，下降2.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增长300.00元，增长100%。主要原因是我单位2025年项目减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区教职工幼儿园2025年度支出合计7,023,675.81元。其中：基本支出6,890,331.47元，占总支出的98.11％；项目支出133,344.34元，占总支出的1.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少766,580.28元，下降9.84%。其中：基本支出减少144,207.67元，下降2.05%；项目支出减少622,372.61元，下降82.36%，上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是学前教育公用经费支出减少；项目支出减少的主要原因是2025年保安经费未全部支付完成；2025年无昆财教〔2021〕147号2021年第二批支持学前教育发展中央专项资金项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区教职工幼儿园正常运转的日常支出6,890,331.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,715,556.22元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174,775.25元，占基本支出的2.54％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区教职工幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133,344.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 五财预总〔2025〕1号保安专项经费38,400.00元，主要用于保安人员2024年工资支出。

2. 五财行〔2025〕1号2025年学前教育专项经费40,038.03元，主要用于办公费及水电费日常支出。

3. 五财行〔2025〕79号昆财教〔2025〕202号25年学前教育免保育教育费市级补助资金1,333.00元，主要用于办公费支出。

4. 五财行〔2025〕70号昆财教〔2025〕173号预下达2025年学前教育免保育教育费中央补助资金34,513.31元。主要用于办公费支出。

5. 五财行〔2025〕1号2025年7至12月保安专项经费，主要用于保安人员2025年工资支出。

6. 昆财教〔2025〕122号2025年学前教育幼儿资助中央补助资金300.00元，主要用于经济困难学生补助。

7. 五财行〔2022〕1号搬家费760.00元，主要用于日常办公支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区教职工幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出7,022,615.81元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少691,969.20.00元，下降8.97%,完成年初预算的100.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出5,052,404.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.94%，完成年初预算的99.81%。主要用于人员类支出和运转类支出；造成预决算差异的主要原因是2025年福利费未全部完成支付。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1,122,157.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.98%，完成年初预算的99.07%。主要用于人编内教师养老保险、工伤保险、失业保险费；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动导致保险金额变化。

9. 卫生健康（类）支出431,476.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的101.18%。主要用于编内人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动导致保险金额变化。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出416,577.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的123.53%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调整住房公积金缴费基数导致住房公积金增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排的（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门本年度未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：我部门本年度未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区教职工幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区教职工幼儿园资产总额1,851,961.22元，其中，流动资产919,078.92元，固定资产932,882.30.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,918,132.07元，其中固定资产减少15,834.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市五华区教职工幼儿园2025年度部门决算公开