昆明市五华区基础教育发展研究院2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 开展基础教育教学研究，促进教师专业化发展；

2. 教师继续教育培训，学科专业培训；

3. 开展中学、小学、幼儿园教育教学研究；

4. 信息资料管理、信息技术开发；

5. 指导、管理、教育科研立项申报及课题研究，负责区域性教育发展监测评估与决策咨询研究；

6. 负责社会教育管理与指导工作等内容；

7. 完成区委、区政府和区教育体育局交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、教师培训管理中心、教育教学指导管理研究中心、教育信息化管理中心、教育科研课题规划与青少年科技创新活动管理指导中心、中小学综合教育指导管理研究中心、教育教学质量监测评估与教育决策咨询研究中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人），年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 开展基础教育教学研究，促进教师专业化发展；

2. 教师继续教育培训，学科专业培训；

3. 开展中学、小学、幼儿园教育教学研究；

4. 信息资料管理、信息技术开发；

5. 指导、管理、教育科研立项申报及课题研究，负责区域性教育发展监测评估与决策咨询研究；

6. 负责社会教育管理与指导工作等内容；

7. 完成区委、区政府和区教育体育局交办的其他任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年度收入合计11,324,237.96元。其中：财政拨款收入11,242,485.96元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入80,852.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入900.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1,336,741.57元，下降10.56%，主要原因是2025年单位在职在编人员比2024年少，其中：财政拨款收入减少964,493.57元，下降7.9%，主要原因是2025年单位在职在编人员比2024年少；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少373,148.00元，下降82.19%，主要原因是财政紧缩；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加900.00元。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年度支出合计11,986,924.47元。其中：基本支出11,229,135.96元，占总支出的93.68％；项目支出757,788.51元，占总支出的6.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,110,736.3元，下降14.97%，主要原因是落实财政过“紧日子”要求，减少非必要支出，其中：基本支出减少468,805.47元，下降4.01%，主要原因是2025年单位在职在编人员比2024年少；项目支出减少1,641,930.83元，下降68.42%，主要原因是2024年项目支出为之前年度结转项目支出；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区基础教育发展研究院机构正常运转的日常支出11,229,135.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,092,852.05元，占基本支出的98.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,283.91元，占基本支出的1.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区基础教育发展研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757,788.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 名师工作室经费78,888.47元，主要用于单位名师工作室项目培训、办公等支出。

2. 资助中心经费14,900.00元，主要用于发放学校贫困生的补助。

3. 2024年物业管理服务费12,000.00元，主要用于支付单位物业管理费。

4. 高中学考、听力口语考试考务费2,250.00元，主要用于单位参加考试工作的劳务费。

5. 办公经费215,856.04，主要用于单位正常运转产生的办公支出。

6. 教师培训经费426,278.00元，主要用于单位教师外出培训的差旅费及单位培训相关业务的支出。

7. 中小幼教学研究经费6,774.00元，主要用于单位订阅教育杂志、质量监测试卷打印费用支出。

8. 云南省教育科学规划重点委托课题经费842.00元，主要用于开展基础教育重点工作调研差旅费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出11,769,326.43元，占本年支出合计的98.18%。与上年相比减少1,652,561.05元，下降12.31%，完成年初预算的108.54%。主要原因是2025年支出了一部分之前年度结转的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出7,976,243.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.77%，完成年初预算的105.08%，主要用于五华区教师培训、教学质量监测等，造成预决算差异的主要原因是2025年支出了一部分之前年度结转的项目支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2,096,458.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.81%，完成年初预算的101.52%，主要用于单位在职人员养老保险缴费、单位离退休人员生活补助发放，造成预决算差异的主要原因是2025年人员变化。

9. 卫生健康（类）支出862,341.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%，完成年初预算的103.64%，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2025年单位人员变化导致的差异。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出834,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，完成年初预算的109.21%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2025年单位人员变化导致的差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门本年度未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：我部门本年度未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区基础教育发展研究院资产总额10,470,996.64元，其中，流动资产9,252,943.38元，固定资产1,158,352.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产59,700.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,956,956.54元，其中固定资产减少248,605.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市五华区基础教育发展研究院2025年决算公开表