昆明市五华区江岸小学2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

1. 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的九年一贯制学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2. 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3. 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4. 负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、书记室、教务处、教师发展与教研处、德育处、少先队大队部、总务处、安全保卫处、综合办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人），年末学生837人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

充满活力、充满人文关怀、充满正能量的实实在在的校风、教风、学风是我校的重要特色，反映了我校的文化氛围和价值观念。“和易和悦，雅言雅行”体现了全体师生的精神风貌，“和爱，儒雅，求实，创新”体现了教师教学的精神、态度、方法，“和睦，文雅，勤奋，进取”体现了学生学习的态度、行为、习惯。在“三风”的引领下，在全校师生的共同努力下，学校先后被评为云南省科技示范学校、云南省语言文字示范学校、昆明市文明单位、昆明市文明学校、昆明市绿色学校、昆明市书香校园、昆明市知识产权示范校、五华区平安校园、五华区汉字规范书写特色学校、五华区健康学校、五华区无烟学校、五华区疾病防治示范点。

学校高度重视学生实践成果的呈现与交流，通过班级展板展示，让学生在熟悉的班级氛围中分享实践经历与心得，促进同学间的相互学习与启发；借助学校墙面展示，将优秀实践作业以直观、生动的形式集中呈现，营造出 “五育并举、全员参与” 的浓厚育人氛围；同时，通过学校公众号推送，将学生的实践成果面向家长与社会公开，不仅让更多人见证学生的成长与进步，也进一步扩大了活动的育人影响力，让 “五育融合” 的教育理念得到更广泛的传播。通过每学期持续推进、不断优化活动设计与成果展示，学校不仅让学生在假期中实现了 “玩中学、做中悟”，更帮助其在实践中逐步提升综合素养、塑造健全人格，为成长为兼具品德、知识、能力与责任感的 “和雅好少年” 奠定了坚实基础，也为学校构建全面育人体系、推动教育高质量发展注入了持续动力。相信孩子们在江岸小学这个大家庭里，一定会茁壮成长，奋发向上，开出最美丽的花！

培养青年教师，重在建立学科组教研制度，改革备课方式。重视青年教师的发展，有效提高教育教学质量和青年教师的业务水平，同时发挥骨干教师、学科带头人等名师的引领带动作用，提升教师的整体素质。学校开展了“青蓝结对”活动，一师多徒，一徒多师，结对成功。师徒结对不仅仅是师傅带徒弟，而是一个师徒相互促进，共同提升的过程，是一个相携、相助、共进的过程，学年末将对师徒进行捆绑考核。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区江岸小学2025年度收入合计9,057,036.59元。其中：财政拨款收入9,043,636.59元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,400.00 元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计减少63,972.95元，下降0.70%。其中：财政拨款收入减少77,372.95元，下降0.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加13,400.00元，增长100.00%。主要原因是本年度无退休人员职业年金缴费相关收入，导致收入减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区江岸小学2025年度支出合计9,061,982.59元。其中：基本支出8,810,617.17元，占总支出的97.23%；项目支出251,365.42元，占总支出的2.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少68,073.95元，下降0.75%。其中：基本支出减少5,941.79元，下降0.07%；项目支出减少62,132.16元，下降19.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在校学生人数、教师人数减少导致基本支出减少，因财政资金未足额拨付到位，项目开展困难，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区江岸小学机构正常运转的日常支出8,810,617.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,694,184.37元，占基本支出的98.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,432.80元，占基本支出的1.32%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区江岸小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251,365.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 昆财教〔2024〕194号2023年秋季学期高中学考等5项考试考务补助经费600.00元，主要用于保障考试顺利进行。

2. 昆财教〔2025〕110号2024年成人高考等5项报名考试经费150.00元，主要用于保障考试顺利进行。

3. 昆财教〔2024〕105号2024年上半年第91次高等教育自学考试和高校教师资格认定课程考试补助经费150.00元，主要用于保障考试顺利进行。

4. 五财预总〔2025〕1号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金4,000.00元，主要用于补助家庭经济困难学生助学金。

5. 昆财教〔2025〕45号2025年第一批城乡义务教育补助经费省级资金1,250.00元，主要用于补助家庭经济困难学生助学金。

6. 昆财教〔2025〕23号2025年第一批城乡义务教育补助经费中央资金6,250.00元，主要用于补助家庭经济困难学生助学金。

7. 昆财教〔2025〕23号2025年第一批城乡义务教育补助经费普通教育公用经费中央资金137,536.43元，主要用于保障校园正常运转。

8. 昆财教〔2025〕39号2025年第一批学生资助补助经费市级资金1,000.00元，主要用于补助家庭经济困难学生助学金。

9. 昆财教〔2024〕9号2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金72,000.00元，主要用于保障校园正常运转。

10. 昆财教〔2025〕45号2025年第一批城乡义教补助经费省级资金23,482.99元，主要用于保障校园正常运转。

11. 五财行〔2019〕40101号转党建经费390.00元，主要用于保障党建工作运转。

12. 昆财教〔2021〕104号2020年校园安全管理工作目标责任考核补助4,556.00元，主要用于保障校园安全。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区江岸小学2025年度一般公共预算财政拨款支出9,048,582.59元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少81,473.95元，下降0.89%，完成年初预算的102.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出6,806,221.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.22%，完成年初预算的101.18%。主要用于小学教育的日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金未足额拨付到位，项目开展困难，导致经费减少。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出962,315.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%，完成年初预算的106.22%。主要用于社会保险费、退休人员福利费和活动费；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致。

9. 卫生健康（类）支出584,171.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，完成年初预算的106.76%。主要用于人员医疗保险费缴费；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出695,875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%，完成年初预算的112.24%。主要用于人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整导致。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我部门本年度未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：我部门本年度未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区江岸小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市五华区江岸为事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区江岸小学资产总额1,274,059.35元，其中，流动资产42,648.70元，固定资产1,231,410.65 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少531.76元，其中固定资产增加131,780.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市五华区江岸小学无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025年度部门决算公开-昆明市五华区江岸小学