昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明市人民政府机关第三幼儿园是为解决市政府机关干部职工子女及月牙塘小区住户子女入园需求、解除家长后顾之忧设立的公办幼儿园，2009 年 6 月通过区、市、省三级评审，获评云南省一级一等幼儿园。在教育主管部门的领导关心以及科研中心、社区的支持下，我园严格贯彻国家、省、市教育体育方针政策和法律法规，牵头制定教育集团学前教育事业发展规划并组织实施，统筹管理集团学前教育各项工作，深化学前教育体制机制研究，推动学前教育高质量发展。幼儿园坚持以人为本，落实立德树人根本任务，将课程建设作为重点，积极创设 “自主、体验、互动” 的学习环境，以打造高素质教职工队伍、完善内部制度夯实发展根基，走可持续发展之路。我园深耕 3—6 岁幼儿动作发展规律，构建以塑造幼儿体育品格为核心，身体素质发展、规范动作掌握为两翼的“一核两翼” 乐享运动课程，依托晨间锻炼、班级户外体育、自选体能、户外探险等活动，增强幼儿体质，培育良好体育品德，提升免疫力与环境适应能力，助力幼儿喜爱阅读、勤于思考、乐于探索，实现全面而富有个性的发展。同时，园所扎实做好教育宣传与信息化建设，协助开展涉外管理工作，推进语言文字规范化、推广普通话；统筹集团安全稳定工作，协调参与校园治安治理、突发事件处置、师生安全管理，保质保量完成上级交办的其他各项工作任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党政办公室、园长办公室、综合办公室、幼儿教研室、财务室、后勤保障办公室、月牙塘园区、启峰园区、毅璟园区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区教育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员124人。包括财政拨款开支经费的人员124人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），年末学生1432人，年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

本学年，昆明市人民政府机关第三幼儿园教育集团紧扣发展目标，统筹安全、管理、师德、保教、后勤保健、家园共育、宣传各项工作，依托集团 “七统一” 管理机制，推动月牙塘、慧谷、启峰、云著、璟毅五个园区同步规范运行，走精细化、内涵式发展之路。

安全工作摆在首位，坚持 “党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全安全管理制度，层层签订安全责任书，织密安全责任网络。持续推行安全网格化管理，明确各岗位责任人，安全小组定期开展全园隐患排查，坚持每周安全巡查，做到隐患早发现、早处置，严守食品安全底线。常态化开展安全教育，落实开学安全周、园长及班级安全第一课，邀请法治副校长开展安全培训，严格执行 “1530” 安全教育并规范双台账记录。定期组织消防、交通、防震、防暴恐等应急演练，通过实景模拟，提升教职工应急处置能力与幼儿自我保护意识。

管理与师德建设同步抓实。持续深化党建学习，学习领会党的二十大精神，扎实推进党纪学习教育、师德师风建设月、“万名党员联万家” 等活动。严格落实集团例会制度，每月集团总例会、各园区每周例会，及时复盘工作、补齐短板；班级推行 “三定两督一查” 网格化管理，按区域定岗定责，夯实班级精细化管理。严守师德底线，完善师德师风管理制度，落实师德承诺、一票否决制，将师德表现与绩效考核、岗位评聘挂钩，引导全体教师恪守职业规范。

保教工作是核心抓手。依托 “优师发展” 计划搭建教师成长阶梯，立足园本教研，分领域开展专题研讨，提升教师观察幼儿、适时支架支持的专业能力。深耕园本特色体育模式，用好晨检早锻炼、班级户外自主游戏、区域自选体能活动，探索器械 “一物多玩”，重视幼儿意志品质与体能发展。持续打造班本课程，追随幼儿兴趣支持探究实践，发展幼儿深度学习能力。科学推进幼小衔接，围绕视知觉、听知觉等八大关键能力，融合五大领域开展衔接活动，帮助幼儿平稳过渡。有序推进市、区级课题研究，抓好过程管理，保障区级小课题按期结题，以科研赋能保教质量提升。

后勤保健立足幼儿健康发展。优化幼儿食谱，科学营养配餐，抓实炊事员红、白案技能练兵，举办集团炊事员技能竞赛，持续提升膳食质量。规范体弱儿管理，将管理成效纳入考核；做实二次晨检，依托数据研判开展精准跟踪指导。严格落实卫生消毒流程，抓好手足口、诺如、流感等传染病防控，细致做好幼儿生活照料，稳定幼儿在园出勤率。

家园协同和宣传工作协同发力。畅通家长微信群、预约访谈、家长开放日等沟通渠道，传递科学育儿理念，构建家园共育伙伴关系。宣传组用好公众号、视频号、美篇等载体，提升图文视频质量，多角度展示园所活动，积极塑造园所良好形象，不断扩大集团办学影响力。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年度没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年度收入合计22,573,271.96元。其中：财政拨款收入21,719,471.96元，占总收入的96.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入853,800.00元，占总收入的3.78%。

与上年相比，收入合计增加2,779,712.22元，增长14.04%。其中：财政拨款收入增加2,035,912.22元，增长10.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少110,000.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加853,800.00元，上年无此项收入，增长100.00%。主要原因是上级拨付教学质量奖及2025年在编人员工资调整增加，财政拨款增加；2025年教体局拨付新园开办费项目经费使用完成，事业收入减少；上级在我园开设习见基地拨付见习人员经费，其他收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年度支出合计22,628,279.64元。其中：基本支出21,368,648.12元，占总支出的94.43％；项目支出1,259,631.52元，占总支出的5.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,589,022.07元，增长12.92%。其中：基本支出增加2,272,049.95元，增长11.90%；项目支出增加316,972.12元，增长33.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上级拨付教学质量奖及2025年在编人员工资调整增加，基本支出增加；上级在我园开设见习基地拨付见习人员经费，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市人民政府机关第三幼儿园机构正常运转的日常支出21,368,648.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,835,762.87元，占基本支出的97.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费532,885.25元，占基本支出的2.49％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市人民政府机关第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,259,631.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 五财预总〔2025〕1号保安专项经费81,000.00元，主要用于2025年三个公办分园安保服务人员9人，完成校园安全保卫任务，实施三班制24小时安保值守巡查，无校园安全事故，保障了师生生命和财产安全，保安人员工资支出。

2. 五华区教体局拨付高考听力考试经费3,900.00，主要用于监考老师的劳务费支出。

3. 五华区教体局拨付昆明市级党建示范专项经费9,846.13，主要用于幼儿园党建经费支出。

4. 五华区人社局拨付见习基地见习人员补贴462,600.00，主要用于见习人员的补贴发放支出。

5. 五财综〔2024〕209号璟毅园区启动资金60,561.55，主要用于新开办园区维持校园日常正常运转支出。

6. 五财行〔2025〕1号2025年学前教育专项经费64,712.84，主要用于校园日常正常运转支出。

7. 五财行〔2025〕70号昆财教〔2025〕173号预下达2025年学前教育免保育教育费中央补助资金197,222.00，主要用于校园日常正常运转支出。

8. 五财行〔2025〕79号昆财教〔2025〕202号25年学前教育免保育教育费市级补助资金7,889.00，主要用于校园日常正常运转支出。

9. 五华区教体局拨付见习基地见习人员补贴361,100.00，主要用于见习人员的补贴发放支出。

10五华区教体局拨付公务员考试经费10,800.00，主要用于监考公务员老师的劳务费发放支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出21,719,471.96元，占本年支出合计的95.98%。与上年相比增加1,906,932.84元，增长9.62%，完成年初预算的103.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出18,156,272.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.59%,完成年初预算的100.29%。主要用于保障事业编制人员工资及福利支出及学生生均公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因人员工资调整，比预算略有增加。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出1,521,129.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的153.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金记实缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是在编人员增资，社保基数调整，增加职业年金记实缴费，比预算有所增加。

9. 卫生健康（类）支出859,974.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的107.01%。造成预决算差异的主要原因人员工资调整，比预算略有增加。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1,182,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的117.63%。主要用于事业单位住房保障支出，反映住房公积金经费等支出；造成预决算差异的主要原因人员工资调整，比预算略有增加。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门本年度未安排“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府机关第三幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市人民政府机关第三幼儿园资产总额1,509,623.36元，其中，流动资产738,391.06元，固定资产771,232.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,621,229.03元，其中固定资产减少143,175.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额17,977.95元，其中：政府采购货物支出17,977.95元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2025年昆明市人民政府机关第三幼儿园决算公开