目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央和国务院、省委和省政府、市委和市政府、区委和区政府关于疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督工作的方针、政策和法律法规；拟定全区疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督规划、计划、方案等，并组织实施和监督检查。

(二)开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制工作，承担监测、预测、预警、流行病学调查、风险评估等工作，并提供预防控制策略与措施的技术支持。

(三)开展疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作及健康相关因素信息管理工作。承担突发公共卫生事件监测预警、流行病学调查、检验检测、应急处置及物资储备等工作。

(四)依法承担公共卫生和医疗卫生监督执法工作，组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。组织开展公共卫生和医疗卫生随机监督抽查工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。

(五)完善并落实实验室管理和实验室生物安全管理，开展病原微生物、寄生虫病、理化的检测与评价工作，承担卫生健康行政部门委托的卫生监测和应急检测等实验室检测活动。

(六)开展健康危害因素监测与干预，承担食源性、职业性、环境性等疾病和公众健康、营养状况的监测调查工作。

(七)落实免疫规划和预防接种技术方案，承担疫苗相关制品和设施设备使用管理。

(八)开展疾病预防控制相关的健康教育、健康促进工作和基层公共卫生服务工作。开展卫生健康相关法制宣传工作。承担疾病预防控制技术培训、公共卫生监督和医疗卫生监督培训工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据国家、省、市关于疾控机构改革与同级卫生监督机构整合的决策部署。昆明市五华区疾病预防控制中心重新调整科室设置，内设20个科室。分别为:办公室(内部审计科)、财务科、信息后勤综合科、健康教育科、性病艾滋病防制科、急性传染病防制与应急处置科、慢性传染病防制科、检验科、质量管理科、地方病与病媒生物防制消杀科、职业卫生监测科、综合卫生科、基层公共卫生管理科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划科、医疗机构监督管理科、公共场所卫生监督管理科、职业卫生监督管理科、法制稽查科、生活饮用水卫生监督管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）传染病报告管理

随着辖区内医疗机构疫情报告系统进一步完善，传染病病例监测覆盖更为全面。中心依托网络直报数据，及时开展疫情动态分析与风险评估，同步发布预警信息并提出针对性防控建议。

（二）应急处突工作

2025年全年，辖区学校及幼儿园主动报告相关传染病疫情3000起左右，累计开展现场调查处置873起。在中毒事件处置方面，全年中心共收到辖区医疗机构报告各类中毒事件180起，均完成现场调查处置。全年辖区累计报告突发公共卫生事件1起，为一起手足口病暴发疫情，该事件已于5月14日结案。

（三）推进疾控监督员试点制度，促进医防融合

依照《五华区2024年医疗机构疾控监督员制度试点工作方案》要求，每月常态化开展疾控监督工作，逐步建立起规范化、可持续的监督工作机制。通过强化对医疗机构及社区卫生服务机构的技术指导与监督管理，中心持续提升区域传染病综合防控能力，并进一步密切医防协作联系。为落实基层减负，对内容相近、对象相同、时段重叠的监督检查项目推行“多检合一”，统筹督促相关单位切实履行传染病防控职责，有力推动了医防融合向纵深发展。2025年，中心共组织完成4轮医疗机构疾控监督员检查，所有发现问题均及时反馈至对应医院，并督促限期整改落实。

（四）其他重点传染病防治

中心对辖区四条河流及海产品持续开展监测，全年采集河流水样96份、海鲜样本60份，污水样本61份。此外，完成辖区现住址手足口轻症病例监测20例。

在禽流感专项监测方面，中心于2025年1月7日启动春季监测，共采集野生禽鸟栖息地的饮水及粪便样本50份，同年10月24日开展秋冬季监测，共采集同类样本40份。

（五）慢性传染病全程防控

五华区疾病预防控制中心联合辖区社区卫生服务机构，围绕“全面消除麻风危害，促进社会文明进步”主题，开展了为期一周的系列宣传与慰问活动。活动期间累计悬挂宣传横幅86条、发放宣传粘贴画86张、宣传折页600余份、宣传品3000余份，接受健康咨询200余人次，覆盖受教育群众6000余人。

同期组织开展麻风病防治知识知晓率调查，共回收有效问卷1337份，涵盖城市居民572份、农村居民355份、中学生390份及密切接触者20份。调查分析显示，公众麻风病防治核心知识知晓率为83.69%，密切接触者知晓率达95%。

在麻风病线索排查方面，全年完成非疫村线索调查78678条、疫村线索调查1165条、密切接触者调查14人次，开展麻风可疑症状监测122例，总体任务完成率为10.00%。目前全区现有麻风病现症病人1例，五华区疾控中心严格按照昆明市疾控中心皮防科要求，对患者实施联合化疗并规范做好随访记录。

（六）织密艾滋病综合防治网络，稳步推进各项工作

统筹推进“三个95%”防艾工作目标。实施丙肝攻坚，稳步提升抗病毒治疗率。规范开展区级防艾项目及艾滋病防治示范区项目，指导社会组织完成第五轮国家级艾滋病防治示范区及区级社会组织项目申报，支持其在重点领域开展干预与检测工作。

（七）深化“三位一体”防治模式，巩固结核病防治成效

依据《昆明市遏制结核病攻坚行动实施方案》，我区持续推进重点地区与人群的肺结核筛查工作，对具有可疑症状者及时开展胸片检查。目前，五华区肺结核患者密切接触者的结核病检查率已达82.22%。针对部分社区卫生服务中心胸片检查能力不足、专岗人员流动频繁、工作质量波动等问题，我区统筹加强能力建设与管理支持，着力提升筛查与检查的覆盖范围和可及性，最大限度实现肺结核患者及潜伏感染者的早发现、早干预。

肺结核患者登记管理率达到90.3%。为持续提升管理效能，我区重点强化与两家定点医院（市三院、省传染病院）的沟通协作，督促其严格落实“应收尽收”要求，做好转诊患者的规范治疗与全程管理。针对学校推介至定点医院预防性治疗门诊的潜伏感染者，要求提供专业咨询与后续管理服务，切实消除师生顾虑，进一步提高学生潜伏感染者的预防性治疗率。同时，加强与相关社会组织的协作，确保患者追踪、动员和转诊各环节落实到位。

按照省、市关于结核病攻坚行动的工作部署，积极协调各街道办事处及各行业主管部门，切实落实属地管理与行业监管责任，深入开展健康教育与社会动员，依托街道及社区卫生服务机构统筹推进各项攻坚任务。同时，加强与区教育体育局及相关学校的沟通协作，组织开展新生入学结核病筛查，落实师生患者密切接触者的筛查与管理，并指导学校做好预防性服药正面宣传与科普工作。截至12月，全区学校结核潜伏感染者的预防性治疗率达48.73%。

（八）优化服务质量，稳步推进扩大国家免疫规划

为持续加强疫苗全流程安全管理，我区对疫苗计划采购、验收储存、运输配送、盘点检查及预防接种等各环节进行了系统梳理与细化，深入推进疫苗安全化、规范化与长效化管理机制。

2025年，省疾控中心组织对云南大学附属医院预防保健科开展三级接种门诊复评审工作，同时，黑林铺街道卫生院申报三级接种门诊评审，旨在通过标准化建设，积极打造辖区特色接种服务示范点，为群众提供更加规范、安全、高效、优质的预防接种服务。

（九）夯实慢性病防控根基，提升慢性病综合防控成效

基卫慢病管理工作初有成效。截至2025年12月31日，五华区居民电子健康档案累计建档891,719份，建档率为75.63%（按常住人口1,179,000人计算）；其中规范化电子健康档案811,058份，规范率为68.79%；开放健康档案30,030份。

在重点人群健康管理方面，辖区各社区卫生服务机构共为50,735名老年人提供免费健康体检，体检率为36.61%，未达到年度时序进度要求。高血压患者规范管理53,168人，规范管理率达95.23%，血压控制率保持在70.00%以上；糖尿病患者规范管理22,631人，规范管理率为92.52%，血糖控制率超过70.00%。

城市癌症早诊早治项目累计招募625人，评估出高危人群582人，预约并完成肿瘤医院签到797人次，超额完成年度任务。全国儿童口腔疾病综合干预项目完成口腔检查252人，实施窝沟封闭761颗，顺利完成年度目标；并对2024年度145名儿童开展复查，复查率为58%，窝沟封闭留存率达98.56%。

（十）死因监测与慢病数据分析工作持续规范开展

按常住地址统计，全区报告死亡病例3,241例，粗死亡率为2.75‰。完成2024年度肿瘤、死因、心脑血管事件及慢阻肺监测数据的系统分析，并形成专项报告，为推进国家级慢性病综合防控示范区创建提供了科学依据。

（十一）学校卫生工作

牵头组建10个体检工作组，于2025年3-5月，完成辖区内58所公办中小学校、共计6万余名在校学生的健康体检。于11-12月，完成辖区16所民办学校在校学生体检，共计完成14000余名在校学生的健康体检。

（十二）食品与营养卫生工作

持续推进食源性疾病监测与食品安全风险监测。2025年，共处置180起食源性暴发事件，按照事发地上报原则，医疗机构共上报食源性聚集病例22起；辖区12家食源性疾病监测医疗机构共监测食源性疾病共2436例，实验室样本监测数472例。

通过线上线下多渠道开展食品安全科普宣传，多次在篆新农贸市场向群众讲解有毒野菜、野花、野生菌的辨识与防范知识。指导辖区10所营养监测学校、10所常见病监测幼儿园及15家营养健康食堂（餐厅）开展主题宣传活动，鼓励学校通过主题班会、专题讲座等形式普及营养健康知识，提升学生健康素养。

（十三）环境卫生工作

全面落实云南省城乡生活饮用水监测项目，对10个街道的生活饮用水水质实现100.00%监测覆盖。枯水期采集水样49件，合格46件，合格率93.80%（城市100.00%、农村93.00%）；丰水期采集水样50件，合格46件，合格率92.00%（城市100.00%、农村90.90%）。按月开展城市管网末梢水采样并送市疾控中心检测，全年累计完成204件水样的采集和送检。

结合“世界水日”主题，深入云南省旅游职业学院开展宣传活动，覆盖500余名学生，同步完成健康知识问卷调查。

（十四）职业暨放射卫生工作

完成12家企业工作场所职业病危害因素现场监测，岗位合格率为89.30%。对辖区内80家开展放射诊疗的医疗卫生机构（含牙科诊所）进行基本情况与诊疗频度调查，并对74家牙科诊所开展放射工作人员个人剂量监测。完成30家非医用辐射监测项目数据上报工作，以及317名尘肺患者的个案随访。

（十五）全年病媒生物监测体系运转有效，全面落实地方病防治措施

1.病媒生物监测工作

依据《全国病媒生物监测方案（2024年版）》新要求，持续规范开展国家监测点工作。全年系统实施鼠类笼夜法常规监测、成蚊诱蚊灯法监测、媒介伊蚊双层叠帐法成蚊监测及布雷图指数法幼蚊监测，动态掌握辖区蚊、鼠种群分布、常见种类及其季节消长趋势。

2025年累计布放鼠笼1000笼次、鼠夹1000夹次、诱蚊灯288盏次、捕蝇笼144笼次、有效粘蟑纸630张。顺利完成鼠疫动物细菌检验样本129份（完成率107.50%）、血清检验样本80份（完成率100.00%）的采样送检；完成省级复核动物细菌检验样本60份（100.00%）、血清检验样本8份（100.00%）的采样送检。

在登革热防控方面，全年累计出动57人次，开展媒介伊蚊监测3800户。调查处置疑似病例20例，全年未发生本地登革热疫情。

完成疟疾血检700人次，实施休止期根治治疗1人次，开展相关督导检查20家次。

2.地方病监测工作

2025年度碘缺乏病监测工作已完成现场调查，累计对225名8—10岁儿童开展甲状腺B超检查并采集其家庭盐样与尿样，采集108名孕妇盐样及尿样，监测工作均按规范落实。

全年累计组织碘缺乏病主题宣传活动，出动工作人员150余人，设置电子屏及横幅40余条，发放宣传资料3000余份，开展健康义诊200余人次，发放宣传品800余份，总覆盖人数逾6500人。

持续在克山病病区开展防治健康教育，依托五华区人民医院开展病例筛查，截至目前未发现疑似克山病病例。

（十六）加强质量控制管理，提升检验检测能力

2025年，中心持续加强检验检测能力建设。可开展A类检测项目108项（占比91.53%）、B类检测项目30项（占比34.10%）；现有各类设备157台（套），涵盖88个种类，A类设备达标率为92.31%。共获得资质认定项目206项，其中食品相关120项、非食品相关84项。全年积极参加国家级、省级能力验证与盲样考核，有效提升检测质量与技术水平。此外，核心期刊发表学术论文2篇，科研能力稳步增强。

2025年，中心顺利完成各项检验检测任务，全年累计检测样本1574件，完成检测4913项次。

（十七）拓宽健康宣教渠道，提升居民健康素养

1.扎实推进基本公共卫生服务健康教育服务项目

2025年，各社区卫生服务机构严格依据公共卫生社区健康教育规范，扎实推进各项健康促进活动。全年累计播放音像资料30种，日均播放时长达2.04小时；设立健康教育宣传栏111块，全年更新676期；组织健康知识讲座636场，参与居民10,552人次；发放各类健康宣传资料25种，共计418,489份。相关工作台账及控烟资料均规范整理，健康教育覆盖面与影响力持续增强。

2.充分发挥两库（专家库和资源库）的作用

2025年，“健康五华”微信公众号持续发挥健康科普主阵地作用，截至6月30日关注用户达14,817人，全年累计发布健康科普文章625篇。积极参与各级健康科普作品征集活动，组织动员区健康科普专家及中心专业人员参与创作并报送视频3部、主题宣传海报1幅，所有作品均通过“健康中国管理系统”平台审核，进入省级评选阶段。其中，《戒烟，也许可以帮到您》《保护青少年免受烟草危害》等控烟主题作品在评选中获得表彰。

3.持续开展健康项目调查工作

续做好居民健康素养水平、成人烟草流行监测，艾滋病知识知晓率调查、中医药文化健康素养调查工作。已完成国家级监测点家庭户、片区图等资料上报，待省市培训后，按照培训最新要求组织辖区社区卫生服务机构调查员入户开展监测/调查。

（十八）围绕监管核心职责，卫生监督工作显实效。

1.医疗卫生日常监管全面加强

2025年，全年累计监督检查医疗机构1886户次，实现日常监督全覆盖，户均监督频次达2.021次。对45家（人）违法违规主体依法实施行政处罚。

组织开展医疗机构消防、危化品、房屋建筑等重点领域安全隐患排查与整治工作。开展医疗废物专项检查，共检查机构700家，下达监督意见书58份，督促相关机构全部按时录入省医疗废物在线监管平台，实现医疗废物全程可追溯管理。

持续聚焦重点区域与突出问题，严厉打击无证“黑诊所”“游医”、生活美容场所非法开展医疗美容、假借医学理论欺诈消费等违法违规行为。全年依法对1名非医师行医人员实施行政处罚。

2.重点领域专项整治有序推进

2025年，中心围绕重点领域扎实开展卫生监督专项工作，持续规范辖区医疗机构执业行为。

在传染病防治监督方面，累计监督检查医疗机构943户次，下达监督意见书14份，督促相关单位严格落实传染病防控措施。

妇幼健康监督共开展检查13户次，下达监督意见书14份，切实保障妇幼健康服务安全。

完成182家口腔医疗机构全覆盖检查，推动诊疗流程规范化。排查医疗美容机构54家，下达监督意见书1份，对1家机构实施行政处罚，并同步整治非法购销注射用A型肉毒毒素、重复检查检验及违规收费等行为。抗菌药物使用专项排查医疗机构10家，下达监督意见书10份，实施行政处罚6家，对14名医务人员予以警告处分。

此外，及时完成医保基金监管整治、采供血机构检查等专项行动，聚焦医美纠纷、非法健康体检及“黑诊所”等重点问题，协同推进预防接种、麻精药品管理、传染病防治及医疗废弃物处置等领域的监督工作，全面促进诊疗服务规范化。

3.“双随机”监管任务全面落实

完成“双随机，一公开”抽查任务，共抽查机构128家，其中医疗卫生机构72家、消毒产品生产企业1家、传染病防治相关机构48家、妇幼健康机构7家。对2家消毒产品生产企业的2款产品进行抽检，未发现违法违规情况。

4.投诉举报与纠纷处置

2025年，进一步完善属地管理机制，坚持预防与处置相结合的工作原则。全年共受理医疗卫生投诉举报1732起，案件查处率与反馈率均达100.00%。累计下达监督意见书46份，对23家违法违规机构实施行政处罚。同时，有效化解医患矛盾，切实维护群众合法权益。

（十九）公共场所监管成效明显

1.高频次、全覆盖监管公共场所

2025年，中心持续加强经常性卫生监督工作，全年累计监督检查4,533户次，经常性卫生监督系统覆盖率达100.00%，户均监督频次达1.27次。监督检查期间共立案28件。扎实推行动态量化分级管理，全年累计实施分级评定并张贴等级标识9,067户次，覆盖率达100.00%。同步完善本底信息管理，累计录入与核对信息1,112条；根据市场实际经营状况动态调整本底信息，年内修改857户、关闭注销222户，为国家“双随机”监督抽查工作奠定良好基础。

在公众服务方面，全年共受理投诉举报201起，均按时办结，办结率100.00%。开展“七个专项行动”专项监督检查，累计检查公共场所275家次，进一步强化重点领域监管。

2.守护校园健康“净土”

2025年，中心扎实推进学校日常卫生监督，协同教育、疾控等部门联合开展校园疫情防控与安全专项整治。重点围绕学校卫生组织管理、传染病与常见病防控机制、饮用水卫生管理、校内医疗机构（保健室）运行等方面开展监督抽查，并对教室采光、照明等教学生活环境进行现场监测。全年完成26家“双随机”抽查学校的卫生监督与校园环境监测工作，并出具相应检测报告。按照市级部署，对6所托幼机构、5所托育机构及18所校外培训机构开展卫生监督和教学环境抽检，抽检发现问题均已督促整改。

3.构筑供水安全防线

2025年，中心对辖区内饮用水卫生实施全覆盖监督抽检，范围包括4家集中式供水单位、678家持证二次供水单位、236台现制现售饮用水设备及1台直饮水设备。同时，对辖区118所学校开展饮用水卫生专项监督检查，全面覆盖各类校园的供水设施及相关卫生管理环节。

依据2025年国家生活饮用水监督抽检计划，完成对1家涉水产品生产企业的监督检查，并对辖区全部集中式供水单位开展监督及水质抽检，各项指标均符合国家标准。除完成国家随机监督任务外，还对28家二次供水单位进行现场抽样检测，抽检结果全部符合国家卫生标准。此外，完成上级部署的二次供水、涉水产品及现制现售饮用水专项抽检任务。

（二十）职业卫生、放射卫生监督执法工作扎实有效

1.全面掌握辖区职业健康风险底数

2025年，辖区累计申报存在职业病危害的用人单位共702家，其中正常存续521家（含开展放射诊疗机构135家），关闭报停128家，停产53家。涉及建材、印刷、玻璃制造及木材加工等重点行业的用人单位164家，职业病危害项目申报率达99.00%，从源头强化了职业危害管控。

对全部申报单位实行“一户一档”管理，实现监管过程全程留痕、有据可查。通过日常监督与专项治理相结合，全年累计监督检查各类用人单位、职业健康检查机构及技术服务单位452户次，发放职业卫生《监督意见书》200余份，监督覆盖率保持100.00%。累计排查用人单位1068家，确认与申报率均达100.00%，职业健康监管覆盖面持续扩大。

2.履行放射卫生执法监管责任

在放射诊疗安全监管方面，辖区现有持有《放射诊疗许可证》的医疗机构221户。全年累计监督检查放射诊疗机构217户次，监督覆盖率达98.00%。对检查中发现的问题，依法下达《卫生监督意见书》10份，责令相关单位限期整改；对其中1家违法情节较重的机构予以立案查处。

同时，扎实推进中小微企业职业健康帮扶工作。根据2025年市级下达的帮扶任务，完成10家企业帮扶目标。企业已在申报系统内全部确认完成，帮扶完成率达100.00%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区疾病预防控制中心用为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评报告》由上级部门公开，故本表无内容。

昆明市五华区疾病预防控制中心用为二级预算单位，《部门整体支出绩效自评表》由上级部门公开，故本表无内容。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年度预算收入21,675,191.35元。其中：财政拨款收入21,675,191.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加132,431.28元，上升0.61%。其中：财政拨款收入增加132,431.28元，上升0.61%主要原因分析：根据国家、省、市关于疾控机构改革与同级卫生监督机构整合的决策部署，11月份卫生执法监督局相关职能工作并入疾控机构，造成业务经费增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年度预算支出合计21,675,191.35元。其中：基本支出18,409,936.08元，占总支出的84.94%；项目支出3,265,255.27元，占总支出的15.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少177,568.72元，下降0.81%。其中：基本支出增加293,698.07元，上升1.62%；主要原因分析：2025年养老保险及职业年金缴交基数变动。项目支出减少471,266.79元，下降12.61%；主要原因分析：疾病预防控制项目根据报账进度付款，本年度未完成付款。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出18,409,936.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,971,786.46元，占基本支出的97.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费438,149.62元，占基本支出的2.38%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出   3,265,255.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.昆财社［2025］62号昆明市2025年重大公共卫生服务补助（艾滋项目）资金支出173,413.90元。主要用于：社会组织参与防艾工作任务、艾滋病疫情报告、性病疫情报告、丙肝疫情报告、艾滋病首次随访、艾滋病高危人群检测。

2.昆财社［2025］62号昆明市2025年重大公共卫生服务补助资金支出11,874.75元。主要用于：鼠生态学监测、蚊生态监测、按照方案要求完成枯水期、丰水期水质监测、完成学校学生常见病监测、流感、手足口、新冠等暴发疫情处置。

3.昆财社【2025】133号2025年第二批卫生事业高质量发展三年行动计划资金支出106,980.00元。主要用于：结核病攻坚任务。

4.昆财社﹝2024﹞37号2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助经费支出63,360.00元。主要用于：艾滋病“一站式”陪同服务溯源问卷调查、脱失艾滋病感染者再入组治疗，暗娼人群艾滋病检测、男性高危人群艾滋病检测。

5.昆财社〔2024〕39号2024年重大传染病防控（社会事务管理）中央补助资金支出235,067.06元。主要用于：手足口病毒核酸监测；霍乱弧菌监测；预防接种人员培训；城市癌症早诊；麻风病规定随访、蚊生态监测、新冠任务监测。

6.昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金支出131,435.68元。主要用于：全年居民健康素养监测；人禽流感外环境监测；开展免规工作培训。

7.昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金支出160,411.67元，主要用于：新报告丙肝抗体阳性者核酸检%，新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者抗病毒治疗。

8.昆财社〔2024〕148号2024年基本公共卫生服务项目市级补助资金支出7,677.00.00元，主要用于：完成成年人烟草分析评价；开展工作场所职业病危害因素现场监测；地方病防治工作。

9.昆财社〔2024〕159号2024年重大公共卫生服务结算资金支出196,184.92元，主要用于：暗娼人群哨点监测；MSM人群哨点监测；丙肝疫情报告；艾滋病首次随访。

10.昆财社〔2025〕33号2025年基本公共卫生服务项目（卫生监督）中央补助资金支出443,143.00.00元，主要用于：开展对社区卫生服务机构督导工作；支付卫生监督人员劳务支出费用。

11.昆财社〔2025〕33号2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出789,545.04元，主要用于：全年对社区卫生服务结构开展督导；宣传栏全年更换；项目档案及时整理率、每年对辖区内卫生服务机构基本公卫工作督导、传染病疫情和突发公共卫生事件报告管理社区督导、疑似预防接种异常反应。

12.昆财社〔2025〕112号2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金支出467,335.63元，主要用于：职业病危害因素监测；碘缺乏病质控考核。

13.昆财债[2025]40号专项债务项目经费支出478,826.62元，主要用于：支付单位债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出21,196,364.73元,占本年支出合计的97.79%。与上年相比减少656,395.34元，下降3%,完成年初预算的100.00%。主要原因是:部分项目支出根据报账进度付款，本年度未完成付款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出（类）支出2,681,730.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%，主要用于职工各类保险费用的支付。

9.卫生健康（类）支出17,082,162.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%。主要用于保障昆明市五华区疾病预防控制中心的机构运行及为完成特定的事业发展目标及责任目标的项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,432,472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于职工公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

造成预决算差异的主要原因是:1.2025年年中人员变动，造成人员工资福利与年初预算有差异；2.2025年年中新增部分项目及相关经费，造成卫生健康支出与年初预算有差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,062.00元，决算为92,727.26元，完成年初预算的63.92%；支出决算较上年减少266,267.72元，下降74.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为145,062.00元，决算为92,727.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.92%，完成年初预算的63.92%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少269,946.90元，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,679.18元，增长4.13%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,062.00元，决算为92,727.26元，完成年初预算的63.92%；支出决算较上年减少266,267.72元，下降74.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为145,062.00元，决算为92,727.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.92%，完成年初预算的63.92%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费部分费用延迟支付。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少269,946.90元，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,679.18元，增长4.13%；公务接待费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.2024年单位有新增公务用车购置预算，当年完成车辆相关购置，而2025年无新增公务用车预算及支出；2.2024年延迟支付的车辆运行维护费在2025年支付，造成2025年车辆运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：昆明市五华区疾病预防控制中心为事业单位，无行政机构运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区疾病预防控制中心资产总额31,953,469.65元，其中，流动资产28,961,129.68元，固定资产2,992,339.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,194,606.06元，其中固定资产减少1,624,471.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额88,015.97元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出68,015.97元。授予中小企业合同金额29,345.80元，其中：授予小微企业合同金额29,345.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年经上级部门批准，无偿调拨一批固定资产给昆明市五华区人民医院，账面原值1,624,471.70元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2025年度部门决算公开