目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》、《云南省医疗机构管理条例》等法律法规。坚持以人为本、优质服务的宗旨，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层、面向群体”的妇幼卫生工作方针。

2.履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息， 为辖区内妇女儿童提供儿童保健、育龄妇女、更年期妇女保健、计划生育技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

3.受昆明市五华区卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作，负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生、计生服务质量的检查、考核与评价。

4.负责对幼儿园卫生保健工作进行评估和监督。

5.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

6.开展妇幼保健、计划生育健康教育宣传，普及妇幼卫生和计划生育技术科学知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

7.负责全区妇幼保健、计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

8.根据省、市、区《预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作实施方案》，负责全区预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作。

9.承担昆明市五华区卫生健康局委托的其他事项。

10.完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：妇女保健与计划生育技术服务部、儿童保健部、孕产保健部、办公室、财务科、总务科、检验科、基层科、健康教育科、护理部、感控办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）“十四五期间”各项数据均达指标要求（详见表1）。

五华区妇幼健康服务中心“十四五”规划主要发展指标截至2024年底均已圆满完成，2025年持续巩固相关发展指标。

表1 “十四五”期间主要发展指标对照完成情况

（二）对标创建促升级，硬件扩容与管理提质并举

自2021年12月通过云南省二级妇幼保健机构能力达标创建以来，中心基础设施设备升级，医院使用面积从1600平米增加至4100平米，在制度标准、管理体系、质量控制、监管落实、医疗保健质量安全管理方面都得到持续改进。

（三）推进“我为群众办实事”实践活动落实落细

中心持续优化服务供给，着力改善群众就医体验。通过整合科室资源，于2024年组建综合门诊，设置输液室，配备内、外科医师团队，提供开药输液、雾化吸入、小儿包皮手术及外科换药等一站式服务，推动保健与临床深度融合，实现“小病基层治”目标。同时，为弥补红云片区医疗资源不足，同年设立了五华霖雨路诊所，以妇女儿童全周期健康管理为主线，为该片区群众提供全面、便捷、高效的“家门口”式妇幼健康服务，切实提升妇女儿童保健管理率，降低疾病发生与死亡风险。

（四）推动医联体建设，促进区域健康水平提升

中心先后与云南省阜外心血管病医院、云南省中医医院、昆明市第三人民医院、昆明医科大学第一附属医院等优质综合医院建立合作关系，2024年加入“云南省儿童医学中心宫内儿科学产-儿协作组”，通过合作将实现从胚胎期到青春期的健康闭关管理，提高胎儿存活率及生存质量。并将先心病诊疗、儿童青少年近视防控、“两癌”筛查等专科工作与辖区妇幼管理合理衔接，覆盖“三个重点”范围（辖区儿童体检、辖区妇女病普查、辖区孕产妇管理），以点带面提升辖区妇女儿童健康水平，形成预防、筛查、诊断、治疗和康复的全链条全闭环的服务模式。

（五）数字赋能，提升医疗服务效率

为提升患者就医体验，中心重新调整门诊科室布局，优化就诊流程，为患者提供线上挂号、处方缴费、体检预约、疫苗预约等服务，提供各种就诊指引，引导协助患者使用公众号预约、挂号、缴费，改善患者就医体验，真正做到让群众少跑腿、少排队，一站式解决问题。特别是儿童入托体检高峰时期，减少家长开单缴费来回跑的次数，最大限度实现“不扎堆”的体验，得到了家长广泛点赞。中心自2023年6月起，还增加了周六、周日门诊服务，满足群众诊疗需求，合理分流就诊高峰时段。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2025年度收入合计23,818,832.51元。其中：财政拨款收入8,346,604.80元，占总收入的35.04%；无上级补助收入，事业收入15,472,227.71元（含教育收费0.00元），占总收入的64.96%；无经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计减少527,544.10元，下降2.21%。其中：财政拨款收入减少432,218.76元，下降5.18%；事业收入减少95,325.33元，下降0.62%；无其他收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是：2025年财政拨款项目收入减少770,898.49元，下降34.18%。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2025年度支出合计22,592,583.20元。其中：基本支出6,091,519.52元，占总支出的26.96%；项目支出16,501,063.68元，占总支出的73.04%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少326,834.50元，下降1.45%。其中：基本支出增加338,679.73元，增长29.69%；项目支出减少665,514.23元，下降58.34%。无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因是2025年财政拨款项目收入减少770,898.49元，下降34.18%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）机构正常运转的日常支出6,091,519.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,075,955.52元，占基本支出的99.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,564.00元，占基本支出的0.26%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,501,063.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.五财预总〔2025〕1号卫生健康管理业务专项经费年初预算7,000.00元，实际支出2,912.00元，执行率41.60%。主要用于主要用于医师节、护士节慰问工作经费。

2.五财预总〔2025〕1号婚检项目经费年初预算200,000.00元，实际支出67,609.04元，执行率33.80%。主要用于全区免费婚前医学检查。2025年完成3147.5对婚检，检测准确率高达100%，住院分娩新生儿出生缺陷发生率上升趋势得到有效控制，有效降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率，拓宽服务领域。

3.五财预总〔2025〕3号事业支出公用经费年初预算数13,941,440.00元，实际支出8,659,382.63元，执行率62.11%。主要用于本单位日常运营公用支出。

4.五财预总〔2025〕1号事业支出政府采购经费年初预算数6,030,000.00元，实际支出3,707,494.14元，执行率61.48%。主要按照政府采购相关规定进行询价采购，购买产品，服务以确保使用要求，保证产品质量，以保日常工作正常开展，并更好服务辖区就诊群众。  

5.五财预总〔2025〕1号新增标准外资产经费年初预算4,339,800.00元，实际支出70,289.00元，执行率1.62%。主要用于按照政府采购相关规定进行询价采购，购买设备。提高资产使用效率；通过资产配置，保障日常办公运转效果良好；通过提升硬件设施，妇幼健康服务能力进一步提升。

6.五财预总〔2025〕3号西市区门诊项目建设经费年初预算2,161,000.00元，实际支出0.00元，执行率0.00%。主要用于单位筹备新开设西市区门诊，因工作计划调整，暂未实施。

7.五财社〔2025〕109号事业支出人员经费年初预算2,047,500.00元，实际支出1,801,012.63元，执行率87.96%。主要用于在编人员一个月基本工资额度、绩效、优秀奖。

8.五财社〔2025〕89号2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金预算数2,848,905.50元，实际支出455,749.49元，执行率16.00%。主要用于：第一、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。第二、按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、孕产妇等列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

9.五财社〔2025〕33号2024年重大公共卫生服务经费484,710.00元，主要用于支持做好重大传染病防控工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。

另有上级专项转移支付项目8个，预算数9,404,179.47元，2025年实际支出1,728,814.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2025年度一般公共预算财政拨款支出8,096,085.05元，占本年支出合计的35.84%。与上年相比减少910,449.32元，下降10.11%，完成年初预算的123.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,140,684.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%，完成年初预算的100.59%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映在职人员单位部分养老保险等支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年12月在职人员机关事业单位基本养老保险调增基数，导致决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出6,412,817.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.21%，完成年初预算的137.26%。主要用于在职人员工资发放及日常公用经费，反映卫生健康部门所属妇幼保健机构试剂耗材、委托外送检验、物业管理、设备购置等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年追加上级专项转移支付预算数12,737,794.97元，以及上年财政拨款结转数82,866.34元，实际完成预算的46.23%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出542,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的87.51%。主要用于住房公积金，反映在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算数按2024年10月在职人员34人测算，2025年3月调出1人，人员减少1人，导致支出数与年初预算数差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少3,167.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,167.00元，下降100.00%，公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少3,167.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位2025年未安排“三公经费”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,167.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2025年未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）资产总额11,836,990.54元，其中，流动资产9,422,728.60元，固定资产2,287,610.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产126,651.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少393,055.34元，其中固定资产减少1,236,721.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3,259,800.21元，其中：政府采购货物支出1,318,953.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,940,846.35元。授予中小企业合同金额937,607.94元，其中：授予小微企业合同金额162,343.32元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市五华区妇幼健康服务中心（昆明市五华区妇幼保健院）2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025年度部门决算公开表

2025年度国有资产使用情况表

2025年度绩效自评表