目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）提供基本医疗服务。常见病、多发病的门诊服务，一定的急诊急救服务、适宜技术服务、中医药等医疗服务。

（二）提供公共卫生服务。

（三）提供健康管理服务。

（四）承担上级卫生健康行政部门委托的卫生管理职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：全科、内科、中医科、预防保健科、基本公共卫生服务科、医学检验科、综合管理科、药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）医疗工作

严格落实医疗质量与安全管理制度。规范日常接诊、诊疗处置、处方开具、患者分诊及就医引导工作，严格执行院感防控、消毒消杀及诊疗操作规范。持续优化门诊服务流程，提升就诊效率与服务质量。认真做好常见病、多发病诊疗，耐心开展健康宣教、咨询答疑工作。严格落实医保收费、规范诊疗行为。全年门诊人次45267。

（二）基本公共卫生服务工作

1.居民健康档案工作

管理人口40000人，应建立居民健康档案人数38000人，实际建立健康档案数为26346人，建档率69.33%，其中普通人19208，纳入重点人群管理的65岁以上老年人5943人，高血压患者1304人，2型糖尿病患者637人，重症精神病患者39人，0-6岁儿童1332人，孕产妇83人；总共体检人数：1421人；

2.老年人健康管理工作

65岁以上老年人截止到目前建档人数为5910人。老年人体检完成1286人，完成率达35.00%，片区老年人完成5886人，完成率达47.00%。65岁及以上老年人中医体质辨识，完成率95.10%。

3.慢性病管理工作

（1）新建高血压530人，累计已管理765人，管理率为49.20%。全年完成5096次随访记录，规范管理率97.66%。新建高血压患者体检表200余份。

（2）2025年本年度新建糖尿病262人，累计已管理603人，建档率48.15%，年度规范管理率97.14%，其中死亡3人，失访9人。对糖尿病患者开展随访，询问降糖药及血糖控制情况，全年四个季度共完成2492次随访记录，其中面访158人，电话随访2334人次，36次失访记录。新建糖尿病患者体检表600份，完成体检表的评估及药品录入。

4.健康教育工作

（1）全年完成12家站点各4次督导工作，对发现的问题进行督查整改，并在公共卫生服务管理系统健康教育模块中认真记录督导考核工作情况。

（2）健康教育资料分发17000份，服务人口数40000人，发放率达到40.00%。音像资料播放次数已达168天，累计播放时间336小时。健康教育宣传栏共出刊6期12版，宣传栏的内容做到每2月更换一次。开展健康咨询活动10次。举办健康知识讲座12次。个体化健康教育工作开展。

5.传染病报告与处理工作

建立完成传染病相关资料台帐。设置预检分诊点；建立《预检分诊制度》；完成预检分诊记录；配备应急物资和个人防护用品储备。完成隔离病房设置。对责任范围内学校、幼儿园进行巡查，并将巡查发现群体性疾患或疑似传染病病例及时上报区疾控中心。

6.严重精神障碍患者管理工作

严重精神障碍患者全年接收报告卡共125份，其中新建档50份。

7.肺结核患者管理

管理结核病人1人，并对片区内管理的人进行督导随访，筛查糖尿病结核可疑症状568人，筛查老年人结核可疑症状5174人，转诊116人进行胸片和痰检筛查。

8.家庭医生签约工作

签约26136人，签约率65.34%，履约人数为26136人，履约率100.00%。义诊活动20次。中医健康讲座5次。

9.孕产期保健服务

优化孕产期保健服务流程，全年为孕产妇提供产前、产时和产后保健服务877人次，其中高危孕产妇759人次，系统管理率90.00%，早孕建册率90.00%，育龄妇女10000人次。

10.0-6岁儿童健康管理

全年0-6岁儿童建档管理人数为1300人，0-3岁建档管理人数为862人，健康管理率均在90.00%以上，孤独症筛查系统录入1042人，完成率达80.00%，5岁以下儿童与监测人数为732人，2025年任务数250人，完成任务数220人，完成率92.00%，6岁儿童眼视力异常筛出率任务数10.00%;已完成9%，转诊率75.00%;已完成100.00%，0-3岁高危儿筛出30人，一类高危儿筛出13人，二类高危儿筛出14人，完成高危儿筛查覆盖95.00%，完成专案管理率85.00%,完成高危儿转诊率85.00%，完成高危儿随访率80.00%，全年完成0-3岁儿童中医药健康管理系统录入1076人。

11.预防接种

常规疫苗接种，全年预埋接种13900剂次。对辖区内所学校18岁以下人群进行了国家免疫规划疫苗的查漏补种工作，一共查验录入共7800余人。

严格落实疫苗出入库登记、冷链管理、日清日结制度，规范接种流程、三查七对及留观管理，杜绝接种差错。持续开展适龄儿童摸底排查、漏种通知、补种随访，保障适龄儿童疫苗全程规范接种。常态化做好接种室消毒消杀、院感防控、接种异常反应监测与上报。积极开展预防接种健康宣教，提升居民预防接种依从性，圆满完成全年免疫规划及各类阶段性疫苗接种工作任务。

（三）其他

2025年公卫科组织并参与11所中小学生体检，共计体检14489人，及时录入上传所有体检数据。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心无财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心为二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年度收入合计13,176,641.76元。其中：财政拨款收入5,305,573.33元，占总收入的40.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,605,044.31元（含教育收费0.00元），占总收入的57.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入266,024.12元，占总收入的2.02%。

与上年相比，收入合计增加154,352.99元，增长1.19%。其中：财政拨款收入增加23,545.99元，增长0.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加396,594.83元，增长5.50%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少265,787.83元，下降49.98%。主要原因:一是门诊收入增加，二是非同级财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年度支出合计12,927,398.10元。其中：基本支出9,342,989.87元，占总支出的72.27％；项目支出3,584,408.23元，占总支出的27.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加267,142.88元，增长2.11%。其中：基本支出增加892,373.96元，增长10.56%；项目支出减少625,231.08元，下降14.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：在职人员增加，基本支出增加；居民健康素养调查工作经费、基本药物制度补助资金、基本公共卫生项目资金支出减少，项目支出下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出9,342,989.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,908,804.67元，占基本支出的20.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,434,185.20元，占基本支出的79.57％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,584,408.23元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.基本公共卫生服务项目补助资金3,117,742.83元，主要用于：（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。（2）按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。（3）按市级工作方案完成2024年碘缺乏病、克山病监测及检测任务；完成克山病慢型病例随访管理工作；完成碘缺乏病实验室外质控考核；完成实验室能力建设。（4）职业健康指标监测；职业性尘肺病患者随访调查与康复管理；重点人群职业健康素养监测与干预；常规个人剂量监测和职业健康检查筛查；职业与事故过量受照人员健康数据收集与医学随访；职业病危害因素实验室检测；职业卫生检测能力盲样比对；用人单位职业病防治基本情况调查结果及职业病危害因素实验室检测数据网络报告；医疗卫生机构医用辐射防护监测。（5）按照《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019年版）》，为65 岁及以上老年人提供医养结合服务，为 65 岁及以上失能老年人开展健康评估与健康服务，提高老年人生活质量和健康水平。

2.基本药物制度补助资金407,300.00元，主要用于：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

3.昆财社【2025】133号2025年第二批卫生事业高质量发展三年行动计划资金1,960.00元，主要用于：（1）通过开展基层医疗卫生人员培训，提高医务人员专业技能、知识水平和临床操作技术能力，为患者提供更高质量的医疗服务。（2）继续消除麻风病危害，巩固达标成果。（3）加强中医药技术推广中心建设

4.昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金40,102.50元，主要用于：加强中医药临床重点学科建设、提升医疗机构科研水平；强化中医药适宜技术推广，提升基层中医药服务能力；持续推进中医药特色人才建设，加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5,305,573.33元,占本年支出合计的41.04%。与上年相比增加4,739.65元，增长0.09%,完成年初预算的250.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出177,869.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，完成年初预算的118.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调增。

9.卫生健康（类）支出4,950,079.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.30%，完成年初预算的278.99%。主要用于城市社区卫生机构支出、突发公共卫生事件应急处理支出以及其他卫生健康管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是项目支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出177,624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，完成年初预算的93.32%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是基数调增。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区莲华街道社区卫生服务中心资产总额2,848,337.63元，其中，流动资产2,670,526.64元，固定资产177,810.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少986,847.34元，其中固定资产增加71,842.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

20.0025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025年度部门决算公开