昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
社区卫生服务中心，是社区建设的重要组成部分，是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，有效、经济、方便、 综合、连续的基层卫生服务机构。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我中心属昆明市五华区卫健局下属的财政拨款补助事业单位，为独立核算单位。单位下设全科、中医科、预防保健科等科室，下辖3家社区卫生服务站。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市五华区卫生健康局的二级预算单位，纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）居民健康档案管理
我们积极推进居民健康档案的建立与完善工作。通过多种渠道，通过社区宣传、入户走访、健康体检等，广泛收集居民的基本信息、健康状况、既往病史等资料，为每位居民建立健康档案。截止2025年12月11日，新建居民健康档案1374份累计建立居民健康档案5987份。同时，加强档案的动态管理，及时更新居民的健康信息，确保档案的准确性和完整性，为后续的健康管理提供了有力依据。
（二）健康教育
为提高社区居民的健康意识和自我保健能力，我们开展了形式多样的健康教育活动。定期举办健康知识讲座，邀请专家为居民讲解常见疾病的预防、治疗和康复知识，内容涵盖高血压、糖尿病、心脑血管疾病等多个方面。截止2025年12月11日共举办讲座12场，参与人数达580余人次。此外，还利用宣传栏、宣传手册、微信公众号等平台，广泛传播健康知识，发放宣传资料5180余份。通过这些活动，居民对健康知识的知晓率明显提高，健康行为形成率也有所提升。
（三）预防接种
严格按照国家免疫规划程序，为适龄儿童提供预防接种服务。加强疫苗的冷链管理，确保疫苗的质量和安全。通过电话、短信等方式及时通知儿童家长接种时间和疫苗种类，提高接种的及时性和覆盖率。截止2025年12月11日共为1246名儿童接种各类疫苗1934剂次，各类疫苗接种率均达到90.00%以上，有效预防了传染病的发生和传播。
（四）孕产妇健康管理
为孕产妇提供全程的健康管理服务，截止2025年12月11日共管理孕产妇120人。为孕产妇提供了系统的孕期保健服务，包括产前检查、孕期营养指导、心理保健等。加强了对孕产妇的健康教育，通过举办健康讲座发放宣传资料等方式，向孕产妇普及孕期保健、分娩准备、产后康复等知识，提高孕产妇的自我保健意识和能力。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年无政府性基金收入支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年无一般公共预算“三公”经费情况，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年度收入合计3,499,737.72元。其中：财政拨款收入2,501,924.84元，占总收入的71.49%；无上级补助收入；事业收入722,375.94元（含教育收费0.00元），占总收入的20.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入275,436.94元，占总收入的7.87%。
与上年相比，收入合计增加917,748.03元，增长35.54%。其中：财政拨款收入增加126,682.71元，增长5.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加525,628.38元，增长267.16%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加265,436.94元，增长2,654.37%。主要原因是在职在编人员社保增加，医疗收入增加，家庭医生签约项目资金增加。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年度支出合计3,275,429.51元。其中：基本支出974,142.63元，占总支出的29.74％；项目支出2,301,286.88元，占总支出的70.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加609,232.52元，增长22.85%。其中：基本支出增加289,225.37元，增长42.23%；项目支出增加320,007.15元，增长16.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款在职在编人员社保增加，基本公卫、家庭医生签约项目资金增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出974,142.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出968,652.16元，占基本支出的99.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,490.47元，占基本支出的0.56％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,527,782.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费54,404.00元，主要用于两癌宣传资料费，两癌筛查医用耗材费等；
2. 2025年基本药物制度中央补助资金项目经费85,593.80元，主要用于药房编外人员工资及社保等；
3. 2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费333,919.37元，主要用于公卫系统数据维护费，公卫宣传物料，老年人体检早餐面包费；
4. 2025年基本公共卫生服务项目中央补助项目资金1,028,381.39元，主要用于编外人员工资及社保，水电费等；
5. 2025年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金13,798.65元，主要用于两癌工作人员编外人员工资及社保；
6. 2025年第二批卫生事业高质量发展三年行动计划资金4,035.00元，主要用于两癌工作人员份编外人员工资及社保。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2,501,924.84元,占本年支出合计的76.38%。与上年相比增加126,682.71元，增长5.33%,完成年初预算的199.68%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出113,818.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的123.72%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险的支出，造成预决算差异的主要原因是社保基数调整以及人员调动。
9.卫生健康（类）支出2,301,815.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.00%,完成年初预算的219.02%。主要用于主要用于支付劳务派遣、临聘人员工资、各类补贴，基本公共卫生办公经费、购买检验耗材等费；重大公共卫生、基本公共卫生、突发公共卫生事件应急处理等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金未支付完成，结转至次年支付。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出8,6290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的78.45%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调动，整体基数增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心资产总额1,023,912.77元，其中，流动资产475,714.36元，固定资产497,310.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48,333.28元（净值），其他资产2,554.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加284,672.42元，其中固定资产增加53,101.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额24,000.00元，其中：政府采购货物支出24,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,000.00元，其中：授予小微企业合同金额24,000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市五华区龙翔街道社区卫生服务中心2025年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2025年度部门决算公开
