昆明市五华区人民医院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市五华区人民医院在昆明市五华区卫生健康局的指导下，履行相关职责，承担相关义务：
1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。
3. 承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。
4. 承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
5. 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
6. 与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
7. 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。
8. 承担上级党委和政府交办的其他事项。
昆明市五华区人民医院作为五华区医疗服务共同体牵头单位，还承担以下义务和责任：
1. 制定医疗服务共同体战略目标和发展规划。
2. 建立医疗服务共同体内不同层次、不同类别的医疗机构分工协作机制。制定在各医疗机构之间实现分级诊疗、双向转诊、上下联动、差异化服务、大型医疗设备共享和检查结果互认的具体制度和措施。
3. 对医疗服务共同体内医疗机构人力资源、资金、资产进行统一管理。
4. 建立医疗服务共同体内各医疗机构物资统一配送体系，实现后勤保障系统资源共享。
5. 统筹医疗服务共同体内各医疗机构的专业学科发展、大型医疗设备购置及重要人才的引进。
6. 统一组织科研项目以及重大技术项目的攻关。
7. 规范各种业务管理标准，建立统一、规范的医疗服务流程，建立各种检验、功能检查项目申请和实现业务管理资源的共享。逐步建立医疗服务共同体检查报告的通用制度，实现网络系统和数据信息的共享。
8. 对医疗服务共同体成员单位提供技术支持、人员培训和管理指导等责任和义务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，包括：党委办公室、医院办公室、工会、人事科、信息科、医保科、医务科、护理部、后勤科、财务科、科教科、控感办、门诊办公室、病案统计科。临床、医技科室27个，包括：内一科、老年科、外科、妇产科、疼痛科、急诊科、中医科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、精神科、康复医学科、保健科、疾控科、医学检验科、影像科、功能科、麻醉科、血透科、供应室、发热门诊、方便门诊、药剂科等科室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市五华区人民医院作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员232人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员222人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员183人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员183人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员328人（离休0人，退休328人）。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
根据区委、区政府确定的各项工作目标任务，昆明市五华区人民医院努力提升医技质量，改善医疗卫生健康环境，坚持公益性保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。资金方面不断优化支出结构，保证专项资金专款专用，坚持绝不挪用、占用专项资金的原则，着力强化财政预算绩效目标，提高财政资金使用效率；完善预算管理制度，全面实施绩效管理，坚持新发展理念，继续实施积极的医疗政策，着力提升医疗质量，有效推动全区公共卫生事业平稳较快发展。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区人民医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表；
昆明市五华区人民医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
昆明市五华区人民医院2025年度无三公经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有使用三公经费、行政参公单位机关运行经费安排的预算支出，故《财政拨款三公经费及机关运行经费情况表》为空表。
昆明市五华区人民医院2025年度无三公经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有使用三公经费、行政参公单位机关运行经费安排的预算支出，故《一般公共预算财政拨款三公经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区人民医院2025年度收入合计137162486.60元。其中：财政拨款收入24112251.51元，占总收入的17.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入61845620.53元（含教育收费0元），占总收入的45.09%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入51204614.56元，占总收入的37.33%。
与上年相比，收入合计增加17893420.65元，增长15.00%。其中：财政拨款收入增加1356372.74元，增长5.96%；主要原因是2025年进行年初预算调整，财政基本支出存在调增；无上级补助收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；事业收入增加1173962.58元，增长1.93%，与上年变动幅度不大；无经营收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无附属单位上缴收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。；其他收入增加15363085.33元，增长42.86%。主要原因是我院2025年度因新院区搬迁需求，向相关金融机构进行借款，故存在其他收入较上年度有较大幅度增加。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区人民医院2025年度支出合计135585898.52元。其中：基本支出131520307.43元，占总支出的97.00％；项目支出4065591.09元，占总支出的3.00％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加26341375.73元，增长24.11%。其中：基本支出增加26407454.61元，增长25.12%；项目支出减少66078.88元，下降1.60%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是2025年度因为新院区搬迁购置资产故基本支出增加；项目支出减少是因为五华区财政局对我院的项目拨款较上年有较大幅度减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区人民医院正常运转的日常支出131520307.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56094580.51元，占基本支出的42.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75425726.92元，占基本支出的57.35％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区人民医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4065591.09元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.看守所门诊专项经费1216907.81元，主要用于保障五华区看守所基本运行。
2.昆财社〔2024〕159号2024年重大公共卫生服务（社会事务）结算经费35245.00元，主要用于保障辖区居民健康。
3.昆财社〔2025〕62号昆明市2025年重大公共卫生服务补助（艾滋项目）资金109900.00元，主要用于保障辖区居民健康。
4.昆财社〔2025〕62号昆明市2025年重大公共卫生服务补助资金3200.00元，主要用于保障辖区居民健康。
5.昆财社〔2024〕36号2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金28800.00元，主要用于保障辖区居民健康。
6.昆财社〔2024〕39号2024年重大传染病防控（社会事务管理）中央补助资金255900.00元，主要用于保障辖区居民健康。
7.昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金66940.00元，主要用于保障辖区居民健康。
8.昆财社〔2024〕106号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金129400.00元，主要用于保障辖区居民健康。
9.昆财社〔2024〕106号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级专项补助资金362700.00元，主要用于保障辖区居民健康。
10.昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金662448.90.00元，主要用于保障辖区居民健康。
11.昆财社〔2024〕159号2024年重大公共卫生服务（艾滋病）结算经费117530.00元，主要用于保障辖区居民健康。
12.昆财社〔2025〕33号2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金28450.00元，主要用于保障辖区居民健康。
13.药品零差率销售补助专项资金1034169.38元，主要用于保障辖区居民健康。
14.医师、护士节经费14000.00元，主要用于保障辖区居民健康。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出24112251.51元,占本年支出合计的17.78%。与上年相比增加1356372.74元，增长5.96%,完成年初预算的107.49%。主要原因是2025年根据财政要求调整了年初基本支出预算，财政2025年度减少部分项目支出的财政支持力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出8641063.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.84%,完成年初预算的99.83%。主要用于事业单位离退休人员生活补助支出6635100.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1337309.18元，机关事业单位职业年金缴费支出668654.59元；造成预决算差异的主要原因是离退休人员支出与年初存在差异。
9.卫生健康（类）支出15471187.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.16%,完成年初预算的112.30%；造成预决算差异的主要原因是2025年根据财政要求调整了年初基本支出预算，财政2025年度减少部分项目支出的财政支持力度。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区人民医院2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是昆明市五华区人民医院非机关单位，所以无此项财政拨款。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区人民医院资产总额65495051.54元，其中，流动资产46413419.22元，固定资产11102435.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42250.22元（净值），其他资产7936946.53元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25582955.93元，其中固定资产减少738252.11元。处置房屋建筑物1005.90平方米，账面原值229449.36元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产130项，账面原值8618808.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额16612643.55元，其中：政府采购货物支出16612643.55元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
昆明市五华区人民医院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市五华区人民医院在昆明市五华区卫生健康局的指导下，履行相关职责，承担相关义务：
1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。
3. 承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。
4. 承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
5. 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
6. 与相关医疗机构组成医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
7. 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。
8. 承担上级党委和政府交办的其他事项。
昆明市五华区人民医院作为五华区医疗服务共同体牵头单位，还承担以下义务和责任：
1. 制定医疗服务共同体战略目标和发展规划。
2. 建立医疗服务共同体内不同层次、不同类别的医疗机构分工协作机制。制定在各医疗机构之间实现分级诊疗、双向转诊、上下联动、差异化服务、大型医疗设备共享和检查结果互认的具体制度和措施。
3. 对医疗服务共同体内医疗机构人力资源、资金、资产进行统一管理。
4. 建立医疗服务共同体内各医疗机构物资统一配送体系，实现后勤保障系统资源共享。
5. 统筹医疗服务共同体内各医疗机构的专业学科发展、大型医疗设备购置及重要人才的引进。
6. 统一组织科研项目以及重大技术项目的攻关。
7. 规范各种业务管理标准，建立统一、规范的医疗服务流程，建立各种检验、功能检查项目申请和实现业务管理资源的共享。逐步建立医疗服务共同体检查报告的通用制度，实现网络系统和数据信息的共享。
8. 对医疗服务共同体成员单位提供技术支持、人员培训和管理指导等责任和义务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，包括：党委办公室、医院办公室、工会、人事科、信息科、医保科、医务科、护理部、后勤科、财务科、科教科、控感办、门诊办公室、病案统计科。临床、医技科室27个，包括：内一科、老年科、外科、妇产科、疼痛科、急诊科、中医科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、精神科、康复医学科、保健科、疾控科、医学检验科、影像科、功能科、麻醉科、血透科、供应室、发热门诊、方便门诊、药剂科等科室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市五华区人民医院作为二级预算单位纳入昆明市五华区卫生健康局2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员232人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员222人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员183人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员183人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员328人（离休0人，退休328人）。
车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。
三、重点工作概述
根据区委、区政府确定的各项工作目标任务，昆明市五华区人民医院努力提升医技质量，改善医疗卫生健康环境，坚持公益性保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。资金方面不断优化支出结构，保证专项资金专款专用，坚持绝不挪用、占用专项资金的原则，着力强化财政预算绩效目标，提高财政资金使用效率；完善预算管理制度，全面实施绩效管理，坚持新发展理念，继续实施积极的医疗政策，着力提升医疗质量，有效推动全区公共卫生事业平稳较快发展。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
昆明市五华区人民医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表；
昆明市五华区人民医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
昆明市五华区人民医院2025年度无三公经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有使用三公经费、行政参公单位机关运行经费安排的预算支出，故《财政拨款三公经费及机关运行经费情况表》为空表。
昆明市五华区人民医院2025年度无三公经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有使用三公经费、行政参公单位机关运行经费安排的预算支出，故《一般公共预算财政拨款三公经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区人民医院2025年度收入合计137162486.60元。其中：财政拨款收入24112251.51元，占总收入的17.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入61845620.53元（含教育收费0元），占总收入的45.09%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入51204614.56元，占总收入的37.33%。
与上年相比，收入合计增加17893420.65元，增长15.00%。其中：财政拨款收入增加1356372.74元，增长5.96%；主要原因是2025年进行年初预算调整，财政基本支出存在调增；无上级补助收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；事业收入增加1173962.58元，增长1.93%，与上年变动幅度不大；无经营收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无附属单位上缴收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况。；其他收入增加15363085.33元，增长42.86%。主要原因是我院2025年度因新院区搬迁需求，向相关金融机构进行借款，故存在其他收入较上年度有较大幅度增加。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区人民医院2025年度支出合计135585898.52元。其中：基本支出131520307.43元，占总支出的97.00％；项目支出4065591.09元，占总支出的3.00％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计增加26341375.73元，增长24.11%。其中：基本支出增加26407454.61元，增长25.12%；项目支出减少66078.88元，下降1.60%；上缴上级支出增加/减少0元，增长/下降0%；经营支出增加/减少0元，增长/下降0%；对附属单位补助支出增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是2025年度因为新院区搬迁购置资产故基本支出增加；项目支出减少是因为五华区财政局对我院的项目拨款较上年有较大幅度减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区人民医院正常运转的日常支出131520307.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56094580.51元，占基本支出的42.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75425726.92元，占基本支出的57.35％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区人民医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4065591.09元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.看守所门诊专项经费1216907.81元，主要用于保障五华区看守所基本运行。
2.昆财社〔2024〕159号2024年重大公共卫生服务（社会事务）结算经费35245.00元，主要用于保障辖区居民健康。
3.昆财社〔2025〕62号昆明市2025年重大公共卫生服务补助（艾滋项目）资金109900.00元，主要用于保障辖区居民健康。
4.昆财社〔2025〕62号昆明市2025年重大公共卫生服务补助资金3200.00元，主要用于保障辖区居民健康。
5.昆财社〔2024〕36号2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金28800.00元，主要用于保障辖区居民健康。
6.昆财社〔2024〕39号2024年重大传染病防控（社会事务管理）中央补助资金255900.00元，主要用于保障辖区居民健康。
7.昆财社〔2024〕41号2024年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金66940.00元，主要用于保障辖区居民健康。
8.昆财社〔2024〕106号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级补助资金129400.00元，主要用于保障辖区居民健康。
9.昆财社〔2024〕106号2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划省级专项补助资金362700.00元，主要用于保障辖区居民健康。
10.昆财社〔2024〕143号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金662448.90.00元，主要用于保障辖区居民健康。
11.昆财社〔2024〕159号2024年重大公共卫生服务（艾滋病）结算经费117530.00元，主要用于保障辖区居民健康。
12.昆财社〔2025〕33号2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金28450.00元，主要用于保障辖区居民健康。
13.药品零差率销售补助专项资金1034169.38元，主要用于保障辖区居民健康。
14.医师、护士节经费14000.00元，主要用于保障辖区居民健康。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出24112251.51元,占本年支出合计的17.78%。与上年相比增加1356372.74元，增长5.96%,完成年初预算的107.49%。主要原因是2025年根据财政要求调整了年初基本支出预算，财政2025年度减少部分项目支出的财政支持力度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出8641063.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.84%,完成年初预算的99.83%。主要用于事业单位离退休人员生活补助支出6635100.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1337309.18元，机关事业单位职业年金缴费支出668654.59元；造成预决算差异的主要原因是离退休人员支出与年初存在差异。
9.卫生健康（类）支出15471187.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.16%,完成年初预算的112.30%；造成预决算差异的主要原因是2025年根据财政要求调整了年初基本支出预算，财政2025年度减少部分项目支出的财政支持力度。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区人民医院2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是昆明市五华区人民医院非机关单位，所以无此项财政拨款。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区人民医院资产总额65495051.54元，其中，流动资产46413419.22元，固定资产11102435.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42250.22元（净值），其他资产7936946.53元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25582955.93元，其中固定资产减少738252.11元。处置房屋建筑物1005.90平方米，账面原值229449.36元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产130项，账面原值8618808.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额16612643.55元，其中：政府采购货物支出16612643.55元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2025年度部门决算公开_表样（昆明市五华区人民医院）
