中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
中国共产党昆明市五华区委员会组织部是主管负责全区组织、干部、人才、公务员工作的区委工作部门。是区委在党的组织工作方面的助手和参谋，主要负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、干部监督科、人才科、公务员科、机关党建科、老干部服务管理科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1. 中国共产党昆明市五华区委员会组织部
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休3人，退休21人），年末学生0人，年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一）抓学习促提升，筑牢思想政治根基。一是切实贯彻落实“第一议题”制度。切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是系统强化党的创新理论武装。制定印发《五华区贯彻落实〈全国党员教育培训工作规划（2024—2028年）〉工作要点》，分级分类举办专题培训班。三是精准实施干部教育培训。印发《五华区2025年干部教育培训计划》，全年统筹举办各类培训班，高质量办好乡科级副职领导干部进修班、中青年干部培训班等基本培训班次，开展新型工业经济、大健康产业、生产性服务业等专业化培训。
（二）抓基层打基础，提升党建引领质效。一是深化基层党组织建设。印发实施《五华区城市基层党建培优激励工作方案》，推动9个街道社区党组织的典型案例入选昆明市城市基层党建培优激励典型案例。二是加强党员队伍建设。开展春城党员先锋模范“四大行动”，设立党员先锋岗、党员服务窗口，组建党员先锋队。常态化开展流动党员排查纳管，管理流入党员、流出党员，区外在五华区建立流动党员党组织，引导流动党员担当作为。三是推进各领域党建提质增效。印发《2025年区直机关党组（党委）理论学习中心组区直机关工委列席旁听计划》，督促指导机关单位党组（党委）严格落实学习制度。扎实开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动，推动重点非公有制企业和社会组织“应单建尽单建”，推动省级以上园区、重点商务楼宇、商圈市场“应联尽联”“应纳尽纳”。持续深化“三链”建设，开展《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》贯彻落实情况评估工作，以自检自查与实地评估持续提升国企党建工作水平。
（三）抓队伍谋发展，激励干部担当作为。一是突出政治标准，树牢实干实绩导向。坚持党管干部原则，始终把政治标准放在首位，做深做实干部政治素质考察，不断提高识人察人精准度。二是优化队伍结构，提升整体履职效能。科学精准招录，显著改善队伍年龄梯次和知识体系。三是聚焦日常管理，提升规范建设水平。大力实施干部“精培优育”工程，分层级、分类别组织实施，确保各项任务落地见效。进一步提振干部干事创业精气神，加强对干部的全方位管理。四是坚持从严治部，深化自身制度建设。着力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和组工队伍，抓好机关制度化、规范化建设。
（四）抓创新求突破，激发人才发展活力。一是引才更有力。举办人才专场招聘会，达成引才意向900余人次；开展“滇籍优秀硕博学子暖心回流家乡行”活动，吸引清华大学等重点高校学子走进五华。二是留才更有心。打造全省首个综合性青年人才服务平台，吸引创业团队入驻；联合省人才服务中心举办“彩云英才荟”活动，院士专家、企业代表聚焦产业前沿开展深度研讨。三是聚才更开放。高质量承办昆明市面向南亚东南亚国际人才服务推介会暨高质量建强“中老铁路人才走廊”开放合作交流活动，并举办五华区国际人才创新与发展平台交流展，主动融入国家发展战略。合作建成全省首个国际人才社区金融服务（外汇便利化）中心。
（五）抓服务搭平台，汇聚银发正能风采。一是加强政治引领，规范组织建设工作。举办银发讲堂、离退休干部党组织书记暨党建联络员等培训班，进一步加强离退休干部党组织规范化建设。二是探索平台搭建，促进作用发挥。搭建省市区离退休干部党组织与社区党组织融合共建试点，通过组织共建活动，开展专题调研，不断提升离退休干部党建与基层党建的双向融合，引导老干部为五华经济社会新发展贡献银发智慧。三是注重精准服务，提升服务质量。走访慰问离退休干部，看望生病住院、老干部遗属，完成离退休干部健康体检。同时，组织助老员做好上门服务离休干部等工作。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
我部门2025年度收入合计10,742,982.60元。其中：财政拨款收入10,736,296.60元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,686.00元，占总收入的0.06%。
与上年相比，收入合计增加2,740,144.68元，增长34.24%。其中：财政拨款收入增加2,733,458.68元，增长34.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加6,686.00元，增长100.00%。主要原因是:因单位今年组织部综合业务经费、社区服务离休干部居家养老工作经费、离休干部学习活动及助老员经费等项目经费收入增加，导致本年收入较上年增长。
二、 支出决算情况说明
我部门2025年度支出合计10,761,066.60元。其中：基本支出9,229,016.45元，占总支出的85.76%；项目支出1,532,050.15元，占总支出的14.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2,673,228.57元，增长33.05%。其中：基本支出增加2,043,956.32元，增长28.45%；项目支出增加629,272.25元，增长41.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:因单位今年组织部综合业务经费、社区服务离休干部居家养老工作经费、离休干部学习活动及助老员经费等项目经费支出增加，导致财政拨款支出较上年增长。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障我部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,229,016.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,684,315.90元，占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费544,700.55元，占基本支出的5.90％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障我部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,532,050.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
五财预总〔2025〕1号组织部综合业务项目经费888,112.15元，主要用于组织部综合业务工作;
五财预总〔2025〕1号五华区人才项目和高层次人才创新创业基地工作项目经费250,224.00元，主要用于五华区人才项目和高层次人才创新创业基地工作;
五财预总〔2025〕1号干部教育培训项目经费265,914.00元，主要用于干部教育培训。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我部门2025年度一般公共预算财政拨款支出10,736,296.60元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,733,458.57元，增长34.16%,完成年初预算的59.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出7,867,384.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.28%,完成年初预算的54.64%。主要用于主要用于保障部门工作运转的人员经费和日常公用经费支出，以及为完成特定目标任务开展专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年度在职在编人员变动，财政业务管理运转经费增加。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1,484,383.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%,完成年初预算的96.81%。主要用于我部门在职在编人员社保缴费，以及退休人员生活补助、福利费；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年度在职在编人员变动，社保缴费基数调整。
9. 卫生健康（类）支出716,842.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的101.30%。主要用于我部门在职在编人员社保缴费；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年度在职在编人员变动，社保缴费基数调整。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出667,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的100.81%。主要用于我部门在职在编人员缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年度在职在编人员变动，公积金缴费基数调整。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门本年度未安排“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：我部门本年度未安排“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
我部门2025年机关运行经费支出544,700.55元，比上年减少367.85元，下降0.07%,主要原因是：因我部门本年度厉行节约，导致机关公用经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费等行政运行支出。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，我部门资产总额1,324,130.76元，其中，流动资产1,250,257.51元，固定资产73,873.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159,883.00元，其中固定资产减少55,797.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
中国共产党昆明市五华区委员会组织部2025年度国有资产使用情况表
