目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律法规和政策。

（二）实现辖区内交通基础设施建、管、养、护有机统一的交通运输大部门体制建设。

（三）负责区管公路的管理、养护。

（四）其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市五华区公路管护站。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人），年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强党建工作。强化党组领导核心职能，提高队伍履职能力，开展理论学习培训合规率不低于98%，狠抓党风廉政工作，开展党风廉政教育不少于12次。

（二）继续加强对县乡公路管理养护领导。加大各个社区日常小修保养工作力度，加大对路产路权维护力度。做好县乡公路的日常养护和保洁工作。同时雨季前集中安排对涵洞、排水的集中整治，确保雨季的平安过渡；雨季期间做好道路巡查工作，及时处理水毁路基塌方，确保道路安全畅通。

（三）网格化工作。不断提高“数字城管”的社会服务和公共管理功能，对数字城管案件及时回复处置，不断争取加分案件，有效杜绝了不安全事故和不良影响的发生。

（四）坚持农村道路多级养护管理模式，做到管养全覆盖。在坚持对管辖道路进行日常巡查的基础上，与西翥街道办紧密联系，将养护责任落到实处。积极引进企业力量，推进公路养护市场化。

（五）高效推进农村公路管护工作。提升农村公路管养水平，创建“四好农村公路”，按计划开展辖区公路日常小修保养、安全隐患排查、大修工程规划推进等工作，公路列养率100%。

(六）聘请第三方对单位开展全面的风险梳理，2025年建立系统的内部控制体系1套，完善业务流程体系，优化内部管理，并针对制度执行进行评估和内部审计至少1次，杜绝风险滋生，优化内部管理。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市五华区公路管护站2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区公路管护站2025年度收入合计4,012,361.80元。其中：财政拨款收入4,012,361.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加464,798.42元，增长13.07%。其中：财政拨款收入增加464,798.42元，增长13.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费收入、机关事业单位职业年金缴费收入、发放基本工资标准增资收入及公务员医疗补助等收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区公路管护站2025年度支出合计4,012,361.80元。其中：基本支出4,010,711.80元，占总支出的99.96%；项目支出1,650.00元，占总支出的0.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加464,798.42元，增长13.07%。其中：基本支出增加463,148.42元，增长13.06%；项目支出增加1,650.00元，增长100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、发放基本工资标准增资支出、公务员医疗补助支出及项目支出等支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区公路管护站机构正常运转的日常支出4,010,711.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,779,986.77元，占基本支出的94.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,725.03元，占基本支出的5.75%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区公路管护站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,650.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

网格化工作经费项目经费1,650.00元，主要用于公路养护日常经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区公路管护站2025年度一般公共预算财政拨款支出4,012,361.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加464,798.42元，增长13.07%,完成年初预算的98.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出819,626.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.43%,完成年初预算的101.80%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、离退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有1人退休人员、离职1人。

9.卫生健康（类）支出271,190.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的122.33%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助经费、其他行政事业单位医疗经费等支出；造成预决算差异的主要原因是依据过往数据的不准确使执行数和预算数的存在差异导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出2,649,971.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.04%,完成年初预算的86.70%。主要用于人员经费、日常公用经费及专项经费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因因财政资金不足，公路养护耗材、网格化等导致差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出271,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的87.18%，主要用于职工住房公积金缴纳等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内退休1人、离职1人事业人员导致差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为168,464.00元，决算为115,830.11元，完成年初预算的68.76%；支出决算较上年增加988.77元，增长0.86%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为168,464.00元，决算为115,830.11元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加988.77元，增长0.86%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为168,464.00元，支出决算为115,830.11元，完成年初预算的68.76%，支出决算较上年增加988.77元，增长0.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为168,464.00元，决算为115,830.11元，完成年初预算的68.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，从严控公务用车运行维护支出，强化经费管控，杜绝不必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加988.77元，增长0.86%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算支出0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算支出0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限增加，部分零件老化，开展检修保养产生相应维修费用，导致车辆运维费略有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区公路管护站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析本单位为非参公管理事业单位，故无机关经费运行安排。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区公路管护站资产总额262,382.64 元，其中，流动资产192,458.15元，固定资产69,924.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少314,174.94元，其中固定资产减少98,647.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值11,350.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额104,386.31元，其中：政府采购货物支出9,708.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出94,678.31元。授予中小企业合同金额104,386.31元，其中：授予小微企业合同金额104,386.31元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市五华区公路管护站2025年度部门决算公开表