昆明市公安局五华分局2025年度部门决算公开
昆明市公安局五华分局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、在区委、区政府和上级公安机关的领导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全区公安工作，并督促检查执行情况。2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。3、掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；区委、区政府和上级公安机关的领导下，指挥和协调处理全区重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故。4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；组织、指导、监督对恐怖活动的防范、侦查工作。5、侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。6、加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；负责民用爆破器材的公共安全管理和使用、运输环节的安全生产监督管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。7、负责看守所关押人员的羁押、监管、教育工作，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。8、负责实施、使用“平安五华城市报警与视频监控系统”和建设五华区“雪亮工程”，进行计算机网络安全监察，加强对互联网信息监控和处置工作，打击、查处公共信息网络违法犯罪，维护互联网公共秩序和信息安全。9、协助上级公安局机关对公民出入境工作进行管理，依法查处我区中国公民、外国人违反出境入境管理法的案件，打击出入境违法犯罪活动。10、组织、指导全区治安辅助人员管理和保安工作，加强和改进治安辅助人员和保安队伍建设。11、规划实施全区公安装备和警务保障的现代化建设，组织实施公安机关科技强警工作。12、完成区委、区政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置36个内设机构，包括：4个综合部门，9个大队，1个看守所和22个派出所。
所属单位36个，分别是：
1.指挥中心
2.政工室
3.纪检监察室
4.警务保障室
5.法制大队
6.国内安全保卫大队
7.公共信息网络安全大队
8.巡特警大队
9.治安管理大队
10.刑事侦查大队
11.禁毒大队
12.经济犯罪侦查大队
13.森林警察大队
14.五华区看守所
15.华山东路派出所
16.翠湖派出所
17.小南门派出所
18.虹山派出所
19.莲华派出所
20.文林派出所
21.龙翔派出所
22.新村派出所
23.大观派出所
24.红云派出所
25月牙塘派出所
26.护国派出所
27.普吉派出所
28.马村派出所
29.茭菱派出所
30.丰宁派出所
31.黑林铺派出所
32.王家桥派出所
33.海源派出所
34.沙朗派出所
35.厂口派出所
36.沙河北路派出所
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.昆明市公安局五华分局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员1202人。包括财政拨款开支经费的：公务员1179人，参照公务员法管理人员23人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员2103人。包括财政拨款开支经费的人员2103人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员430人（离休0人，退休430人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制262辆，在编实有车辆261辆，超编0辆。
三、重点工作概述
坚持实战导向、问题导向、基层导向、效果导向，认真贯彻落实“四新要求”，健全“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，一体推进“主战主防”职能体系建设，明确“情指行统领、侦查中心统战、基础管控中心统防”的工作思路，不断提升防范打击违法犯罪能力水平。一是全力维护社会大局稳定。一体推进“化解矛盾风险、维护社会稳定”“夏季平安护航”、“大练兵”竞赛等系列专项行动，通过整合专业力量、加强专业研判、集成专业手段、强化专业攻坚，健全侦查中心资源融合、警种入驻、平战结合等运行机制，推动网战基地、侦查中心融合建设、优势互补，协助破获案件1173件，抓获各类犯罪嫌疑人843人，实现全年接报刑事、治安警情同比分别下降0.24%、8.62%，破案数同比上升50.1%，抓获数同比上升6.4%，追赃挽损4,318.69万余元，成功破获24年前命案积案；侦破环食药知森五类案件155起，抓获涉案人员163人；侦破经济犯罪案件166件，挽回经济损失1,897万余元；纵深推进第五轮禁毒人民战争，缴获毒品76.23千克，查处吸毒人员405人，助力昆明成功创建“全国禁毒示范城市”。二是织密社会治安防控网络。在南屏步行街等商业核心区探索建立“1346”工作举措，在旅游旺季日均人流量40余万人、同比上升190.25%现实情况下，日均出动警力200余人开展巡防工作，实现刑事、治安同比下降25%、57.25%的良好成效；五华特巡警亮相蓝花楹公园、步行街开展武装震慑、巡逻防控、服务群众等工作，被中央、省、市级媒体宣传报道，成为展示亲民形象的窗口，构建新型警民和谐关系；常态部署70名现场执勤警力和100名梯次备勤警力在五华山及周边区域，取得了信访群众“零滋事”、处置“零差错”、舆情“零炒作”、案件“零发生”的“四零”良好成效，获省委省政府领导和省信联办充分肯定，华山东路派出所被省政府授予“云南省信访工作先进集体”称号。三是严防各类安全事故。严格落实“警校联动”“警医联动”“警保联动”等机制，加强“警校家”联合护学工作，1500余名警力常态部署，开展校园安全日常监督检查1273次，开展校园实操实训379次，培训校园安保力量2371人，创新推行“133331”反恐演练培训工作模式，获全市推广；联合阜外医院试点开发“安消一体化”智能管理平台，全面提升医院安全管理水平；围绕辖区城市面山、自然保护、风景名胜区、林缘地带和坟山墓场等5类重点区域，出动警力368人次开展巡林护林活动128次，组织森林防火宣传活动58场，全面杜绝森林火灾隐患；严密危爆物品全程监管，对涉爆、剧毒、易制毒等从业单位开展安全检查330次，责令整改隐患问题35个。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市公安局五华分局2025年度收入合计599,645,494.85元。其中：财政拨款收入596,513,869.83元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,131,625.02元，占总收入的0.52%。
与上年相比，收入合计增加43,965,390.49元，增长7.91%。其中：财政拨款收入增加44,636,164.88元，增长8.09%；其他收入减少670,774.39元，下降17.64%。主要原因是:财政拨款收入增加的原因是新招录公务员50人，导致人员经费增长及转移支付等项目经费增长；其他收入减少的原因为：非财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市公安局五华分局2025年度支出合计598,132,071.76元。其中：基本支出540,370,995.59元，占总支出的90.34%；项目支出57,761,076.17元，占总支出的9.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计增加43,609,015.59元，增长7.86%。其中：基本支出增加23,271,427.03元，增长4.50%；项目支出增加20,337,588.56元，增长54.34%。主要原因是：基本支出增长的原因是新招录公务员50人，导致人员经费增长；项目支出增长的原因是转移支付等项目经费增长。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市公安局五华分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出540,370,995.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出501,661,474.12元，占基本支出的92.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,709,521.47元，占基本支出的7.16%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市公安局五华分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,761,076.17元。其中：基本建设类项目支出2,000,000.00元。
由于我部门项目涉密，故不在此列举。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市公安局五华分局2025年度一般公共预算财政拨款支出588,491,636.83元,占本年支出合计的98.39%。与上年相比增加36,613,931.88元，增长6.63%,102.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出490,022,271.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.279%,完成年初预算的85.86%。主要用于公安业务支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未能完全执行。
5.教育（类）支出1,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%，完成年初预算的100%，主要用于试卷看守补助。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出41,691,390.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的108.19%。主要用于养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数上调，导致支出数大于预算数。
9.卫生健康（类）支出29,855,971.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%,完成年初预算的117.69%。主要用于医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数上调，导致支出数大于预算数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出26,920,553.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,完成年初预算的98.55%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休，导致预算数未全部执行完。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,574,052.39元，决算为5,919,547.61元，完成年初预算的78.16%；支出决算较上年增加2,759,162.68元，增长87.30%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为20,117.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.34%；公务用车购置费支出年初预算为3,700,000.00元，决算为3,486,870.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.90%，完成年初预算的94.24%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,874,052.39元，决算为2,412,559.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.76%，完成年初预算的62.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加20,117.75元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加3,486,870.82元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少747,825.89元，下降23.66%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,574,052.39元，支出决算为5,919,547.61元，完成年初预算的78.16%，支出决算较上年增加2,759,162.68元，增长87.30%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为20,117.75元；公务用车购置费支出年初预算为3,700,000.00元，决算为3,486,870.82元，完成年初预算的94.24%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,874,052.39元，决算为2,412,559.04元，完成年初预算的62.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公车购置经费未全部执行完毕，公车运维经费因财政拨款原因未能足额支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加20,117.75元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加3,486,870.82元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少747,825.89元，下降23.66%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年、本年均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：新购置14辆公务用车，公务用车购置费增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：国际警务交流。
2.购置车辆14辆。具体购置车辆原因：车辆老化，更新购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为205辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
我部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市公安局五华分局2025年机关运行经费支出38,709,521.47元，比上年减少457,688.92元，下降17.93%,主要原因是：财政资金紧张，未能全部支付产生费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、物管费等行政运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市公安局五华分局资产总额278,084,518.87元，其中，流动资产50,462,233.45元，固定资产15,959,608.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程211,659,979.31元，无形资产0.00元（净值），其他资产2,697.38元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83,352,290.84元，其中固定资产增加5,000,535.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额32,845,022.00元，其中：政府采购货物支出19,605,022.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,240,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件1：2025年度部门决算公开_表样
