五华区普吉街道办事处2025年

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

昆明市五华区人民政府普吉街道办事处（以下简称“普吉街道办事处”）是五华区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。行政区域面积30.72平方公里，辖区常住人口13.9万人，下辖观音寺社区、同心路社区、王家桥社区、云冶社区、普吉社区、联家社区、大塘社区、西景社区、景文社区、海屯路社区、小屯路社区、沙河北路社区、羊仙坡社区13个社区居委会。普吉街道办事处在职人员编制78人，其中行政编制30人、工勤人员编制2人、事业编制46人；实有人员74人，其中行政编制30人、工勤人员2人、事业编制42人；离退休人员24人。

（二）部门年度预算批复及执行情况

2025年普吉街道办事处总收入年初预算数为4,075.17万元，调整预算数为8,209.31万元，决算数为8,209.31万元，年初结转结余455.75万元，合计8,665.06万元。2025年普吉街道办事处总支出年初预算数为4,075.17万元，调整预算数为7,879.68万元，决算数为7,879.68万元，年末结转结余785.38万元，合计8,665.06万元。

（三）年度重点工作任务及完成情况

2025年度，普吉街道办事处完成发展党员10名，召开党工委理论中心组学习、各党支部集中学习54次，116名基层党组织书记完成讲纪律党课，实现党员教育培训全覆盖；主要经济指标中完成目标的共1项指标，未完成目标的共12项指标；街道30个重点项目均稳步推进；违建整治完成7.43万平方米，完成年度目标7.6万平方米的97.7%；新老运粮河普吉段25公里水质连续60个月稳定Ⅳ类以上，满足水质考核标准；开展文化学堂舞蹈、书法、非遗编织、剪纸等培训350余场次；开展就业登记13,066人，举办产业专场招聘会吸引159家企业提供岗位6,300个；排查“九小场所”1,260家、“三合一”场所147家，累计排查整治安全隐患3,874处、整改3,792处。

二、绩效评价结论

普吉街道办事处2025年部门整体支出重点绩效评价得分82.70，评价等级为“良”。其中：决策管理得分8.70分、管理效率得分16.50分、运行成本得分14分、职责履行得分34分、可持续发展能力得分2分、满意度得分7.50分。

普吉街道办事处全力推动党政党建、社会事务、民生保障、城市管理、平安建设等方面的履职任务，在社保就业、水环境治理、队伍建设和长效管理创新等方面成效明显，2025年度目标考核被评为优秀。但也存在预算编制不够精准，资金使用率不高；部分履职指标未完成，工作推进质效有待提升；资产管理规范性较差，日常管理存在薄弱环节；内控制度执行不到位，资金管理规范性不足；绩效管理水平较低，自评结果与实际不符等问题。

三、主要经验及做法

（一）党建引领基层治理，凝聚共建共治合力

构建街道党工委—社区党委—居民区党支部—党员楼栋长—党员中心户五级组织体系，打造“一社区一特色”品牌，立项“靠普人才支持计划”书记领办项目，组建9支社区治理人才队伍，完善“三级挂联”责任机制，探索党建引领下的基层治理新路径，切实提升基层治理效能。

（二）坚持民生为本，做实做细为民服务

全域开展“访民情、强服务、反电诈、防风险”大走访，深化“四个在一线行动”，统筹580余人次入户走访3.7万户，反诈宣传覆盖5.8万人，协调解决社区实际困难67个，排查矛盾纠纷53条，切实把服务送到群众身边，不断提升辖区群众的获得感和满意度。

四、存在的主要问题

（一）预算编制与执行不精准，资金使用效率不高

一是预算编制不精准，预算调整率高。2025年度年初预算数4,075.17万元，全年预算数8,665.06万元，预算调整率高达112.63%，远超10%的控制标准。年初预算与全年执行数偏差较大，主要由于区级横向拨款项目并非年初即可确定，相关建库工作贯穿全年，街道在项目前期筹备、预算编制精细化等方面存在短板。

二是政府采购执行率偏高。普吉街道2025年度政府采购合计预算数为115.57万元，实际政府采购合计金额为320.5万元，政府采购执行率为277.32%。主要由于政府采购预算编制时未充分考虑跨年度项目的资金安排和支付节奏，政府采购预算编制未能准确反映当年实际采购需求，预算编制口径与实际支出口径不一致。

三是结转结余资金较大，个别项目资金长期沉淀。结转资金由年初455.75万元增至年末785.38万元，较上年度455.75万元增加329.63万元，结转结余变动率达72.33%，大量资金沉淀未形成有效支出。从结转结余明细看，景文社区启动资金2.34万元账龄已达3年以上，长期挂账未使用，资金使用效率较低。反映出一是部分项目前期准备工作不充分，项目立项后未及时推进落地实施，导致资金到位后无支付条件、长期闲置；二是街道对项目实施进度预判不准确，预算安排与实际工作推进脱节，工作节奏与预算执行衔接不紧密；三是对长期闲置沉淀的项目资金未及时开展清理盘活工作，造成财政资金低效闲置、效益偏低。

（二）部分履职指标未完成，工作推进质效有待提升

一是多项经济指标完成情况较差，招商引资结构性失衡。13项主要经济成效指标中10项未完成，未完成引进总部企业、供应链企业、跨区域协助项目任务；建筑业、批发业、规上工业等行业增速均未达标，固定资产投资完成率72.06%，实际利用外资完成率仅5.17%，受宏观环境、行业下行、房地产市场萎缩等因素影响，经济发展质效不佳。

二是网格案件未完全处置。截至评价日，网格中心派发案件中，待处置案件仍有114件，多为跨领域、综合性事项，受职能交叉、流转环节多影响，闭环处置不及时。

三是城市管理薄弱，安全隐患整改未全部清零。违建整治完成率97.7%，新增违建源头管控不足，部门协同不畅；73条市政道路配套设施未完成移交管养。全年排查安全隐患3,874处，整改3,792处，82处隐患未清零；九小、三合一场所点多面广，监管力量不足，多主体协调类隐患整改周期长。

四是基层治理力量薄弱，社会面稳控存在风险。流动人口半年未更新数据52,051条，无专职采集管理人员，人员力量与管理体量不匹配。信访总量逐年上升，存量积案化解难度大，源头化解机制薄弱；治安防控体系不完善。2025年发生安全事故1起、伤亡1人，事故防控成效不明显，风险源头管控存在漏洞。

（三）资产管理规范性较差，日常管理存在薄弱环节

街道虽已制定《普吉街道办事处固定资产管理制度》，但整体资产管理意识薄弱，制度落地执行不到位。经固定资产抽查盘点发现：一是部分资产未粘贴资产标签，资产实物与卡片对应关系不清；二是资产报废处置不及时，部分损坏、报废资产未及时履行报废审批程序、更新资产状态；三是截至2026年6月仍有17项资产处于“验收入库中”状态。资产未及时转入固定资产台账，机构改革后资产接收及管理衔接不够紧密，资产验收及入账不及时、账面记录与实际使用情况不相符，影响资产核算的准确性和完整性。

（四）内控制度执行不到位，资金管理存在风险

部分项目费用报销附件资料不全、审批流程不够规范。如一是城管执法中队非税经费7月记账-40号凭证后附资料未见采购流程及验收资料，无法核实采购程序合规性及相关物资实际到货、质量合格情况；二是昆明市社会福利院周边教育地块城市更新改造项目资金2月记账-50号凭证未附内部决策记录，不符合《普吉街道办事处财务制度（修订）》中“严格对预算与专项经费壹万元以上（含壹万元）过行政办公会，预算与专项经费捌万元以上（含捌万元）过党工委会的议事决议制度执行。”的要求。上述问题反映出街道在内部控制制度执行方面存在不足，“三重一大”集体决策制度未得到严格有效执行，大额资金支出缺乏可追溯的决策依据；财务审核把关不严，原始凭证审核流于形式；采购管理缺乏闭环，从采购到验收的完整证据链条缺失。资金使用的真实性和合规性存疑，资金安全和风险防控存在薄弱环节，也增加了财政资金管理风险。

（五）绩效管理水平较低，自评结果与实际不符

一是绩效目标设定不科学。街道设置的部门总体绩效目标和部门年度目标以定性阐述为主，未能明确反映计划工作数量内容，定量化内容较少、可衡量性不强，对清晰、明确地设置年度预算绩效指标的指导性意义不大。

二是绩效指标不完善。绩效指标覆盖面不均衡，较部门履职重要任务及重点工作存在明显缺口；效益指标中定性指标占比偏高、缺乏量化标准，指标主观性较强，不利于后续开展考核评价；部分绩效指标名称与指标值量度单位设置不匹配，指标含义不够严谨准确；时效指标设置单薄，仅设置“完成时限1年”一项且指标值过于笼统。

三是绩效自评失真，评价约束性不足。首先，自评报告仅给出“整体支出绩效评价为优”的定性结论，但整篇报告中未提供具体的评价总得分。其次，三级指标基本采用定性描述，结论缺乏量化数据支撑，缺少逐项评分的具体分值、扣分依据及得分理由，无法清晰反映各项指标的实际完成程度，自评结论的客观性和可验证性不足。再次，自评报告描述的问题均属于预算执行层面的客观困难，归因倾向于外部因素，对实际内部存在问题识别不充分，自我剖析深度不足。

四是绩效管理结果未能运用，闭环管理机制尚未形成。绩效管理结果应用方面缺乏相关佐证材料，自评报告中反映“绩效评价成果应用不足”，自评结果未充分与项目后续安排、资金分配挂钩，绩效评价结果与预算安排、资金分配、项目调整之间未形成有效联动，评价工作未能充分转化为改进预算管理和提升资金效益的具体举措，绩效闭环管理未能有效实现。

五、建议

（一）强化预算编制精准性，盘活沉淀资金

一是夯实预算编制基础，严控预算调整规模。做实项目前期论证测算，提高预算编制前瞻性。

二是厘清政府采购预算编制口径。明确政府采购预算编制应与当年实际采购需求和支付计划相匹配，加强政府采购预算与部门预算的衔接。在编制部门预算时同步细化政府采购预算，确保采购预算有明确的项目支撑和支付计划，避免采购预算与实际采购行为脱节。

三是建立结转结余资金常态化清理机制。建立存量资金台账，具备实施条件的项目加快推进形成支出；对长期沉淀、无法实施的项目，按财政规定及时上缴统筹，提高资金使用效益。

（二）落实工作要点，提升整体工作质量

一是强化经济运行监测调度。对重点行业、重点企业开展跟踪帮扶，优化招商引资项目储备；对固定资产投资、外资项目实行清单化管理，破解项目堵点，改善招商结构性失衡问题。

二是优化诉求处置机制。严格落实12345热线办理时限，对超期、未化解案件重新处置；建立跨部门网格疑难案件会商机制，优化流转流程，加快案件闭环办理。

三是推进城市管理和安全隐患闭环治理。加大新增违建巡查管控，健全拆违部门联动机制；建立市政道路配套设施移交台账，主动对接主管部门。对未整改安全隐患建立台账，加大巡查力度，强化多部门协同处置，压实安全生产监管责任。

四是夯实基层治理，防范社会稳定风险。配齐流动人口专职管理人员，完成滞后信息复核更新，用好信息化手段提升管理水平。完善信访源头预防化解机制，加快重点领域积案化解；健全治安防控体系，提升基层响应处置能力。

（三）强化资产管理责任，规范固定资产管理

一是压实资产管理主体责任。组织开展资产制度学习，严格落实《普吉街道办事处固定资产管理制度》。

二是全面开展固定资产清查盘点。补全资产标签，厘清实物与卡片对应关系；对损毁资产及时履行报废审批，更新系统状态，做到账实、账卡相符。

三是规范资产验收入账及交接流程。完成“验收入库中”资产验收并及时入账；补齐机构改革资产移交流程，保障资产核算真实完整。

（四）规范内控管理，落实制度执行

一是严把财务报销审核关口。采购类支出必须核验采购、验收佐证材料，资料不全不予报销，完善采购全流程证据链条。

二是严格执行“三重一大”议事决策制度。落实经费议事决策要求，完整留存会议记录作为支出附件，确保大额资金支出有据可溯。

三是压实岗位内控责任。开展财经业务培训，厘清经办、采购、审核岗位职责；常态化开展凭证自查，及时整改管理漏洞，防范财政资金风险。

（五）重视绩效管理工作，推进绩效管理的科学化

一是科学设置绩效目标指标。结合辖区实际、年度工作任务及历史数据开展测算，细化分解绩效目标；兼顾定性与定量指标，修正指标错配问题，构建贴合履职实际、可衡量的绩效指标体系。

二是规范绩效自评工作。完整填报自评总分、三级指标得分及扣分依据，以数据支撑评价结论；客观剖析内外部问题，避免自评流于形式。

三是加强绩效管理业务培训。提升业务、财务人员绩效工作能力，发挥绩效自评改进管理作用，真实反映资金使用与履职成效。

四是开展绩效管理结果应用，将相关结果作为下一年度预算安排的重要依据。建立评价结果反馈整改机制，对发现问题逐项整改。完善绩效管理全过程佐证材料归档，推动形成绩效完整闭环，切实提升财政资金使用效益。