昆明市五华区城市更新改造局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行上级部门有关城市更新改造的方针政策和法律法规；结合我区实际，建立完善全区城市更新改造配套规定、办法和工作流程，报区政府审批后组织实施。负责统筹协调、监督指导和跟踪服务全区城市更新工作，按上级主管部门及区委、区政府的工作安排推进我区城市更新改造工作。组织编制全区城市更新改造中长期发展规划、年度计划及相关工作方案，并按程序报批后组织实施。会同街道办事处及有关部门初审城市更新改造、土地收储供应项目并提出初步意见，指导土地一级开发主体编制城市更新改造项目规划方案，按程序报批。负责城市更新改造征迁补偿工作，组织、指导、委托和协调实施单位做好城市更新改造的征迁补偿和安置相关工作。负责城市更新改造的调查研究、宣传教育工作。负责对征迁实施单位开展城市更新改造的监督检查和考核工作。负责征迁补偿资金费用专户存储、监管和拨付工作。负责城市更新改造中涉及保障性住房改造项目的，按照保障性住房改造政策执行。承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、项目计划和合同管理科、征收管理科、政策法规科。
我单位所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.昆明市五华区城市更新改造局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.旧城旧厂改造。昆明学院人民西路地块及周边片区改造1号地块项目（春城华府）已竣备，完成回迁安置房交付工作；昆明学院人民西路地块及周边片区改造2号地块项目（雅府嘉苑）建有回迁安置房源343套，已完成单位产权134户、个人产权96户、回迁转货币1户的回迁安置工作；农垦干校（云南农业大学五华校区）城市更新改造项目已完成征收、组价、组件工作，土地出让材料已报送至市交易中心，待审查后挂牌交易；昆明技师学院迁建（昆明市公共实训基地）项目已完成净用地范围内征迁工作；五华63号路（南段）新建工程建设项目涉及云南省广播电视局办公区1号楼（电视购销中心）已取得省机关事务管理局的相关批复，目前正在协商征收补偿协议签订等事宜；五华区金鼎数字产业园（二期）项目征迁工作已完成；五华区烟厂存量用地地块于2025年11月3日印发了《关于印发五华区烟厂存量用地地块国有土地及房屋征收与补偿安置实施方案的通知》（五政办通〔2025〕21号），目前正在开展评估机构推选工作；五华区西北片区云铜以北片区（一期）项目（小普吉4号地块）A地块已于2025年3月10日挂牌交易，由华翊产城以4924.8万元竞得，B地块已完成收储，C地块已签订投资合作协议。
2.城中村改造。扎实推进第一批专项借款城中村改造项目。普东城中村改造项目、昭宗城中村改造项目、豹子头城中村改造项目3个第一批专项借款城中村改造项目已累计收到专项借款34.75亿元，已拨付27.78亿元。3个项目已签订征迁协议2180户，签约率89%，已拆除建筑面积102.5万平方米，占拟拆除建筑物面积的80%。豹子头项目17号地块2025年4月2日实现土地交易，成交价17681.24万元。
3.轨道建设落实情况。轨道交通1号线西北延线一二一大街站TOD项目已于2025年11月19日顺利完成土地出让，由社会投资人成功竞得，成交金额32955.78万元。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区城市更新改造局2025年度收入合计15,235,850.79元。其中：财政拨款收入3,294,850.79元，占总收入的21.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,941,000.00元，占总收入的78.37%。
与上年相比，收入合计减少50,397,196.75元，下降76.79%。其中：财政拨款收入减少62,338,196.75元，下降94.98%；上级补助收入减少0.00元,下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加11,941,000.00元，增长100.00%。主要原因是2024年我局争取了3笔城中村改造项目上级转移支付资金用于三个城中村改造项目征求补偿以及回迁房安置。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区城市更新改造局2025年度支出合计8,639,773.68元。其中：基本支出3,174,850.79元，占总支出的36.75％；项目支出5,464,922.89元，占总支出的63.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少56,996,358.87元，下降86.84%。其中：基本支出减少109,196.76元，下降3.33%；项目支出减少56,887,162.11元，下降91.24%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2024年我局争取了3笔城中村改造项目上级转移支付资金用于三个城中村改造项目征求补偿以及回迁房安置。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,174,850.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,029,042.39元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,808.40元，占基本支出的4.59％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区城市更新改造局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,464,922.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.上年应付未付项目资金
该项目截止12月31日，预算下达103,110.60元，预算确定数102,610.60元，支出52,610.60元,用于支付报刊费等上年应付未付项目资金。
2.昆明市五华区岗头村城中村回迁安置房项目A7地块幼儿园购买项目资金
该项目截止12月31日，预算下达45,000.00元，预算确定数45,000.00元，支出45,000.00元，用于支付昆明市五华区岗头村城中村回迁安置房项目A7地块幼儿园购买项目评估费。
3.轨道交通1、4、5号线征收补偿资金（其他资金项目）
该项目截止12月31日，预算下达44,922.89元，预算确定数44,922.89元，支出44,922.89元，用于支付轨道交通1、4、5号线征收补偿。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区城市更新改造局2025年度一般公共预算财政拨款支出3,294,850.79元,占本年支出合计的38.14%。与上年相比减少62,338,532.76元，下降94.98%,完成年初预算的95.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出300,443.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的104.32%；主要用于机关单位社保职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是人员工资及费用有所调整。
9.卫生健康（类）支出243,819.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的97.72%。主要用于医保等费用，与年初预算差异主要原因为：人员工资及费用有所调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出2,490,547.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%,完成年初预算的93.03%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；及城市更新改造项目支出；与年初预算差异主要原因为：人员工资及费用有所调整。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出260,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%,完成年初预算的110.24%。主要用于支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我部门本年度未安排“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区城市更新改造局2025年机关运行经费支出145,808.40元，比上年减少86,323.60元，下降37.19%,主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等行政运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区城市更新改造局资产总额72,288,436.01元，其中，流动资产72,204,944.96元，固定资产81,761.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,729.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,436,638.40元，其中固定资产减少17,722.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额3,974.40元，其中：政府采购货物支出3,974.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,974.00元，其中：授予小微企业合同金额3,974.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市五华区城市更新改造局025年度国有资产使用情况表
