目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

西翥街道办事处是区政府的派出机关。其主要职责是加强街道、社区党的、组织、思想、宣传等建设工作，落实“两个责任”，加强党风廉政建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作；开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境；进行城市市容管理，以城市管理和社区建设服务为重点，做好辖区内的行政事务管理服务和居民工作；指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理；认真做好辖区社会治安综合治理工作，使人民群众全面了解消防安全、安全生产工作。增强全民应急意识，提升公众安全素质，提高防灾减灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，依法开展安全生产食品安全监督管理；开展人民调解和普法教育，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；依法进行国防动员和兵役管理；做好教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业；完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括:党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、平安法治办、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展中心、武装部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明市五华区人民政府西翥街道办事处

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员121人。包括财政拨款开支经费的人员121人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休0人）。年末遗属6人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）党建引领强基固本，治理效能全面提升。一是深化思想政治建设，凝聚思想共识。坚持用制度规范党建工作，召开党工委会议29次，党建专题会议2次，研究谋划落实基层党建工作，开展党工委理论学习中心组学习7次，按月研判意识形态风险9次、按季度研判3次，开展党的二十大精神宣讲3次。开展新时代文明实践活动195场次，开展各类学习研讨456次、专题党课140次。二是做好换届筹备工作，建强组织基础。常态化开展社区班子运行情况评估，结合工作实际，整顿提升软弱涣散，促进整顿提升工作走深走实。研判后备力量储备，对社区“两委”后备人才库进行梳理、研判，建立动态管理的社区后备干部人才库，确保每个社区储备2-3名优秀的后备干部，配强社区干部队伍。三是压实党风廉政责任，深化廉政建设。专题召开会议研究分析党风廉政建设工作情况，部署党风廉政建设工作，制定《西翥街道2025年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》。加强警示教育，以“三会一课”、主题党日等形式开展警示教育140次。加大案件查办力度，办理涉及集中整治案件8件8人，党纪处分5人，开除党籍1人，政务处分2人，在办4件，收到问题线索18件，党纪处分5人，政务处分2人，开除党籍4人，在办10件。

（二）经济发展稳中提质，产业支撑能力增强。一是经济指标平稳运行。目前辖区共登记企业1219户，其中规上企业16户。街道班子领导坚持常态化走访企业，实现规上企业“一对一”服务全覆盖，着力解决企业诉求，推动辖区经济社会发展稳中有进。2025年1至9月完成限额以上零售业商品销售额11,701.70万元、规模以上工业增加值10,208万元、餐饮业营业额639.5万元、建筑业总产值5,322.40万元。2025年1至9月完成固定资产投资5.2284亿元，其中工业固投完成2.2163亿元、农业固投完成1.1952亿元。项目包装21个、项目开工11个、项目入库11个。二是做好重大项目保障。完成昆明技师学院迁建项目182.75亩指标地块内拆迁协议签订及拆除工作，共征收集体土地194.52亩，共拆除315.72亩建构筑物，10kv及以下配网线路迁改工程（强电）总工程完成90%。滇中引水二期配套项目已完成供地计划的59.3%，已完成厂口片区“四好农村公路”建设项目一期建设及五华区2025年度第四批次城镇建设用地项目社会稳定风险评估工作。西翥街道、对门山、沙朗乡光伏发电项目大村社区已移交土地约300亩至乾润新能源公司。三是招商引资持续开展。截至目前，已接待企业约50余家，签约项目完成18个，在跟进项目16个。签约金额达6.7561亿元，涵盖新能源、新农业、文旅康养服务等业态。其中内资任务数完成申报4.1257亿元。新签约亿元以上项目3个，均已开工建设投资，在谈外资项目2个，正积极进行项目申报。

（三）乡村振兴扎实推进，农业农村全面发展。一是招募乡村旅居人才，助力乡村振兴。依托云南省首家“村播小院”，吸引返乡青年人才17名，培养“村播”人才152人，累计开展直播36场，成交订单8.3万单，直接带动农特产品销售780万余元，初步形成优秀“村播”人才聚集效应。实施“西翥乡村旅居人才招募计划”，利用母格老村、麦和稻田等乡村文旅新地标，吸引旅居人才带着项目和智慧进村绘蓝图，以人才振兴助力乡村全面振兴。二是发展壮大集体经济，增强发展后劲。9个社区认缴100万元成立街道级集体经济营运管理公司，推动集体经济发展。2025年成功申报和实施陡普鲁苹果基地、瓦恭温室加温、龙庆蓝莓种植三个中央和省级财政扶持新型农村集体经济项目。三是打造特色节庆品牌，赋能乡村旅游。坚持以文化赋能乡村旅游，举行乡村文化旅游节新闻发布会6次。因地制宜推出“梨花节”“樱花节”“采摘节”“火把节”“丰收节”等系列节庆活动，同步开展“酱菜文化节”“红石岩调子会”“环沙朗山地自行车邀请赛”“兰花展”等特色文旅活动，成功打造“月月有活动、季季有亮点”的“乡村文化旅游节”核心文旅标识。

（四）人居环境持续改善，美丽乡村建设提速。一是分批推进危房改造，改善人居环境。联合区住建局、第三方排查全域11631栋房屋，确定实际改造需求C级324栋、D级195栋，以瓦恭社区秧草沟小组为试点，同步推进全域改造，截至目前，58 栋完成改造及宅基地审批手续，19 栋正在改造。扎实推进厕所革命，农村卫生户厕覆盖率达95%以上，卫生公厕122座（自然村覆盖率达100%），定期抽查辖区无害化卫生户厕，确保相关问题及时发现、及时整治。以“拆、清、建、管、绿”为核心，组织社区开展集中清理行动：累计清理“五堆”数百吨，疏通村内沟渠百余公里，清除残垣断壁数十处，重点整治农旅融合区域环境。二是坚持规划引领作用，优化审批流程。深入运用“千万工程”经验，已完成10个社区“多规合一”实用性村庄规划编制、审批，结合西翥辖区实际，规范审批程序，制定《西翥街道规范农村宅基地联审联批联管工作操作细则》，缩短审批时间，截至目前，共完成审批农村宅基地6批148户。三是规范集体“三资”管理，摸清资产底数。扎实推进农村集体“三资”清查核实工作，全面摸清集体资产资源底数，共发现问题233个，已完成整改200个，整改率85.84%，移交线索12个，追缴金额190.97万元，建立“1+17”的社区清晰账本。完成11个社区的干部任期和离任经济责任审计工作，规范日常账务管理流程，上线使用“农信通”系统，完成128个账套的初始化与账务录入。

（五）生态治理成效显著，绿色发展底色鲜明。一是扎实推进生态修复，改善生态环境。2024年第三轮中央生态环保督察投诉问题16件，均已通过区级验收，3件通过市级验收。定期开展农村黑臭水体的识别排查，无新增疑似黑臭水体情况。组织开展林长制巡林次数约1200余次。依托云南黎晓农业种植项目创新引入“生态修复+数字农业”模式，形成生态修复与产业振兴互促的西翥经验。二是严格落实耕地保护，守住耕地红线。2024年耕地流出图斑排查整改15个，共计整改拆除19.73亩，完成率达100%，有序开展重大项目永久基本农田补划耕地流出图斑整改工作、2024年度耕地流出图斑排查工作。推进非经营性自建房验收销号任务，截至目前1350栋非经营性隐患自建房均实现销号，销号率达100%。三是普及健康生活理念，提升健康水平。持续巩固提升爱国卫生“七个专项行动”成果，重点开展11个村117个小组的环境卫生整治，整治卫生死角 550处，人居环境得到显著改善。开展健康教育知识宣传讲座50次、发放健康教育宣传折页1000份，有效提高群众的健康知识。

（六）民生保障坚实有力，群众幸福指数提升。一是社会保障全面覆盖，筑牢民生底线。及时发放各类奖励补贴，录入计生奖励家庭信息系统382人，发放补贴390240元；2024年上报低保独生子女21人，发放补贴24400元；落实独生子女中高考加分政策9人，向沙朗中学及厂口中学发放教育奖励金20000元，补发91人次省级火化补助91000元。兜底民生保障，对辖区内14户40人困难群众开展救助，发放临时救助资金73594元。二是就业创业积极推进，拓宽增收渠道。开展劳动力转移技能培训76人次，实现贷免扶补扶持创业担保贷款成功放款5人，贷免扶补贷款放款10人，完成劳动力转移系统登记12957人，实现省外农村劳动力转移输出153人。促进家门口就业，收集有效就业岗位390个，保障务工人员合法权益。成功协调拖欠农民工工资问题5人次，涉及金额0.93万余元。三是抓实应急处置工作，保障校园安全。筑牢校园安全防线，印发执行《西翥街道办事处校园周边安全问题整治工作方案》，对西翥辖区20个教学点开展联合安全检查，开展专家安全讲座3场，防溺水实操课培训覆盖辖区1400余名学生。组织社区小组开展街道级防汛实战演练1次，提升防汛应急能力，及时处置今年两轮强降雨，紧盯薄弱环节和危险区域，紧急转移群众283户629人，切实保障群众生命财产安全。

（七）社会治理平安有序，和谐稳定局面巩固。一是扎实管理流动人口。完成未成年流动人口数据908条，完成半年未更新流动人口任务848条，核实出租房屋334户，流动人口2592人，累计更新数据3820条。二是加强反邪禁毒工作。召开反邪教专题会2次、涉邪人员转化分析会1次，认定转化5人；强化禁种铲毒工作，2025年累计出动人力490次，巡查面积30.23平方公里，查处非法种植罂粟案件7起，铲除罂粟植株2558株。三是深化矛盾纠纷化解。调解各类矛盾纠纷案件148件；加强涉稳矛盾纠纷源头防范化解，党政领导班子成员每月轮流接访，接待来访群众30批65人次，排查信访矛盾纠纷35件，调处35件，宣传《信访工作条例》24次，发放宣传折页350余份、接受群众现场咨询60余次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年度收入合计199,621,232.86元。其中：财政拨款收入62,683,432.37元，占总收入的31.40%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入136,937,800.49元，占总收入的68.60%。

与上年相比，收入合计增加24,337,527.53元，增长13.88%。其中：财政拨款收入减少14,081,327.97元，下降18.34%；其他收入增加38,418,855.50元，增长39.00%。主要原因是本年新增昆明技师学院迁建（昆明市公共实训基地）项目征迁款、厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程项目补偿款、滇中引水工程二期配套工程五华干线云花谷段征地拆迁补偿款专项经费等。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年度支出合计216,493,397.20元。其中：基本支出45,691,122.19元，占总支出的21.11％；项目支出170,802,275.01元，占总支出的78.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加67,192,788.34元，增长45.01%。其中：基本支出增加1,155,777.44元，增长2.60%；项目支出增加66,037,010.90元，增长63.03%。主要原因是增加昆明技师学院迁建项目、厂口连接线至厂口工业园东片区（富嵩公路）公路工程项目、滇中引水工程二期配套工程等支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民政府西翥街道办事处机构正常运转的日常支出45,691,122.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,762,220.90元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,928,901.29元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民政府西翥街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,802,275.01元。其中基本建设类项目支出1,581,558.46元。

1. 代表工作经费58,369.24元，主要用于人大代表工作。

2. 政协活动经费2,244.00元，主要用于政协委员工作室开展政协活动。

3. 流动人口管理专项经费114,424.00元，主要用于流动人口管理。

4. 2022年零余额项目支出缺口经费70,000.00元，主要用于零余额未付项目支出。

5. 一般公用经费1,632.04元，主要用于桃园社区经济服务。

6. 社区统计调查服务经费81,219.54元，主要用于购买社区统计调查服务。

7. 第五次全国经济普查工作经费5,019.00元，主要用于第五次全国经济普查。

8. 住户调查工作经费4,480.00元，主要用于住户调查。

9. 防汛经费3,809.00元，主要用于防汛。

10. 临商税奖励经费9,187.00元，主要用于兑付临商税奖励。

11. 党建工作经费9,005.00元，主要用于党建工作。

12. 妇联主席补贴经费27,216.60元，主要用于妇联工作支出。

13. 市场监督管理所伙食补助25,952.50元，主要用于食堂天然气及电费支出。

14. 综治工作经费5,105.00元，主要用于法制宣传材料制作。

15. 2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金40,899.76元，主要用于公共文化服务。

16. 民政局项目经费679,144.00元，主要用于民政工作支出。

17. 劳动就业服务局经费经费89,940.00元，主要用于劳动就业、创业服务。

18. 死亡抚恤补助经费252,457.60元，主要用于死亡抚恤。

19. 防艾、严重精神障碍患者监护人以奖代补等经费155,860.80元，主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补。

20. 社会事务经费130,454.20元，主要用于租用农户土地粮食补偿。

21. 交通劝导员经费500,350.00元，主要用于交通劝导员工作补贴。

22. 行政执法经费405,175.90元，主要用于城管执法。

23. 城管非税返还项目经费175,646.05元，主要用于城管执法。

24. 城市管理服务中心（二组）工作经费20,000.00元，主要用于防汛抗旱。

25. 城市更新改造局等项目经费140,366,221.56元，主要用于昆明技师学院迁建。

26. 农业农村发展经费174,750.00元，主要用于公路日常养护、小坝塘治理。

27. 基层党建工作经费109,677.28元，主要用于新闻合作项目。

28. 高原特色农产品交易中心地块规划道路旁的房屋征地拆迁补偿款2,000.00元，主要用于现状保全公证。

29. 西翥片区生活污水收集处理项目二标段（迤六社区）项目经费1,000,000.00元，主要用于西翥片区生活污水收集处理项目二标段（迤六社区）进度款支出。

30. 昆明至倘甸高速公路项目（五华西翥段）红线款外经费2,111,562.91元，主要用于昆倘高速建设项目征迁红线外附属物补偿。

31. 乡村振兴党群服务中心提升改造项目经费100,000.00元，主要用于乡村振兴党群服务中心提升改造。

32. 社会公厕及村庄保洁经费1,749,386.00元，主要用于社会公厕开放及村庄保洁。

33. 平安法治经费13,817.88元，主要用于综治中心商务专线服务。

34. 乡村振兴及人居环境经费487,047.08元，主要用于瓦恭社区清水塘小组土地补偿。

35. 武装部工作经费7,990.00元，主要用于购买民兵物资。

36. 瓦恭社区和厂口社区危房改造补助资金469,400.00元，主要用于危房改造。

37. 应付未付资金777,233.19元，主要用于应付未付项目支出。

38. 城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补经费440,000.00元，主要用于龙庆社区绿美村庄项目建设。

39. 应急处置中心工作经费39,227.38元，主要用于购买应急处置通信系统。

40. 2023年中央农业防灾减灾资金98,490.30元，主要用于中央农业防灾减灾项目进度款支出。

41. 2025年第二批中央农业经营主体能力提升资金350,000.00元，主要用于农村实用人才带头人示范培训。

42. 青龙项目区小流域综合治理提质增效项目经费500,000.00元，主要用于青龙项目区小流域综合治理提质增效。

43. 林业有害生物测报点监测补助经费19,200.00元,主要用于林业有害测报员补助。

44. 2024年省级森林生态效益补偿资经费29,400.00元，主要用于天保管护人员团体意外伤害险。

45. 解决强降雨抢险救灾应急处置工作经费500,000.00元，主要用于强降雨抢险救灾应急处置工作。

46. 抗旱募捐经费17,396.00元，主要用于抗旱应急工程建设。

47. 滇中引水工程项目经费7,109,691.24元，主要用于滇中引水工程征地补偿。

48. 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,826,480.80元，主要用于中央乡村振兴项目支出。

49. 2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金695,000.00元，主要用省级于乡村振兴项目支出。

50. 东村社区污水管网建设工程项目保障公路、公路附属设施质量和安全技术评价报告编制经费22,400.00元，主要用于东村社区污水管网建设工程项目保障公路、公路附属设施质量和安全技术评价报告编制。

51. 2019年界牌小组美丽宜居及人居环境示范村项目经费228,645.76元，主要用于厂口社区界牌小组美丽宜居乡村及人居环境示范村项目。

52. 2021年陡坡社区陡坡小组人居环境提升改造项目经费278,154.09元，主要用于陡坡小组人居环境提升改造。

53. 大村社区购买昆明精顺养殖有限公司部分农业设施发展食用菌种植项目二期经费273,105.00元，主要用于购买农业设施发展食用菌种植。

54. 历年乡村建设项目经费457,651.67元，主要用于历年乡村建设项目相关费用支出。

55. 三多社区干塘子小组道路提升改造项目经费69,641.81元，主要用于干塘子小组道路提升改造。

56. 瓦恭社区稻鱼共生机耕道路建设项目经费146,443.60元，主要用于瓦恭社区稻鱼共生机耕道路建设。

57. 桃园社区沙靠小组人居环境提升雨污分流项目经费100,000.00元，主要用于沙靠小组人居环境提升雨污分流项目。

58. 陡普鲁社区白泥塘小组村庄美化提升项目经费113,317.21元，主要用于陡普鲁社区白泥塘小组村庄美化提升。

59. 2022新民社区乡村振兴美丽宜居示范村建设项目经费支出200,000.00元，主要用于新民社区乡村振兴美丽宜居示范村建设。

60. 2019年度五华区村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制大凹新村项目经费563,100.00元，主要用于村级公益事业建设。

61. 公厕管护经费723,241.95元，主要用于11个社区98座公厕管护。

62. 瓦恭社区秧草沟小组农村危房改造补助资金290,000.00元，主要用于危房改造。

63. 三多社区干塘子小组道路提升改造项目经费134,020.16元，主要用于干塘子小组道路提升改造。

64. 自然资源卫片执法图斑整改经费654,201.42元，主要用于图斑整改。

65. 2024年农村公路养护工程经费507,089.62元，主要用于公路养护。

66. 2025年交通运输领域专项经费200,000.00元，主要用于瓦恭社区老李角至下瓦恭路面硬化。

67. 2024年辆购置税收入补助地方经费400,000.00元，主要用于瓦恭社区烂耳朵至秧草沟路面硬化。

68. 市区两级挂牌督办道路交通安全隐患点段治理经费200,000.00元，主要用于农村公路隐患治理。

69. 耕地流出整改耕地“占补平衡”专项整治工作经费521,894.87元，主要用于耕地专项整治。

70. 图斑整改经费200,000.00元，主要用于图斑整改。

71. 地方政府专项债券经费1,657,805.00元，主要用于政府性基金债务收入安排。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出62,456,706.39元,占本年支出合计的28.85%。与上年相比减少13,161,468.32元，下降17.41%，完成年初预算的121.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出27,159,631.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.48%，完成年初预算的89.55%。主要用于行政运行等支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出40,899.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于其他文化和旅游等支出；造成预决算差异的主要原因是新增项目。

8. 社会保障和就业（类）支出3,628,900.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，完成年初预算的102.31%。主要用于社会保障服务工作经费等支出；造成预决算差异的主要原因是新增项目。

9. 卫生健康（类）支出1,720,181.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%，完成年初预算的103.47%。主要用于医疗支出；造成预决算差异的主要原因是新增项目。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出7,550,091.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%，完成年初预算的197.63%。主要用于城乡社区管理事务等支出；造成预决算差异的主要原因是新增项目。

12. 农林水（类）支出18,836,940.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.16%。完成年初预算的185.94%。主要用于农业农村、乡村振兴等支出；造成预决算差异的主要原因是新增项目。

13. 交通运输（类）支出1,327,089.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，完成年初预算的1,327.09%。主要用于公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是新增项目。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出521,894.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，年初无此项预算。主要用于自然资源利用与保护支出；造成预决算差异的主要原因是新增项目。

19. 住房保障（类）支出1,671,077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，完成年初预算的98.89%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 国有资本经营预算支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,216.00元，支出决算为91,029.60元，完成年初预算的72.70%；支出决算较上年增加11,427.32元，增长14.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125,216.00元，决算为91,029.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的72.70%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,427.32元，增长14.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125,216.00元，支出决算为91,029.60元，完成年初预算的72.70%，支出决算较上年增加11,427.32元，增长14.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125,216.00元，决算为0.00元，完成年初预算的72.70%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11,427.32元，增长14.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化及业务量增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障综合执法、网格工作等所需车辆燃料费、维修费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处2025年机关运行经费支出1,847,532.29元，比上年减少1,293,623.31元，下降41.18%,主要原因是厉行节约。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区人民政府西翥街道办事处资产总额196,731,909.84元，其中，流动资产140,842,379.59元，固定资产6,371,424.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程48,921,978.77元，无形资产8,126.79元（净值），其他资产588,000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,000,805.98元，其中固定资产减少648,233.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1,726,730.84元，其中：政府采购货物支出695,000.00元，政府采购工程支出988,137.68元，政府采购服务支出43,593.16元。授予中小企业合同金额1,726,730.84元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

五华区人民政府西翥街道办事处2025年度部门决算公开表