昆明市五华区图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（二）开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

（三）传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（四）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（五）图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资源建设部、信息技术保障部、读者服务部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.昆明市五华区图书馆。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，党的建设根基持续夯实坚持把政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，组织集中学习24次、主题党日10场。开展“党建+阅读推广”等特色活动，依托五华讲坛举办红色专题学习。规范党员发展、党费收缴、党务公开等党务工作。常态化开展廉政教育、廉政谈话，落实意识形态责任制，对馆藏、数字资源、讲座开展专项清查，守好文化阵地。

（二）聚焦主责主业，基础服务效能稳步提升保障免费开放，截至2025年10月21日接待读者346934人次，借阅书刊36638册，新增读者证227个。克服经费困难，新增图书1770册，接收捐赠图书117册，完成图书剔旧处置，争取19万元专项资金用于农家书屋更新。多方协调保留原有数字资源，开通省图数字资源试用平台，数字资源浏览量150万余次。信息技术部门巡检软硬件150次，及时处置各类故障，保障业务系统稳定运行。

（三）深耕阅读推广，品牌活动影响日益扩大依托社会力量办好“五华讲坛”，举办讲座21场；持续开展“你挑书我买单”，读者选书1798册；开展暑期少儿系列活动17场。围绕各类节庆节点举办线下活动387场（含分馆）。办好世界读书日活动，常态化开展助残、助老阅读服务。积极参加市级阅读赛事，取得多项奖项，圆满完成区两会现场服务。开展线上活动15场，网站发布资讯55条，访问量同比增长42%。

（四）完善体系建设，服务网络覆盖更趋均衡推进总分馆三期项目，完成一、二阶段建设，设备交付安装，数据平台搭建完成80%。联合社会力量新建阅读服务点4个，推动阅读服务下沉基层。

（五）强化技术支撑，智慧图书馆建设初显成效做好网络巡查和数据备份，全年无重大信息安全事故。优化门户网站，探索新技术应用，夯实智慧图书馆建设基础。

（六）筑牢安全防线，平安阅读环境得到保障修订安全管理制度和应急预案，落实常态化安全检查，全年开展专项检查9次，隐患整改率100%。组织安全宣教、消防培训和疏散演练。从严开展文献清查，下架问题文献10228册，守住意识形态安全。

（七）加强内部管理，队伍综合素质有所提升修订馆内规章制度汇编。克服经费困难，组织馆员参加各级业务培训。存在不足：部门间沟通协作、工作合力仍需加强。

（八）完成上级交办的其他工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区图书馆2025年度收入合计4,096,189.28元。其中：财政拨款收入4,076,189.28元，占总收入的99.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20,000.00元，占总收入的0.49%。

与上年相比，收入合计增加391,925.82元，增长10.58%。其中：财政拨款收入增加371,925.82元，增长10.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加20,000.00元，上年无此项收入。主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款收入669,225.00元，一般公共预算财政拨款收入较上年减少，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区图书馆2025年度支出合计4,092,189.28元。其中：基本支出3,268,373.22元，占总支出的79.87%；项目支出823,816.06元，占总支出的20.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少86,033.18元，下降2.06%。其中：基本支出减少72,511.24元，下降2.17%；项目支出减少13,521.94元，下降1.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员经费和公用经费支出较上年减少，项目支出执行进度较慢，实际支出金额较低。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区图书馆机构正常运转的日常支出3,268,373.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,162,879.77元，占基本支出的96.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,493.45元，占基本支出的3.23%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出823,816.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.图书馆（2070104）项目经费45,382.00元，主要用于图书馆专项业务工作支出。

2.其他文化和旅游支出（2070199）项目经费109,209.06元，主要用于文化和旅游专项业务支出。

3.其他政府性基金债务收入安排的支出（2290403）项目经费669,225.00元，主要用于政府性基金安排的专项业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出3,406,964.28元，占本年支出合计的83.25%。与上年相比减少297,299.18元，下降8.03%，完成年初预算的98.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,337,159.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.60%，完成年初预算的98.97%。主要用于反映图书馆及文化和旅游专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张。

8.社会保障和就业（类）支出550,244.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.15%，完成年初预算的89.13%。主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险缴费、离退休相关支出按实际发生额列支，实际支出较年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出272,780.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，完成年初预算的105.89%。主要用于反映事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整，决算数与年初预算数存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出246,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%，完成年初预算的107.80%。主要用于反映住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴存基数调整，实际缴存金额较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,118.00元，决算为600.00元，完成年初预算的3.72%；支出决算较上年减少5,638.92元，下降90.38%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,118.00元，决算为600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,638.92元，下降90.38%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,118.00元，支出决算为600.00元，完成年初预算的3.72%，支出决算较上年减少5,638.92元，下降90.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16,118.00元，决算为600.00元，完成年初预算的3.72%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车使用次数较少，运行维护支出大幅降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,638.92元，下降90.38%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车维修、保养、保险等运行维护支出较上年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作中图书资料运送等情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，五华区图书馆资产总额33,148,924.22元，其中，流动资产986,134.02元，固定资产32,031,065.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产131,724.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少879,679.10元，其中固定资产减少831,831.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025年度昆明市五华区图书馆部门决算公开表