昆明市五华区教育体育发展服务中心2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

（一）负责制订全区青少年业余体育培训、训练工作计划、并组织实施。

（二）负责各项目运动队的组训和组队参赛工作。

（三）负责各层次训练网点运动员的注册、选材、培养及运输。

（四）对市、区两级体育传统项目学校进行管理和业务指导。

（五）负责教练员培训、聘用及考核工作。

（六）负责社区体育的专项培训、指导和服务工作。

（七）负责指导全区老年人体育工作的开展；宣传发动老年人参加全民健身活动；举办全区老年人体育比赛活动；培训老年人体育骨干。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、食品后勤服务科、体育科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明市五华区教育体育发展服务中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）完善青少年体育项目布局

根据省运会、市运会设立项目，由体育发展中心负责的乒乓球、篮球、排球、幼儿体操、体操、武术、拳击、皮划艇、射击、新增啦啦操等项目共十个项目，预计17支队。构建立足片区，辐射周边的训练网格，完善体育训练和联竞赛项目布局，打造名校办名队，名队引领名校的发展路径，以片区优质中学名队为抓手，辐射带动周边学校开展全学段体育项目训练竞赛网络格局，夯实十个项目的区级训练网点数量，抓好后备人才一站式梯队建设。

（二）承办和参与2025年五华区“首善杯”系列竞赛

1. 2025年竞赛工作探索集团校承办制，充分调动学校参与的积极性，全面推进竞训与青少年体育改革创新发展。按照竞训科于年初发布竞赛计划，组织承办分管赛事。

2. 在篮球、排球项目中探索试行片区联赛+赛会制决赛的形式，第一阶段分四个片区打片区联赛决出前两名、第二阶段打赛会制四个片区前两名分组循环决出最终名次。成全区新的体育发展构架，推进五华区体育改革的创新与发展。

（三）积极推进项目业训和后备人才培养工作

1．全面贯彻执行《教育部、国家体育总局关于进一步加强学校体育工作，切实提高学生健康素质的意见》，加强学校体育工作，丰富学生课外活动，增强学生体质，促进和提高青少年竞技运动水平，培养和输送优秀体育后备人才,组织10个项目参加省级年度赛、冠军赛、“勤锻炼”系列赛事、市级比赛等赛事。开展10个项目的寒假集训，组队参加省市级比赛。

2. 提升项目青少年竞技体育综合实力，确保竞技体育后备人才培养机制不断完善，从优秀教练员引入、体育后备人才培养输送，学校体育基础设施建设，高效顺畅的学生运动员选拔、培养、输送、成长通道，学区化的科学布局等方面为切入点，不断优化管理机制、完善运行体系，充分调动学校开展业余训练的积极性。

按照教育部《国家学生体质健康标准》，完成学生体质健康检测数据上报工作；开展五华区学生体质健康抽测复核工作，发布学生体质健康蓝皮书，为五华区学校体育工作提供数据参考。2025年继续组织开展五华区中小学生体质健康标准抽测复核工作，积极探索和推行智能化体质检测工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市五华区教育体育发展服务中心2025年度收入合计2,467,442.07元。其中：财政拨款收入2,466,692.07元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入750元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少1,614,986.92元，下降39.56%。其中：财政拨款收入减少268,588.92元，下降9.82%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少1,346,398.00元，下降99.94%。主要原因是五华区教体局拨办公场地租赁费、五华区青少年数字平台建设经费、2025年昆明市第七届运动会五华区（青少年组）训练比赛经费、省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费项目经费资金收入本年较上年减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市五华区教育体育发展服务中心2025年度支出合计2,555,372.07元。其中：基本支出2,044,052.45元，占总支出的79.99％；项目支出511,319.62元，占总支出的20.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,777,728.89元，下降41.03%。其中：基本支出增加654,067.16元，增长47.06%；项目支出减少2,431,796.05元，下降82.63%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是单位人员增加，基本支出相应增加。项目支出减少主要原因是2025年昆明市第七届运动会五华区（青少年组）训练比赛经费、省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费项目经费收入减少，导致支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区教育体育发展服务中心正常运转的日常支出2,044,052.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,022,118.23元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,934.22元，占基本支出的1.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区教育体育发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出511,319.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 2025年三级社会体育指导员培训经费13,840.00元，主要用于三级社会体育指导员培训经费。

2. 2025年五华区首善杯中小学生篮球比赛经费9,340.00元，主要用于2025年五华区首善杯中小学生篮球比赛经费。

3. 昆财债(2025)40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券(十五至十七期)经费37,800.00元，主要用于债务项目资金。

4. 昆财债(2025)40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券(十五至十七期)资金272,720.00元，主要用于昆明市五华区学生体质健康监测运维服务费和五华区青少年体育数字化系统平台建设及其配套服务采购项目经费。

5. 昆明市五华区教育体育局拨款训练、比赛专项经费88,579.00元，主要用于二青会体操场地租赁费；体教工作坊活动授课和体教工作坊业训室改造经费。

6. 五华区青少年体育竞赛工作经费37,307.75元，主要用于二青会比赛网球二青会武术队、皮划艇队、女篮、射击队集训等经费。

7. 物业管理专项资金51,631.87元，主要用于单位物业管理费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区教育体育发展服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2,095,684.32元,占本年支出合计的82.01%。与上年相比增加704,649.03元，增长50.66%,完成年初预算的85.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出1,694,884.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%,完成年初预算的76.92%。主要用于发放人员工资、日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是体质健康检测项目经费、训练及设备购买经费项目支出减少。

8. 社会保障和就业（类）支出172,515.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%,完成年初预算的133.52%；主要用于发放退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

9. 卫生健康（类）支出101,919.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%,完成年初预算的159.47%。主要用于在职在编人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出126,365.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%,完成年初预算的185.23%。主要用于在职在编人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市五华区教育体育发展服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区教育体育发展服务中心资产总额195,252.84元，其中，流动资产52,228.20元，固定资产143,024.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171,799.14元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,700.00元，其中：政府采购货物支出1,700.00元；政府采购工程支出.000元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,700.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市五华区教育体育发展服务中心