昆明市翠湖公园2025年度部门决算
昆明市翠湖公园2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责宣传、贯彻、落实景区、公园绿化管理的相关法规、条例和政策。
（二）负责公园维护与管理，资源保护，国有资产管理，提供经营休闲娱乐服务场所，丰富人民群众文化生活，对公园游乐与娱乐经营项目进行组织管理。
（三）负责公园安全生产，园林建设，文物、古建筑、古树名木的保护管理，设施设备维护，环境卫生，同时做好防火、内部治安和保卫工作，配合公安部门确保重大节日和重要内、外事活动安全。
（四）负责公园绿地管理、植物栽培与养护，园林园艺苗木、花卉生产等工作。
（五）开展科普宣传教育，开发推广园林园艺技术，组织举办各项花卉展览，参与对外公园管理交流与合作。
（六）组织园林绿化等相关专业技术人员参加职业技能资格培训、参评、鉴定。
（七）负责管理和使用用于公园管理维护的各项资金。
（八）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、园容科、后勤科、经营科、保卫科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.昆明市翠湖公园。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人17人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员137人（离休0人，退休137人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）按照相关规定，安排除财政资金承担外的基本支出，确保在职人员控制率，确保在职在编人员权益，为昆明市翠湖公园机构运转提供有力保障。
（二）安保工作：安保部门与各科室、班组签订《昆明市翠湖公园执行安全生产“一岗双责”责任书》；与经营户、各合作单位签订《翠湖公园消防、安全生产、治安保卫责任书》，层层压实工作责任。针对今年多雨风大等特点，开展“四防”安全检查；在临水区域更新安装太阳能语音提示器50个，新增防溺水摄像机点位11个，强化水域安全防护体系。执行领导带班、24 小时值班值守和信息报告制度，完善公园各类安全预案，2025年共计参加、开展各类安全培训约12次，组织开展各类演练活动12次。2025年安全生产无事故发生。
（三）园容工作：一是提升园林绿化景观，完成对精品茶花园、九龙池、东路、湖心孤岛的绿化景观提升改造；完成公园重点花卉的栽种及更换工作，增加、维护公园花卉及打卡景点；实施精细化管理，做好植物精细化养护工作、制定合理的养护计划、积极做好病虫害监测防治等工作。二是生态文明建设，公园依托生态文明展厅，以“生态文明建设”为核心，开展科普教育活动，推动生态建设。
（四）基础设施工作：为保证硬件设施正常运行，继续开展对公园基础设施进行改造规划及日常维护，确保园内基础工程建设的合格，优化园内灯光、水电运行。
（五）宣传工作：一是营造节日氛围、开展花事活动，2025年举办了第十三届郁金香花展、荷花展，在中秋、国庆等各节假日采用时令花卉进行全园氛围营造。二是挖掘文化内涵，积极开展丰富多彩的文化活动，公园在各节假日期间，开展包括节日庆典、文化展演、音乐会、非遗工艺展、摄影大赛、宣传教育等活动，让游客们感受文化翠湖韵味。三是利用资源优势开展广泛宣传工作，2025年，在国家级媒体上发布新闻2篇，省级媒体发布新闻22篇，市级媒体发布新闻25篇，区级媒体发布新闻42篇，合计91篇，编写发布微信公众号推送、微信视频号、抖音短视频123余篇，完成讲解任务20余次。
（六）创文、创卫工作：一是严格对公园环境、卫生清扫保洁、垃圾处理等进行管理。二是加强公共厕所、公共洗手台管理。三是认真开展病媒生物防治工作，开展除“四害”的消杀活动，每月进行3次全园病媒生物消杀工作，全年共36次，确保创文、创卫工作常态长效落实到位。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市翠湖公园2025年度收入合计34,099,717.42元。其中：财政拨款收入8,779,543.19元，占总收入的25.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,391,651.59元（含教育收费0.00元），占总收入的24.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,928,522.64元，占总收入的49.64%。
与上年相比，收入合计增加3,182,122.34元，增长10.29%。其中：财政拨款收入减少1,907,072.01元，下降17.85%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,446,277.36元，增长20.82%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3,642,916.99元，增长27.42%。主要原因是收到往期部分租金收入，同时公园游船收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市翠湖公园2025年度支出合计34,913,033.34元。其中：基本支出33,403,085.54元，占总支出的95.68％；项目支出1,509,947.80元，占总支出的4.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加6,271,291.19元，增长21.90%。其中：基本支出增加8,279,243.39元，增长32.95%；项目支出减少2,007,952.20元，下降57.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一是人员经费、公用经费等基本支出标准调整、人员相关保障经费增加，公园日常管护、绿化养护、设施运维等基础性保障投入加大，同时偿还一期清淤工程项目欠款，带动基本支出大幅增长；二是本年度安排的专项项目数量和规模缩减，相应项目支出同比下降。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市翠湖公园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,339,595.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,339,595.39元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市翠湖公园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,509,947.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.翠湖公园运行补助经费639,947.80元，主要用于开展翠湖公园保安、保洁、绿化等人员经费，劳务派遣人员到岗及时且到岗率达到100%；及时保障公园日常经营设备维护、绿化、水禽管养、洗马河运行等；园内基础设施维护验收合格；发挥公益类事业单位作用，保障公园环境整洁有序，促进生态景观可持续发展，改善昆明市中心环境，还绿于民，让资源共享，创新公共设施免费开放后管理的新模式，使社会群众满意度达到85%。
2.昆明市园林绿化职业技能竞赛经费项目经费70,000.00元，主要用于竞赛组织实施，包括赛场工具耗材采购、赛事宣传资料制作等开支，通过竞赛以赛促学、以赛促训，提升园林绿化从业人员专业技能水平。
3.应付未付经费项目经费800,000.00元，主要用于支付保安服务、绿化管护、清淤二期工程相关款项结算，保障公园安保、绿化管护及清淤二期工程正常推进。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市翠湖公园2025年度一般公共预算财政拨款支出8,779,543.19元,占本年支出合计的25.15%。与上年相比减少1,867,313.01元，下降-17.54%,完成年初预算的79.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3,183,037.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.26%,完成年初预算的100.24%，主要用于机关事业单位离退休生活补贴，在职在岗单位人员养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因是未形成支付的指标已于年内收回。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出5,596,505.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.74%,完成年初预算的71.15%。主要用于公园维护与管理，对公园游乐与娱乐经营项目管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，公园园林建设、环境卫生，偿还一期清淤工程项目欠款等支出。造成预决算差异的主要原因是单位依据实际情况开展工作。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2024年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市翠湖公园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为有财政补助的经费自理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市翠湖公园资产总额8,365,177.21元，其中，流动资产3,478,412.21元，固定资产4,886,764.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 5,385,413.50 元，其中固定资产增加 46,905.34 元。处置房屋建筑物224.40平方米，账面原值29,416.60元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值232,500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额5,304,510.20元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,304,510.20元。授予中小企业合同金额5,304,510.20元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
昆明市翠湖公园2025年度部门决算公开
