中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年度部门决算
中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年度
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关党内法规、地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议，指导街道及区级相关职能部门开展工作。
（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达，矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
（七）组织拟定全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
（八）完成区委和市委社会工作部交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂审计科牌子）、基层治理和基层政权科、两新党建和志愿服务科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）坚持举旗铸魂，把准社会工作的正确政治方向，围绕区委社会工作部职能定位和职责使命，从夯基础、重创新、善统筹三方面靶向发力。
（二）紧盯重点目标、重要任务，着力优化基层治理，夯实基层政权组织建设，全力以赴抓好社区“两委”集中换届任务，提升志愿者服务品牌，坚持把“10个方面基本判断、解决好5个方面基本问题”贯穿于新兴领域党建工作全过程、各方面，努力再发力、出实效，努力为昆明“六个春城”建设、五华“六个区”建设贡献积极力量。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年度收入合计2,100,727.35元。其中：财政拨款收入2,049,042.35元，占总收入的97.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入51,685.00元，占总收入的2.46%。
与上年相比，收入合计增加1,372,185.16元，增长188.35%。其中：财政拨款收入增加1,358,152.16元，增长196.58%；上级补助收入增加0.00元，增长000%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加14,033.00元，增长37.27%。主要原因是2025年我单位人员增加，相应的收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年度支出合计2,097,024.35元。其中：基本支出1,953,383.85元，占总支出的93.15％；项目支出143,640.50元，占总支出的6.85％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1,368,482.16元，增长187.84%。其中：基本支出增加1,560,111.26元，增长396.70%；项目支出减少191,629.10元，下降57.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年我单位人员增加，相应的支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,953,383.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,829,994.35元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,389.50元，占基本支出的6.32％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143,640.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.两新”党建和志愿服务工作项目经费15,530.00元，主要用于非公经济党组织开展各类活动2天，开展党员培训3天，培训参训率90%，培训人员合格率90%，各类活动覆盖率50%，活动开展及时率100%，人才队伍建设及时率90%，非公经济党组织建设效果显著，提高“两新”组织党建规范，人民群众满意度90%。
2.五华区委员会组织部拨入工作项目经费47,982.00元，主要用于完成社区社区党组织书记暨社区专职工作人员培训工作。
3.办公设备购置项目经费23,360.00元，主要用于购买办公桌6张、沙发2个、大茶几4张、茶水柜3组、饮水机4个等，保障区委社会工作部2025年办公室日常工作顺利开展。
4.基层治理和基层政权工作经费项目经费7,600.00元，主要用完成培训人员合格率100%，信息系统建设变更率小于50%，小于预算数，系统全年正常运行时长20小时，提高群众幸福感，使用人员满意度度大于等于90%。
5.综合业务工作项目经费29,399.50元，主要用于发布（推送）稿件数量105篇，会议开展5次，会议出勤率100%，开展宣传及时率100%，宣传内容知晓率90%，参会人员满意度90%以上。
6.综合业务项目经费19,769.00元，主要用于完成设施设备（系统）检查检修3次，零星修缮验收合格率100%，零星修缮（维修）及时率100%，设施设备（系统)发生故障次数0次，服务受益人员满意度90%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出2,049,042.35元,占本年支出合计的97.71%。与上年相比增加1,358,152.16元，增长196.58%,完成年初预算的91.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1,542,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%，完成年初预算的84.67%。主要用于人员经费及日常公用经费，专项业务项目支出；造成预决算差异的主要原因是部分2025年度我单位实行厉行节约。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出161,490.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%，完成年初预算的112.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整及人员增加。
9.卫生健康（类）支出187,098.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%，完成年初预算的145.50%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整及人员增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出157,917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%，完成年初预算的113.07%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整及人员增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部2025年机关运行经费支出123,389.50元，比上年增加89,124.02元，增长260.10%,主要原因是2025年我单位人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党昆明市五华区委员会社会工作部资产总额156,956.37元，其中，流动资产15,021.57元，固定资产141,934.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150,737.44元，其中固定资产增加152,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额23,360.00元，其中：政府采购货物支出23,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23,360.00元，其中：授予小微企业合同金额23,360.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2025年度绩效自评表
