昆明市五华区综合行政执法局2025年度部门决算
昆明市五华区综合行政执法局2025年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家及省、市、区有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。
2.负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面工作的政策、规范性文件，经批准后组织实施。
3.负责对全区有关综合行政执法、城市管理和园林绿化行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查、督察督办和考核评比工作。
4.承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或者省、市、区赋予的其他领域的行政处罚权。
5.拟订五华区综合行政执法、城市管理综合治理和园林绿化工作的专项整治方案及年度工作计划，并负责组织实施；根据城市建设和经济的发展拟订五华区综合行政执法、城市管理和园林绿化工作的发展战略和中长期规划、年度计划，经批准后组织实施。
6.承担对五华区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。
7.承担综合行政执法、城市管理及园林绿化工作经费管理，编制综合行政执法、城市管理及园林绿化年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路、园林绿化、城市公园、市政照明工程建设等维护管理的资金计划，对资金使用实施监督管理。
8.负责辖区环境卫生管理工作，依法对辖区城市环境卫生行业进行监督、检查、考核和指导；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。
9.负责辖区内移交管护的道路灯照明设施和城市景观灯饰的设置管理和日常管护工作；负责辖区内移交管护公共区域园林绿化的管理养护工作，负责辖区内城市公园的建设和管理工作，负责办理辖区内新建和改、扩建绿化工程的备案及验收工作，对辖区内园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。
10.负责辖区内户外广告设施设置的监督管理工作以及户外招牌设施设置备案工作。
11.负责五华区内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；负责五华区内工程建设涉及城市绿地、树木审批。负责五华区内改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责五华区内城市建筑垃圾处置核准。负责五华区内临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批。负责五华区内设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批。负责关闭、闲置、拆除五华区内城市环境卫生设施许可。
12.承担行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。
13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室（审计科）、政策法规审批科、市容秩序管理科、市政设施管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑废弃物管理科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区综合行政执法局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员34人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
积极推进“重点片区提升整治、特色风貌街区打造、施工围挡集中整治”等重点工作，按区政府工作部署，督促各相关责任单位积极开展各专项行动，并建立长效机制，推进城市管理精细化发展，大力改善市容市貌环境的有序、良好。
1.全力推进违法违规建筑整治
根据市级出台的方案，制定区级治理工作方案，细化部门职责分工，进行督导检查，切实加强违法建设整治工作的组织领导，把“坚决遏制增量、有序消化存量、消除安全隐患”的目标贯彻到全区临违建筑整治工作中。
2.扩大城市绿地，加强绿化管养
围绕昆明市园林绿化工作任务，以及新增绿地指标，积极推进“一路一景一特色”道路提升改造工作。对辖区主要道路节点处进行提升改造，积极开展提升小游园、道路附属绿地提升建设工作。
3.提高环卫作业质量
严格按照规范及标准开展环卫清扫保洁、垃圾清运等环卫作业质量监督检查工作，持续推进爱国卫生七个专项行动、市容环境卫生专项整治和完善网格化管理机制等工作，进一步推动环境卫生作业质量综合提升。
4.加强监督，推动城管队伍高素质发展
建设一支过硬的执法队伍，真正做到依法、规范、文明执法。以监督机制的落实督促文明、规范执法。完善城市管理执法的监督机制，丰富公众参与执法监督的渠道，畅通网上监督反馈的渠道，对于社会监督所反馈的执法不规范问题建立责任人负面清单，落实到具体的执法负责人和执法人员。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区综合行政执法局2025年度收入合计32,200,015.64元。其中：财政拨款收入32,200,015.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加2,732,709.06元，增长9.27%。其中：财政拨款收入增加2,762,709.06元，增长9.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30,000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度财政拨款项目城乡公用经费收入增加2,762,709.06元，其他收入减少30,000.00元。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区综合行政执法局2025年度支出合计34,006,923.35元。其中：基本支出19,899,393.65元，占总支出的58.52％；项目支出14,107,529.70元，占总支出的41.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2,145,384.77元，增长6.73%。其中：基本支出减少265,813.01元，下降1.32%；项目支出增加2,411,197.78元，增长20.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度基本支出减少265,813.01元，项目支出增加2,411,197.78元，导致支出合计与上年相比有差异。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,899,393.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,660,025.19元，占基本支出的93.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,239,368.46元，占基本支出的6.23％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,107,529.70元。其中：基本建设类项目支出2,850,830.51元。
1.2023年中国国际旅游交易会社会宣传工作补助经费30,000.00元，主要用于省政府周边、正义路、人民中路两侧灯杆安装道旗，开展社会宣传工作。
2.人行天桥亮化维修管理经费50,000.00元，主要用于辖区人行天桥景观亮化设施管理工作，设施电力运行正常，解决城市道路缺失和不亮问题。
3.大观河（五华段）沿岸市政绿化改造工程工作经费100,000.00元，主要用于大观路及篆塘路道路进行改造、人行道铺装、沿岸景观台栏杆，并进行城市家具和绿化景观提升改造等。
4.债务经费5,333,692.70元，主要用于支付单位工作开展经费和一般债务还本支出，数据质量准确率100%，经费拨付及时率100%，充分利用统计数据，受益对象满意度95%。化债项目完成及时率、资金拨付及时率高达100%，优化债务结构、建立长效债务管理机制，降低风险，节约成本，提升管理。
5.城乡工作经费8,593,837.00元，主要用于，主城区重要区域和道路亮化工程验收合格率100%，项目完成及时，促进社会和谐发展，利于推动城市品质和形象提升，有助于构建城市“夜间经济”氛围，提供安全、健康、舒适的城市照明环境，搭建建筑垃圾管理综合信息服务平台数量1项，定期对5辆电瓶巡逻车及10辆执法用电动车进行日常维护，新闻媒体宣传发稿完成率100%，执法用电动车维护合格率100%，搭建建筑垃圾管理综合信息服务平台维护合格率100%，执法用电动车维护及时。提高城市管理水平，通过购买法律顾问服务，加强对区属各部门法律顾问的管理，推进依法行政、建设法治政府单位，完成昆明市五华区建筑垃圾管理综合信息服务平台进一步规范全市建筑垃圾管理工作，完成64株已建档古树维护，完成重大节庆日开展3次重要整治，完成对1个办公楼和1个执勤点进行维护，完成派遣30人协助市容市貌整治方面的工作，派遣50人协助市政环卫绿化值守、巡查等方面的工作，有效改善市容市貌，持续改善人居环境，有效提升城市形象和管理水平，保障执法日常运转，餐饮质量达标，不发生食品安全事故，综合满意度达95%以上，维护社会和谐稳定，保护古树名木数量完成率100%，打造“口袋公园”项目验收合格率100%，项目开展及时，有效提升城市“口袋公园”增量，受益对象满意度大于等于90%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区综合行政执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出26,965,251.40元,占本年支出合计的79.29%。与上年相比减少2,567,287.18元，下降8.69%,完成年初预算的88.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3,895,612.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%,完成年初预算的98.11%。主要用于机关事业单位养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险的基数有所变动导致预决算有差异。
9.卫生健康（类）支出1,477,791.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的101.08%。主要用于行政单位医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗保险的基数有所上升导致预决算有差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出20,525,473.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.12%,完成年初预算的85.60%。主要用于城乡社区管理事务等支出；造成预决算差异的主要原因是城乡社区管理事务本年度财政资金困难部分项目未下达指标导致预决算有差异。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的100.00%。主要用于中国南亚博览会暨中国昆明进出口商品交易会社会宣传项目补助经费；造成预决算差异的主要原因是由于该项目资金年初未安排预算，导致该项目完成年初预算的100%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,031,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%,完成年初预算的93.37%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金的基数有所变动导致预决算有差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,512.00元，决算为47,364.12元，完成年初预算的63.57%；支出决算较上年增加22,848.12元，增长93.20%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为74,512.00元，决算为47,364.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加22,848.12元，增长93.20%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,512.00元，支出决算为47,364.12元，完成年初预算的63.57%，支出决算较上年增加22,848.12元，增长93.20%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为74,512.00元，决算为47,364.12元，完成年初预算的63.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度厉行节约导致2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加22,848.12元，增长93.20%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位车辆年代久远，维修次数增加，故导致2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区综合行政执法局2025年机关运行经费支出1,239,368.46元，比上年减少325,971.91元，下降20.82%,主要原因是我单位日常公共经费较上年减少325,971.91元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区综合行政执法局资产总额362,403,564.59元，其中，流动资产1,571,991.04元，固定资产415,660.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程322,028,235.35元，无形资产13,999.88元（净值），其他资产38,373,678.31元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,197,387.68元，其中固定资产减少108,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额1,804,590.06元，其中：政府采购货物支出29,988.82元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,774,601.24元。授予中小企业合同金额1,770,878.06元，其中：授予小微企业合同金额1,770,878.06元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
昆明市五华区综合行政执法局2025年部门决算公开表
