昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责宣传贯彻执行有关环境卫生、垃圾卫生填埋的相关法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署；

2.负责昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场综合管理区、车库及机修车间区、场内道路、填埋作业库区（包括垃圾堆体、覆盖层、植被层、填埋气体导气设施、截洪沟、渗滤液收集系统、垃圾坝）等区域的日常巡查、管理维护、环境卫生、绿化修剪等相关工作；

3.负责监督、指导、协调第三方作业公司展开垃圾填埋场封场工作；

4.负责对西郊垃圾渗滤液处理站运营方进行监管。负责西郊垃圾渗滤液处理站设施设备维护、更新项目计划的拟订、办理项目的申报、审批、实施工作的组织开展等；

5.负责昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场的安全生产及应急处突工作；

6.负责完成好区委、区政府及区城管局交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括包括：包括：办公室、现场管理科、渗滤液处理站监管科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做好垃圾卫生填埋场综合管理区、车库及机修车间区域、场内道路、填埋作业库区（包括垃圾堆体、覆盖、植被层、填埋气体导气设施、截洪沟、渗滤液收集系统、垃圾中坝）、用水、用电情况等的巡查巡检、维护、管理保洁相关工作；

2.按照《昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场渗滤液处理站运营与维护合同书》履行职责并对渗滤液处理站运营方进行监管；

3.根据区财政部署和要求，按照国家财经管理要求和填埋场相关的财务制度负责做好单位经费的预、决算和各项经费的使用管理工作；

4.负责做好填埋场的安全生产管理及车辆设备的管理使用、维护、保养及使用工作；

5.负责做好单位固定资产、设施、设备工具的使用和管理工作；

6.负责内部人员调配、调整、管理工作，建立完善的登记、台账制度；

7.在上级“工、青、妇”组织的指导下积极做好“工、青、妇”工作，充分发挥民主参与、民主监督的作用，丰富职工文化生活；

8.切实做好场务公开、政务公开和上传下达工作，确保政令畅通，完成好上级党委、行政安排的各项临时性、突击性公益工作任务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年度收入合计5,530,425.81元。其中：财政拨款收入4,843,425.81元，占总收入的87.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入687,000.00元，占总收入的12.42%。

与上年相比，收入合计增加2,256,318.33元，增长68.91%。其中：财政拨款收入增加1,773,298.33元，增长57.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加483,020.00元，增长236.80%。主要原因是：①本年政府性基金预算财政拨款收入较上年增加；②本年收到昆明市西山区综合行政执法局拨渗滤液处理站工作经费，上年未收到相关经费。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年度支出合计5,413,281.08元。其中：基本支出2,175,828.01元，占总支出的40.19％；项目支出3,237,453.07元，占总支出的59.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,070,583.97元，增长24.65%。其中：基本支出减少119,299.53元，下降5.20%；项目支出增加1,189,883.50元，增长58.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年政府性基金预算项目地方政府专项债券资金支出160.48万元，2024年未产生该项资金支出，本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场正常运转的日常支出2,175,828.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,139,053.57元，占基本支出的98.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,774.44元，占基本支出的1.69％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

3,237,453.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.渗滤液处理站项目经费1,235,755.27元，主要用于渗滤液处理站的运行管理，并委托检测公司每月对已完成处理的渗滤液进行抽样检测；
   2.排污检测项目经费185,000.00元，主要用于委托第三方进行抽样检测，按检测报告及时处理和整改存在问题，保证不发生污水排放不达标及污水渗漏事件；

3.垃圾填埋场运行维护专项资金项目经费49,100.00元，主要用于应急接收处置生活垃圾工作的顺利开展以及填埋场场内、生活管理区、车库及周边道路配套的设施、设备的正常、有序运转。

4.丧葬抚恤金经费162,802.80元，主要用于本单位工作人员死亡后丧葬补助金和一次性抚恤金的发放；

5.昆财债〔2025〕40号转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）经费1,604,795.00元，主要用于清偿化解政府拖欠企业账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年度一般公共预算财政拨款支出3,238,630.81元,占本年支出合计的59.83%。与上年相比增加168,503.27元，增长5.49%,完成年初预算的95.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出499,886.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.44%，完成年初预算的140.26%。主要用于本单位社会保障相关支出，包含机关事业单位基本养老保险、职业年金单位缴费、离退休人员相关补助、死亡人员丧葬补助金及一次性抚恤金等抚恤支出。造成预决算差异的主要原因是年度内死亡人员增加。

9.卫生健康（类）支出161,476.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，完成年初预算的96.60%。主要用于本单位在职及离退休人员职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等医疗保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是年度内人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2,399,932.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%，完成年初预算的89.36%。主要用于事业单位办公经费支出、渗滤液处理站经费、垃圾填埋场运行维护专项资金、排污检测经费项目等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是本年预算2024年残保金经费项目未支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出177,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的97.29%。主要用于为本单位在职职工缴纳住房公积金单位配套部分。造成预决算差异的主要原因是年度内人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，年度内无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是年度内无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场资产总额5,465,746.47元，其中，流动资产378,392.94元，固定资产1,087,353.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,000,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少443,808.89元，其中固定资产减少565,047.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额41,250.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41,250.00元。授予中小企业合同金额41,250.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

昆明市五华区西郊垃圾卫生填埋场2025年度部门决算公开表格