昆明市五华区自然资源局2025年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实党中央、省、市、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署；履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法规政策。
2.负责自然资源调查监测统计工作。
3.按权限承担自然资源统一确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。
5.负责自然资源的合理开发利用。
6.负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划和有关专项规划；指导并参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；配合上级部门划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施，负责全区历史文化名城保护管理工作；组织编制城乡规划、城市设计并监督实施，承担城乡规划管理责任；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作。负责全区规划设计行业管理工作；承担区级权限自然资源和规划审批工作。
7.统筹国土空间生态修复。
8.贯彻落实耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责保护耕地数量、质量。
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。
10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。
11.负责矿产资源管理工作。
12.按权限负责辖区内测绘管理工作。
13.按权限承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。
14.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
15.组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。
16.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
17.负责监督管理荒漠化防治工作。
18.负责陆生野生动植物资源监督管理。
19.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。
20.组织林木种子、草种种质资源普查，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。
21.指导昆明市自然资源公安局五华分局相关重大涉林、涉草案件查处，指导林区社会治安治理工作。
22.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，指导开展森林和草原防火宣传教育、预警监测、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
23.监督管理林业和草原资金，提出林业和草原预算内投资、国家财政资金安排建议，按权限审批、核准规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。
24.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门是五华区人民政府工作部门，加挂昆明市五华区林业和草原局牌子。内设11个科室，包括：办公室、监督协调科、政策法规科、自然资源调查监测确权科、自然资源开发利用和权益科、国土空间与城乡规划科、行政审批科、国土空间生态修复与耕地保护科、地矿与环境科、林政资源管理科、自然资源督查办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市五华区自然资源局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.持续优化空间布局，提高资源配置质效。一是结合已批复的五华区国土空间规划，进一步完善控制性详细规划；二是加快推进《文明街历史文化街区保护规划（2021-2035年）》《南强街历史文化街区保护规划（2021-2035年）》上报审批；三是加强“十五五”规划编制与国土空间规划的统筹衔接，优化城市人口布局、城乡布局、产业布局、生态布局；四是将“十五五”规划中涉及的重大产业平台、重要基础设施、重点民生项目的空间需求和布局意向，提前纳入国土空间规划进行统筹研究和底线校核，从源头上保障发展规划的可实施性；五是强化空间资源对发展目标的保障支撑。在国土空间规划编制中，优先保障“十五五”规划确定的战略性新兴产业现代化产业链的空间载体，优化产业空间。
2.破解资源供需矛盾，推进高质量发展。一是完善用地审批及批后监管制度，强化报件审查，和审批管理，以更快更优更准的措施，提升自然资源要素保障效能，确保五华区重大项目落地开工。根据五华区年度供地计划，持续做好土地供应工作。统筹抓好批而未供、闲置土地处置和存量违法用地整治工作，实现“从存量要增量、从效率增效益”，进一步促进全区土地高水平保护、高效率利用，努力开创五华区经济社会高质量发展新局面；二是下半年将完成棕树营A2地块、核桃箐烟厂地块、普吉路以东城中村等项目土地收储。
3.坚持统筹保障，推进自然资源领域工作。一是完善靠前服务、一线审批、容缺审查等工作机制，加强政策研究和培训指导，夯实基层工作基础，进一步完善用地审批及批后监管制度，强化报件审查，和审批管理，以更快更优更准的措施，提升自然资源要素保障效能，确保五华区重大项目落地开工；二是结合《昆明历史文化名城保护规划（2014-2020）》高度控制要求，积极推进东方首座（西楼）地块控规调整方案编制上报审批，配合企业开展地块项目规划设计方案上报审批；三是持续开展自然资源调查监测工作。按照省、市关于开展2025年度国土变更调查工作的部署，积极开展2025年度国土变更调查工作及过渡期方案编制工作，确保五华区2025年耕地保护和粮食安全责任制考核。
4.扎实开展地质灾害防治工作，守护人民群众生命财产安全；一是严格落实地质灾害防治主体责任，加大地质灾害点的巡查排查力度，及时发现处置各类地质灾害安全隐患；二是加强与区级部门、街道联动，形成合力，共同做好地质灾害防治工作，最大限度保障人民群众生命财产安全。三是尽快完成矿山生态修复项目立项工作，按照先易后难分标段启动项目招投标工作，确保年内完成24个矿山生态修复工作。
5.推动重点项目实施，发挥聚合力。一是行政运行保障经费项目；二是土地利用专项经费项目；三是自然资源执法监察专项经费项目；四是生态修复、地质灾害防治专项经费项目；五是资源林政管理专项经费项目；六是历史文化名城保护专项经费项目；七是空间规划、村庄规划专项经费项目；八是五华区不动产登记综合服务大厅运行项目。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市五华区自然资源局2025年度收入合计50,337,042.87元。其中：财政拨款收入49,741,942.87元，占总收入的98.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入595,100.00元，占总收入的1.18%。
与上年相比，收入合计减少11,239,347.24元，下降18.25%。其中：财政拨款收入减少11,503,447.24元，下降18.78%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加264,100.00元，增长79.79%，主要原因是：财政拨款收入地质灾害防治国债项目、林地征占用植被恢复项目减少。
二、支出决算情况说明
昆明市五华区自然资源局2025年度支出合计50,287,805.49元。其中：基本支出10,983,340.73元，占总支出的21.84%；项目支出39,304,464.76元，占总支出的78.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计减少11,278,084.62元，下降18.32%。其中：基本支出增加696,518.28元，增长6.77%；项目支出减少11,974,602.90元，下降23.35%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度基本支出增加696,518.28元，项目支出减少11,974,602.90元，导致支出合计与上年相比有差异。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,983,340.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,399,581.19元，占基本支出的94.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费583,759.54元，占基本支出的5.31%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市五华区自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,304,464.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.五政办通〔2021〕53·2号+（821万）昆明市不动产统一登记存量数据整合（五华区标段）项目资金 7,709,900.00 元，主要用于不动产统一登记存量数据整合。
2.昆财债〔2025〕40号项目经费6,219,686.17 元，主要用于按照项目清单及用途规范使用债券资金支付地方政府专项债券。
3.2024年不动产运行应付未付资金经费8,541,259.00元，主要用于支付2024年应付款项，缓解合同支付压力。
4.行政运行服务保障经费16,833,619.59元，主要用于参加各项业务培训，专项工作推进会，全年开展巡查、安全生产达，协助征税完成率100%，档案整理完成率100%，制止违法行为保护和节约集约利用国土资源，优化营商环境，提升单位持续管理能力，服务对象满意度达，完成年度内森林资源管护、野生动植物监测、图斑核查、各级公益林优化、林草生态建设等工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出43,522,256.70元,占本年支出合计的86.55%。与上年相比减少17,723,133.41元，下降28.94%,完成年初预算的114.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,226,617.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%,完成年初预算的79.82%。主要用于机关事业单位养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险的基数有所变动导致预决算有差异。
9.卫生健康（类）支出899,154.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,完成年初预算的112.05%。主要用于行政单位医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗保险的基数有所上升导致预决算有差异。
10.节能环保（类）支出651,695.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的100.00%。主要用于天保工程及省级森林生态效益补偿资金、林业草原生态保护恢复资金；造成预决算差异的主要原因是：该笔资金年初未做预算安排属于上级转移支付资金，故完成完成年初预算的100.00%，导致预算和决算有差异。
11.城乡社区（类）支出565,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的28.26%。主要用于城乡社区规划与管理等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度财政资金困难部分项目未下达指标导致预决算有差异。
12.农林水（类）支出1,863,040.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的155.25%。主要用于林业和草原等支出；造成预决算差异的主要原因是部分林业和草原本年度财政资金属于年度挂接项目资金年初未安排预算数导致预决算有差异。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出36,930,297.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.85%,完成年初预算的117.13%。主要用于自然资源事务等支出；造成预决算差异的主要原因是该项目追加预算导致与预决算有差异。
19.住房保障（类）支出820,273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,完成年初预算的102.42%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金的基数有所上升导致预决算有差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出566,038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的857.14%。主要用于应急管理事务等支出；造成预决算差异的主要原因是该项目资金预算有所上升导致与预决算有差异。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位未安排财政拨款“三公”经费支出决算，故无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位未安排财政拨款“三公”经费支出决算，故无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市五华区自然资源局2025年机关运行经费支出583,759.54元，比上年减少67,938.42元，下降10.42%,主要原因是我单位日常公共经费较上年减少67,938.42元。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市五华区自然资源局资产总额24,412,373.36元，其中，流动资产6,691,337.28元，固定资产152,460.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,568,575.45元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,479,803.46元，其中固定资产增加105,724.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额33,104,766.59元，其中：政府采购货物支出19,988.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33,084,778.59元。授予中小企业合同金额1,930,652.00元，其中：授予小微企业合同金额1,930,652.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
2025年度绩效自评表表样
